# การตรวจนับสต๊อกสินค้าเฝ้าระวัง #### **วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐาน IC ในเรื่องของ “ การตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง” เพื่อให้เกิดการตรวจนับทุกวัน ลดปัญหาสินค้าสูญหาย จ่ายสลับที่มักเกิดขึ้นซ้ำๆ กับสินค้าเฝ้าระวังคำจำกัดความ
**สินค้าขายดี** สินค้าที่มีการออกเอกสาร หรือสินค้าที่มีการขาย ความถึ่ในการขายสูง 100 อันดับ
**สินค้าที่มีการจ่ายสลับ** สินค้าที่มีการปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรุงจากการจ่ายสลับ จำนวน 50 อันดับ
**สินค้าซอมบี้** สินค้าที่มีการสูญหายไม่ทราบสาเหตุ
**สินค้าที่เคยหาย** สินค้าี่มีประวัติปรับปรุงจากการสูญหาย
**สินค้าที่มีวันหมดอายุ** สินค้าที่มีอายุการใช้งาน และมีวันที่ระบุอยูข้างกล่อง
**สีผสม** สีที่ต้องนำมาผสมกับ สีเบส ในเครื่องผสมสี
#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**
**หน่วยงาน** **หน้าที่**
**แผนกฯ คอมพิวเตอร์** 1. ตรวจสอบเงื่อนไขการออกรายงาน 2. นำข้อมูล เงื่อนไข พิจารณาจัดทำเป็นรายงาน 3. สร้างแบบฟอร์มสำหรับตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง
**แผนกบัญชีสินค้าคงคลัง IC** 1. ออกแบบสร้าง เงื่อนไข ในการออกออกรายงาน 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เผื่อ ทำการตรวจนับ 3. ส่งเอกสารให้กับ Section เพื่อทำการตรวจนับสินค้า 4. วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อสรุปผล ส่งผู้บริหาร
**Section Manager** 1. ติดป้ายสินค้าเฝ้าระวัง ก่อนการตรวจนับ 2. ตรวจนับสินค้าเฝ้าระวังตามเอกสารใบตรวจนับ 3. ตรวจสอบยอดการตรวจนับเทียบกับยอดในระบบ
**พนักงานตรวจนับสินค้า** 1. ตรวจสอบเงื่อนไขการออกรายงาน 2. นำข้อมูล เงื่อนไข พิจาณาจัดทำเป็นรายงาน 3. สร้างแบบฟอร์มสำหรับตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง
#### **กระบวนการทำงาน** [![image-1657609321683.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657609321683.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657609321683.png) #### **รายละเอียดการปฏิบัติ** #### **1. ออกรายงานสินค้าเฝ้าระวัง เอกสารตรวจนับสินค้า** หน่วยงาน IC BO ออกรายงานสินค้าเฝ้าระวัง (จัดทำรายงานโดยแผนกคอมพิวเตอร์) โดยเป็นเอกสารแบบฟอร์ม F-IC-101 ใบตรวจนับสินค้า ภายใต้เงื่อนไข สินค้าเฝ้าระวัง ดังนี้ 1.1 สินค้าจ่ายสลับไม่เกิน 2 เดือน (เกรด A) 4 - 6 เดือน (เกรด B) และ 7 เดือนขึ้นไป (เกรด C ) ข้อมูลนี้จะถูกปรับเปลี่ยนในกรณีที่สินค้าดังกล่าว ไม่มีผลต่างจากการตรวจนับ ในช่วง 1เดือน แรก(เกรด A) ก็จะปรับเปลี่ยนเป็น 4-6 เดือน (เกรด B) และ 7 เดือนขึ้นไป (เกรด C) รายงานจะถูกเปลียนแปลงไปตามระยะเวลา 1.2 สินค้าขายดี มี Stock ย้อนหลัง 3 เดือน จำนวน 100 อันดับแรก (ตามความถี่การออกบิลขาย) 1.3 สินค้าขายดีมูลค่าสูง หายง่าย มูลค่าเกิน 10,000 บาท 1.4 สินค้าขายดี ไม่เคยหายในรอบปี #### **2. ส่งเอกสารตรวจนับให้ Section** เมื่อออกเอกสารใบตรวจนับสินค้าแล้ว ส่งแบบฟอร์มให้กับ Section เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ ในการตรวจนับ ป้ายสินค้าเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งสินค้าที่ตรวจนับ เป็นสินค้าเฝ้าระวัง ก่อนการตรวจนับ Section ต้องทำการติดป้ายสินค้าเฝ้าระวัง เพื่อให้พนักงานรับทราบว่า เป็นการตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง และหากต้องการจะทำการขายสินค้าดังกล่าวต้องแจ้งให้กับพนักงานผู้รับผิดชอบ หรือ Section ก่อนการนำสินค้าไปขาย #### **3. ตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง ทำการตรวจนับสินค้าเฝ้าระวังทุกวันตามเอกสารระบุ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตรวจนับทุกสัปดาห์ 2 เดือน และ ตรวจนับรายเดือน อีก 2 เดือน รวมระยะเวลาการตรวจนับ จำนวน 6 เดือน และบันทึกข้อมูลการนับได้ในเอกสารใบตรวจนับสินค้า เพื่อตรวจสอบยอดที่นับได้และยอดในระบบ และหากผลการตรวจนับสินค้าสูญหาย ให้ติดต่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภานใน 24 ชม. รวมถึงรายละเอียดการตรวจนับประจำวัน และมีสต๊อการ์ดควบคุมผลต่างจากการตรวจนับ #### **4. ส่งเอกสาร ให้ IC ตรวจสอบ** เมื่อมีรายการสินค้าเฝ้าระวัง ผลการตรวจนับสินค้าไม่ตรง เกิดข้อผิดพลาด ทาง ICC ร่วมกับ Section ร่วมกันตรวจสอบ ในด้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายสลับ การลดหนี้ การออกเอกสารผิดที่เก็บ ผิดคลัง การโอนย้ายสินค้า ISP ฯลฯ #### **5. IC พิจารณาสินค้า เอกสาร หาสาเหตุ เมื่อได้ทำการตรวจสอบสินค้าที่มียอดตรวจนับผิดพลาด โดย มีการตรวจสอบสินค้าใกล้เคียง และรู้สาเหตุการมียอดผลต่างแล้ว เข้าสู่กระบวนการต่อไป [นโยบายการตรวจนับสต๊อกและตรวจสอบสต๊อก](https://docs.google.com/document/d/1jgz6U0WjuI40QvJv2dLgFpRuHJELg0KhuDEzQ-qWvzo/edit?usp=sharing) #### **6. จัดทำเอกสารปรับปรุง** ให้ Section จัดทำเอกสารแบบฟอร์มปรับปรุงสินค้า และให้ผู้เกี่ยวข้องเซ็นต์เอกสารให้เรียบร้อย #### **7. IC ทำการปรับปรุงสินค้า** IC ดำเนินการปรับปรุงสินค้าให้ถูกต้อง พร้อมบันทึกข้อมูลการปรับปรุง เพื่อจัดทำประวัติการปรับปรุงสินค้าต่อไป 8. **ในการจัดทำเอกสารรายงานการตรวจนับสินค้ามีเงื่อนไขดังนี้** 8.1 การบันทึกผลการตรวจนับต้องบันทึกตามจริง ห้ามดัดแปลงข้อมูลผลการตรวจนับ ส่งบุคคลภายนอก เช่น SCG เด็ดขาด รวมไปถึงข้อมูลทางบัญชีทุกเรื่อง 8.2 การนับสต๊อกสินค้าเฝ้าระวังหากมีผลต่างจากการตรวจนับแล้วไม่ปรับปรุงสต๊อกให้ตรงภายใน 7 วันหลังจากการตรวจนับครั้งสุดท้าต้องออกรายงานให้การเงินออกบิลเก็บเงินกับผู้รับผิดชอบ เฉลี่ยจ่ายตั้งแต่ผู้จัดการร้านลงมาจนถึงพนักงานสโตร์ (ตามกระบวนการตั้งหนี้พนักงานของแผนกสินเชื่อ) #### **เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** 1. F-IC-101 ใบตรวจนับสินค้า (Count Sheet) 2. AC6-F03 ใบปรับปรุงสินค้า