-การตรวจสอบบิลส่งของผิดพลาด โดยเช็คตามรายการสินค้าในบิลส่งของไม่ครบตามจำนวนหน้ากระดาษของบิล

-จัดทำChecklist ขั้นตอนการตรวจสอบใบตรวจรับสินค้ากับบิลส่งของ

ตามปัญหาที่พบ

-จัดทำ Folder Scan ใบตรวจรับสินค้าที่พบปัญหาไว้ เช่น ไม่มีบิลส่งของมา / สินค้ามาไม่ตรงตามบิลส่งของ / สินค้ามาเกิน / สินมามาขาด

ต้องมีลายเซ็นฝ่ายบริหารสินค้าทุกครั้ง ตามกระบวนการตรวจรับที่ PM-SP-001 รหัสแบบฟอร์ม F-GR-101 ในช่อง "ผู้รับเรื่องบริหารสินค้า"

-เก็บประวัติปัญหาที่พบใหม่ และรายงานต่อที่ประชุมรับทราบ

แผนกบัญชีไม่ได้บันทึกใบลดหนี้ เงินโอนเกินในวันที่ออกบิลภายในวันที่ 17/1/67 ของร้าน Make kafe

แผนกบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบจึงไม่มีหน้าที่ในการลดหนี้การรับเงินเกิน ต้องส่งเรื่องให้แผนกการเงินเป็นผู้บันทึกรายการในสิ้นวันที่ำเอกสารนั้น

พนักงานเข้างานใหม่ไม่ได้มีการตรวจนับและรับยอดstock ต่อมาได้ยกเลิกการจ้างงานและการขายโดยไม่ได้ตรวจสอบstock และทยอยนำสินค้ากลับคืนบริษัททางแผนกบัญชีออกรายงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาดหลายรายการจึงต้องตรวจให้ครบถ้วนและเปรียบเทียบใบรับคืนว่าตรงกันหรือไม่ อีกทั้งระยะเวลาการรับคืนเข้าstockก็ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบของGRและผู้ดูแลสินค้าว่ามีสินค้าเสียหาย สูญหายหรือไม่ จึงใช้ระยะเวลา ประกอบกับพนักงานถูกเลิกจ้างได้งานใหม่จึงไม่ได้เข้ามาเคลียร์ที่บริษัทจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

1.)หากบัญชีมีข้อสงสัยและต้องการทวนสอบstockต่อจากหน่วยงานอื่นๆแล้ว ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได้รับใบลาออกหรือเลิกจ้าง 

2.)หากทวนสอบแล้วเกินระยะเวลาต้องนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้บริหารว่าติดขัดที่ขั้นตอนใด

3.)เพิ่มเงื่อนไขการทำงานลง ในคู่มือการทำงานของIC https://km.nopadol.com/books/ic-5OE/page/wi-ic-002-daily-count

4.)เมื่อทวนสอบแล้วหากเกิดข้อผิดพลาดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารรับทราบในวันถัดไปหลังจาก ทวนสอบแล้วเสร็จ

สิ่งที่ Actionแล้ว ตรวจยันกับเอกสาร และ ทำนัดเพื่อเข้ามาเคลียร์