# CAR

# CAR-AC-001 ตรวจสอบการรับเข้าสินค้าทีโอเอน้ำมันวานิชด้านผิดพลาด

ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวชุลีวัลย์ สุขศรี **ตำแหน่ง** พนักงานบัญชี<span style="text-decoration: underline;"> </span>

**เหตุการที่เกิดขึ้น**   
<span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากการได้รับแจ้งจากแผนกการเงินเรื่อง บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ วางบิลเรียกเก็บแต่ตรวจสอบพบว่าสินค้า ทีโอเอน้ำมันวานิชด้าน 1/4 กล. มาส่งแต่ทำการรับเข้าไม่ครบทุกรายการและสินค้าถูกนำเข้าไปจำหน่ายในคลัง A จึงขอให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตรวจสอบการรับเข้าของแผนกตรวจรับสินค้า </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7531%; height: 154.75px;"><colgroup><col style="width: 48.0674%;"></col><col style="width: 51.9078%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**สาเหตุของปัญหา**</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**มาตรการแก้ไขปัญหา**</td></tr><tr style="height: 124.953px;"><td style="height: 124.953px;">-การตรวจสอบบิลส่งของผิดพลาด โดยเช็คตามรายการสินค้าในบิลส่งของไม่ครบตามจำนวนหน้ากระดาษของบิล

</td><td style="height: 124.953px;">-จัดทำChecklist ขั้นตอนการตรวจสอบใบตรวจรับสินค้ากับบิลส่งของ

ตามปัญหาที่พบ

-จัดทำ Folder Scan ใบตรวจรับสินค้าที่พบปัญหาไว้ เช่น ไม่มีบิลส่งของมา / สินค้ามาไม่ตรงตามบิลส่งของ / สินค้ามาเกิน / สินมามาขาด

ต้องมีลายเซ็นฝ่ายบริหารสินค้าทุกครั้ง ตามกระบวนการตรวจรับที่ **PM-SP-001** รหัสแบบฟอร์ม **F-GR-101** ในช่อง "ผู้รับเรื่องบริหารสินค้า"

-เก็บประวัติปัญหาที่พบใหม่ และรายงานต่อที่ประชุมรับทราบ

[![ประชุม.jpg](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/FwB9UBYXvZAnBKZc-Vjlzclc5Im.jpg)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/FwB9UBYXvZAnBKZc-Vjlzclc5Im.jpg)

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/hGUd16mX487i4UVg-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/hGUd16mX487i4UVg-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/dRx5ty5qmqd9ZIlG-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/dRx5ty5qmqd9ZIlG-image.png)

# CAR2567-AC-001 ไม่ได้ทำลดหนี้ภายในวันทำให้รายงานการรับเงินประจำวันติดลบ

วันที่ออกเอกสาร 24/01/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก นายธนยศ กฐินสมมิตร์ **ตำแหน่ง** หัวหน้าแผนกบัญชี

**เหตุการที่เกิดขึ้น**   
<span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกการเงินเรื่องผู้บริหาร นางจิราภรณ์ อานนทวิลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารสินค้า ได้มีการโอนเงินค่าบริการร้านเมคคาเฟ่เกิน จำนวนเงิน 240 บาท แต่พนักงานไม่ได้ทำการลดหนี้ส่วนที่เกินภายในวันทำให้รายงานการรับเงินประจำวันติดลบในระบบจึงขอให้มีการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7531%; height: 154.75px;"><colgroup><col style="width: 48.0674%;"></col><col style="width: 51.9078%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน**</td></tr><tr style="height: 124.953px;"><td style="height: 124.953px;">แผนกบัญชีไม่ได้บันทึกใบลดหนี้ เงินโอนเกินในวันที่ออกบิลภายในวันที่ 17/1/67 ของร้าน Make kafe

</td><td style="height: 124.953px;">แผนกบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบจึงไม่มีหน้าที่ในการลดหนี้การรับเงินเกิน ต้องส่งเรื่องให้แผนกการเงินเป็นผู้บันทึกรายการในสิ้นวันที่ำเอกสารนั้น

[![photo_2024-02-17_08-32-59.jpg](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/29qcMOn8V2B12ONC-photo-2024-02-17-08-32-59.jpg)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/29qcMOn8V2B12ONC-photo-2024-02-17-08-32-59.jpg)

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2CSHrvh9vTJO1a5F-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-01/2CSHrvh9vTJO1a5F-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/hdo3vsQ8fADYDzdn-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-01/hdo3vsQ8fADYDzdn-image.png)

# CAR2568-AC-001 ตรวจสอบผลสต๊อกพนักงานลาออกล่าช้า

วันที่ออกเอกสาร 3/4/68

ชื่อ/สกุล/แผนก นายธนยศ กฐินสมมิตร์ **ตำแหน่ง** หัวหน้าแผนกบัญชี

**เหตุการที่เกิดขึ้น**   
<span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบุคคล-ธุรการ ว่ามีพนักงานร้าน 999 ที่ปิดกิจการ เมื่อ 1 พ.ย. 2568 และมีการส่งมอบผลการตรวจนับสต๊อกไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2568 แต่รอทางบัญชีตรวจสอบสต๊อกและแจ้งผลเพื่อพิจารณาคืนเงินประกันให้กับพนักงาน แต่ผ่านล่วงเลยมาจนถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทางบัญชีก็ยังสรุปผลไม่เสร็จ จึงขอให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาล่าช้า ดังกล่าว </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7619%; height: 154.75px;"><colgroup><col style="width: 48.0215%;"></col><col style="width: 51.9636%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน**</td></tr><tr style="height: 124.953px;"><td style="height: 124.953px;">พนักงานเข้างานใหม่ไม่ได้มีการตรวจนับและรับยอดstock ต่อมาได้ยกเลิกการจ้างงานและการขายโดยไม่ได้ตรวจสอบstock และทยอยนำสินค้ากลับคืนบริษัททางแผนกบัญชีออกรายงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาดหลายรายการจึงต้องตรวจให้ครบถ้วนและเปรียบเทียบใบรับคืนว่าตรงกันหรือไม่ อีกทั้งระยะเวลาการรับคืนเข้าstockก็ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบของGRและผู้ดูแลสินค้าว่ามีสินค้าเสียหาย สูญหายหรือไม่ จึงใช้ระยะเวลา ประกอบกับพนักงานถูกเลิกจ้างได้งานใหม่จึงไม่ได้เข้ามาเคลียร์ที่บริษัทจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

</td><td style="height: 124.953px;">1.)หากบัญชีมีข้อสงสัยและต้องการทวนสอบstockต่อจากหน่วยงานอื่นๆแล้ว ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได้รับใบลาออกหรือเลิกจ้าง

2.)หากทวนสอบแล้วเกินระยะเวลาต้องนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้บริหารว่าติดขัดที่ขั้นตอนใด

3.)เพิ่มเงื่อนไขการทำงานลง ในคู่มือการทำงานของIC [https://km.nopadol.com/books/ic-5OE/page/wi-ic-002-daily-count](https://km.nopadol.com/books/ic-5OE/page/wi-ic-002-daily-count "WI-IC-002 การตรวจนับสินค้าประจำวัน (Daily Count)")

4.)เมื่อทวนสอบแล้วหากเกิดข้อผิดพลาดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารรับทราบในวันถัดไปหลังจาก ทวนสอบแล้วเสร็จ

สิ่งที่ Actionแล้ว ตรวจยันกับเอกสาร และ ทำนัดเพื่อเข้ามาเคลียร์

[![134258.jpg](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Zy0XZeRaavrDhnP5-134258.jpg)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/Zy0XZeRaavrDhnP5-134258.jpg)

[![134259.jpg](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nd4taxmdgYbvU0qm-134259.jpg)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/nd4taxmdgYbvU0qm-134259.jpg)

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/33aHlZodi9N0uLaE-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/33aHlZodi9N0uLaE-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Cl9NAFpbdVvgmNex-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/Cl9NAFpbdVvgmNex-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/DdFgqVc21LUdtx6Q-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/DdFgqVc21LUdtx6Q-image.png)