# PAR

# PAR-IC-001  สินค้าปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้รับเข้าในระบบ

**ผู้แก้ไขปัญหา** ชื่อ/สกุล/แผนก ณันทยา ราชานาค ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีสินค้าคงคัง

**ระบุปัญหา**   
<span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาสินค้าปูนซีเมนต์เสือมอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบามาส่งที่สาขาสันกำแพงตั้งแต่วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 แต่แผนกการเงินตรวจสอบจากเอกสารวางบิลพบว่าวัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 สินค้ายังไม่ถูกรับเข้าในระบบ จึงขอให้ทางแผนกบัญชีสินค้าคงคลังหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบสินค้าเข้าว่ามีอะไรที่ตกค้างการรับเข้าหรือไม่ </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7531%;"><colgroup><col style="width: 48.0674%;"></col><col style="width: 51.9078%;"></col></colgroup><tbody><tr><td class="align-center">**สาเหตุของปัญหา**</td><td class="align-center">**มาตรการแก้ไขปัญหา**</td></tr><tr><td>-หน่วยงานGR S02 ไม่ได้นำใบตัดจ่าย(DP) ไปตรวจรับในระบบ เก็บไว้ในสมุดแล้วลืมเอง

</td><td>-สุ่มตรวจใบสั่งซื้อค้างรับที่ครบกำหนด รายงานpivotรายละเอียดใบสั่งซื้อ (ส่งขอupdateจากทางMIS) หากเกิน3วัน

-ในกรณีวันหยุดทำการของส่วนOfficeหรือsupport หรือเลยเวลาทำการ

จะตรวจสอบจากรายการที่บริหารแจ้งว่าจะมีสินค้าเข้า โดยขอให้ฝ่ายบริหารสร้างกลุ่มที่มีICและบัญชี การเงิน เพื่อติดตามการรับเข้าไม่ตกหล่น

-หากพบปัญหาจากการปฏิบัติคู่มือที่

PM-SP-001  ทางICจะแจ้งในที่ประชุมทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/RLigMOXzN7yTNZf2-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/RLigMOXzN7yTNZf2-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/TY2tKdqnd1pNCXpn-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/TY2tKdqnd1pNCXpn-image.png)

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3rHMaSD6DVTWd80O-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/3rHMaSD6DVTWd80O-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/LYnCxC55oTfUJtvJ-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/LYnCxC55oTfUJtvJ-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/1olY57IELosZz5cD-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/1olY57IELosZz5cD-image.png)

# PAR2567-AC-001 จัดทำกระบวนการการตรวจรายงานประจำวัน

วันที่ออกเอกสาร 24/01/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก นายธนยศ กฐินสมมิตร์ **ตำแหน่ง** หัวหน้าแผนกบัญชี

**เหตุการที่เกิดขึ้น**   
<span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากได้รับแจ้งพบปัญหาของการตรวจสอบเอกสารประจำวันขอบแผนกบัญชีจึงขอให้จัดทำกระบวนการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานอื่น และกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารให้ชัดเจน </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7531%; height: 154.75px;"><colgroup><col style="width: 48.0674%;"></col><col style="width: 51.9078%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน**</td></tr><tr style="height: 124.953px;"><td style="height: 124.953px;">ใบกำกับภาษีซื้อประกอบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนค้างรับหลายรายการ และแผนกบัญชีต้องใช้เวลาเพิ่มตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง อาจทำให้ยื่นภาษีไม่ทันและมีค่าปรับ

</td><td style="height: 124.953px;">1.)ประชุมตกลงกับแผนกการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบกำกับภาษีซื้อ ค่าสินค้า และค่าใช้จ่ายภายในสิ้นวันหรือวันถัดไป เพื่อให้แผนกบัญชีได้มีเวลาตรวจสอบยอดภาษีซื้อ

2.)จัดทำ Checklist ประจำวันติดตามเอกสาร ด้านซื้อ ขาย จ่าย รับ ให้ทีมติตดามเป็นประจำวัน และรายงานปัญหาทุกเช้า

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/azsctKhejj4Uzh7A-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/azsctKhejj4Uzh7A-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/UpmMl49LaOxUlzx2-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/UpmMl49LaOxUlzx2-image.png)

[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Y2PSPmjB9dUZWK99-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/Y2PSPmjB9dUZWK99-image.png)

</td></tr></tbody></table>

# PAR2568-AC-001 พนักงาน PC ตรวจนับสต๊อกเองและไม่มีบุคคลอื่นร่วมตรวจนับ

วันที่ออกเอกสาร 28/02/68

ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกบัญชีสินค้าคงคลังและแผนกบัญชี

**เหตุการที่เกิดขึ้น**   
<span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากได้รับแจ้งพบปัญหา พนักงาน PC DR.FIXIT ได้นับสต๊อกออกจากงานแล้วพบว่ามีปัญหาการนำสินค้าหมดอายุไปซุกซ่อน และยังมีสินค้าที่ไม่มีในระบบเข้ามาเก็บไว้ จึงขอให้แผนกบัญชีและแผนกบัญชีสินค้าคงคลังร่วมกันจัดทำกระบวนการว่าจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรให้รู้ว่าหน้าร้านไม่ได้ให้ PC หรือเจ้าของสินค้าตรวจนับสต๊อกเอง โดยไม่มีบุคคลอื่นร่วมตรวจนับด้วย </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7531%; height: 154.75px;"><colgroup><col style="width: 48.0674%;"></col><col style="width: 51.9078%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน**</td></tr><tr style="height: 124.953px;"><td style="height: 124.953px;">การตรวจนับสินค้าหมดอายุในแต่ละครัั้งที่ผ่านมาเป็นการนับสินค้าออกงาน-เข้างาน ของPC และจะเป็นเจ้าของสินค้าเป็นผู้ตรวจนับเอง ปัญหาที่ตามมาคือมีการซุกซ่อนสินค้า โดยที่ไม่มีหน่วยงานใดรับทราบ

ทำให้เกิดปัญหาสินค้าเสียหายตามมา

</td><td style="height: 124.953px;">[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/ArWaT8TyCQHDyhwo-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/ArWaT8TyCQHDyhwo-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/Nn0pwS3NuUVpXbb6-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/Nn0pwS3NuUVpXbb6-image.png)

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/H2mscKK5FgmHcOp0-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/H2mscKK5FgmHcOp0-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/g7DuEl3zK4VwrKAD-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/g7DuEl3zK4VwrKAD-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/iGCtfPIyPXs343N5-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/iGCtfPIyPXs343N5-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/TFIzemnyaJrdrJnq-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/TFIzemnyaJrdrJnq-image.png)