# PAR2568-IC-003 ปรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำการปรับปรุงสต๊อก

วันที่ออกเอกสาร 7/11/68

ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกบัญชีสินค้าคงคลังและแผนกบัญชี และหน้าร้านค้าปลีก

**เหตุการที่เกิดขึ้น** <span style="text-decoration: underline;">เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากการสุ่มตรวจรับสินค้าประตูมีสินค้าสูญหาย 2 บาน และพนักงานขายได้นำสินค้าที่รอคืน Vender เข้าไปปะปนกับสินค้าขายและแจ้งบัญชีสินค้าคงคลังทราบว่าหาสินค้าเจอแล้วพร้อมทำเอกสารใบปรับปรุงและลงนามยืนยันการตรวจนับแล้วส่งรายการมาให้บัญชีสินค้าคงคลังปรับสต๊อกสินค้า และภายหลัง Vender มาขอรับสินค้าเคลมแต่สินค้าหาไม่เจอตรวจสอบพบว่ามีการนำสินค้าเข้าปะปนกับสินค้าขาย จึงขอให้ส่วนบัญชีสินค้าคงคลังปรับปรุงคู่มือกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำการปรับปรุงสต๊อกสินค้า </span>

<table border="1" id="bkmrk-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81" style="width: 99.7531%; height: 154.75px;"><colgroup><col style="width: 48.0332%;"></col><col style="width: 51.9762%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">**มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน**</td></tr><tr style="height: 124.953px;"><td style="height: 124.953px;">ไม่ตั้งคำถามหาที่มาที่ไป  
ขาดการพิสูจน์หลักฐาน</td><td style="height: 124.953px;">ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันสินค้าที่ส่งมาทำการปรับปรุงอยู่ในสภาพดีพร้อมขาย เพิ่มเติมปรับปรุงในกระบวนการทำงานของ

[WI-SP-002 กระบวนการจัดการสินค้าติดลบ](https://km.nopadol.com/link/71#bkmrk-page-title)

แนวทาง “ลดขั้นตอน” แต่ยังคงการตรวจสอบของจริง

1. **ใช้หลักฐานดิจิทัลแทนการเห็นของจริง** ให้ฝ่ายIC “ของจริงผ่านภาพหรือคลิป” แทนการไปดูด้วยตา

**ทำได้โดย:**

- ทุกสาขาแนบ “รูปถ่ายสินค้าจริง + ป้ายรหัสสินค้า + วันที่ถ่าย” ในใบขอปรับสต๊อก
- หรือแนบ “คลิปวิดีโอสั้น (10–20 วินาที)” ในโฟลเดอร์ Google Drive / Line กลุ่มกลาง
- ฝ่ายICเปิดดูตรวจสอบในเอกสารออนไลน์ (ไม่ต้องเดินทาง)

**ระบบจัดเก็บไฟล์กลาง:**  
ให้สามารถ เก็บรูป/คลิปทั้งหมดไว้ตรวจย้อนหลังได้

---

**2. แบ่งระดับการอนุมัติ**

ให้สาขามีอำนาจอนุมัติบางกรณีเองได้ โดยมีระบบตรวจสุ่มจากสำนักงานใหญ่

<div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="1396" data-start="1034"><thead data-end="1085" data-start="1034"><tr data-end="1085" data-start="1034"><th data-col-size="sm" data-end="1050" data-start="1034">ประเภทการปรับ</th><th data-col-size="sm" data-end="1063" data-start="1050">ผู้อนุมัติ</th><th data-col-size="sm" data-end="1085" data-start="1063">ความถี่ที่ตรวจจริง</th></tr></thead><tbody data-end="1396" data-start="1136"><tr data-end="1219" data-start="1136"><td data-col-size="sm" data-end="1163" data-start="1136">ปรับจากนับจริงประจำเดือน</td><td data-col-size="sm" data-end="1187" data-start="1163">หัวหน้าสาขาอนุมัติได้</td><td data-col-size="sm" data-end="1219" data-start="1187">ตรวจสุ่ม 10% โดยสำนักงานใหญ่</td></tr><tr data-end="1312" data-start="1220"><td data-col-size="sm" data-end="1254" data-start="1220">ปรับจากสินค้าหาย / เคลม / ชำรุด</td><td data-col-size="sm" data-end="1277" data-start="1254">ต้องมีหลักฐานรูปถ่าย</td><td data-col-size="sm" data-end="1312" data-start="1277">ผู้บริหารอนุมัติผ่านระบบออนไลน์</td></tr><tr data-end="1396" data-start="1313"><td data-col-size="sm" data-end="1349" data-start="1313">ปรับมูลค่าสูง (เช่น &gt; 10,000 บาท)</td><td data-col-size="sm" data-end="1376" data-start="1349">ICต้องเห็นของจริง</td><td data-col-size="sm" data-end="1396" data-start="1376">นัดตรวจเฉพาะกรณี</td></tr></tbody></table>

</div>จะทำให้ **95% ของงานสาขาดำเนินได้เอง** แต่ยังคงให้ **สำนักงานใหญ่เห็นของจริงเฉพาะกรณีสำคัญ**

---

**3. ใช้ระบบ “ตรวจสอบภายหลัง” แทน “ตรวจทุกครั้ง”**

ให้ปรับสต๊อกได้ก่อน แต่ต้องมีการ “Audit ย้อนหลังทุกเดือน”เป็นสินค้าเฝ้าระัง

**แนวทาง:**

- สาขาส่งเอกสาร + รูปของจริง ให้สำนักงานใหญ่เก็บไว้ในระบบกลาง
- บัญชีสินค้าคงคลังสำนักงานใหญ่สุ่มตรวจย้อนหลังทุกเดือน (1–2 รายการต่อสาขา)
- หากพบความผิด → สาขาต้องชี้แจงและแก้ไขกระบวนการ
- [แบบฟอร์มใบขอปรับปรุงสินค้า AC6-F03](https://docs.google.com/document/d/1V0QAW2pJXIPOqVRqTmO4qpleRSYyGlIO52CR5RAGOYM/edit?tab=t.0 "แบบฟอร์มใบขอปรับปรุงสินค้า AC6-F03")

ข้อดี:

- ลดการรออนุมัติ
- ผู้บริหารยังมั่นใจได้ เพราะมีการตรวจภายหลังแบบสุ่ม

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/ER8rkTDG8Uuvt1Yi-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/ER8rkTDG8Uuvt1Yi-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/uya2DIIL6R0pqBmO-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/uya2DIIL6R0pqBmO-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/pEYYpUbXkk0VtZVa-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/pEYYpUbXkk0VtZVa-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/SZcvO5TtKTCjJA80-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/SZcvO5TtKTCjJA80-image.png)

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/UU1xNL6WlQSzGnSI-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/UU1xNL6WlQSzGnSI-image.png)