# WI-AC-011 กระบวนการตรวจสอบส่วนลดพิเศษ(สลพ.)

#### **1. กระบวนการทำงาน**

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/pjeg8Vu7iDs0WO0i-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-10/pjeg8Vu7iDs0WO0i-image.png)

#### **2. รายละเอียดกระบวนการ**

1. **การตรวจสอบ Vendor Agreement   
    1.1 แผนกบริหารสินค้าส่ง Vendor Agreement ให้แผนกการเงินทุกครั้งที่มีข้อตกลงการขายเกิดขึ้น  
    1.2 กรณีสั่งสินค้าเพื่อปิดเป้าทุกครั้ง ข้อตกลงส่วนลดต้องชัดเจน และระบุใน Vendor Agreement ทุกครั้ง
2. **การออกใบสั่งซ์้อ** 2.1 แผนกบริหารสินค้า ออกใบสั่งซื้อ พร้อมระบุ รหัสProject Card ในระบบให้เรียบร้อย   
    2.2 กรณีเป็นการสั่งซื้อเพื่อปิดเป้า ต้องระบุหมายในPOทุกครั้ง ข้อความว่า "ปิดเป้าสินค้ากลุ่ม........." และผู้บริหารอนุมัติPO
3. **เมื่อได้รับส่วนลดจาก Vendor**  
    2.1 แผนกการเงินได้รับเอกสารส่วนลดจาก Vendor ให้ประสานงาน กับ แผนกบริหารสินค้า ว่า ส่วนลดที่ได้รับนั้น มาจากPOใด  
    2.2 แผนกการเงินทำใบสำคัญจ่ายลงบันทึกบัญชีจ่ายเงิน ส่วนลดรับ จัดสรร ตามCAT กรณีเป็นสินค้าสั่งพิเศษหรือสินค้าDrop-Ship ต้องระบุรหัสProjecrt Card ในช่อง โครงการ และในช่องหมายเหตุให้ระบุเลขที่PO ส่วนกรณี ปิดเป้าให้ระบุ เลขที่POในช่องหมายเหตุการลงบัญชี
4. **การตรวจสอบของแผนกบัญชี** 4.1 ออกรายงานบัญชีส่วนลดรับ ตาม Project Card และ หมายเหตุ PO   
    4.2 ออกรายงานการซื้อสินค้าตามใบรับเข้าเพื่อตรวจสอบว่า ปริมาณการสั่งซื้อเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่  
    4.3 ออกรายงานPOที่ไม่ได้ถูกนำไปอ้างอิง ในหมายเหตุการลงบัญชีส่วนลด เพื่อดูว่าPOใดบ้างที่มีข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ไ้ดรับส่วนลด