PAR
- PAR67-CA-001 ทบทวนกระบวนการส่งต่อเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
- PAR67-CA-002 ปัญหาเงินมัดจำค้างในระบบ
- PAR67-CA-003 คิดเงินสินค้าชั้นวางของเข้ามุมไม่ครบ(หัวหน้าหาแนวทางควบคุม)
- PAR67-CA-04 ออกบิลเงินเชื่อลูกค้าโดยที่ไม่ได้ดึงมัดจำมาตัด
- PAR67-CA-005 ลูกค้าโอนเงินมาผิดแต่รับเข้าในระบบเต็มจำนวน
- PAR68-CA-001 ค่า Incentive พนักงานขายได้ล่าช้า
- PAR68-CA-002 ลูกค้าต้องการสีผสมแต่ออกบิลสีที่ยังไม่ได้ผ่านการผสมให้กับลูกค้า
- PAR68-CA-003 ลูกค้าขับรถจักรยานยนต์ชนไม้กั้นหัก
- PAR68-CA-004 ยิงบาร์โค้ดสินค้าพัดลมผิดสี
- PAR2568-CA-005 แคชเชียร์ไม่ได้ยิงรายการสินค้าสีทุกตัว
PAR67-CA-001 ทบทวนกระบวนการส่งต่อเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
25/01/67
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวอรอนงค์ ศรปะละ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาทบทวนกระบวนการตรวจสอบส่งต่อ เอกสารใบกำกับภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจะมีผลกระทบกับแผนกบัญชีที่ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรให้ทันตามเวลากำหนด
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
1.นำส่งใบกำกับภาษีให้แผนกบัญชีล่าช้า แผนกการเงินได้รับใบกำกับภาษี/ใบวางบิล ตอนที่เจ้าหนี้มาวางบิล และเอกสารยังไม่ได้เปิด PO จึงต้องติดตาม PO จากแผนกจัดส่ง ส่วนมากเป็นงานซ่อมแซมยานพาหนะ จึงทำให้การตั้งหนี้ และส่งให้เอกสารให้บัญชีล่าช้า |
1. ประชุม และทำกระบวนการร่วมกับแผนกจัดส่ง แผนกบัญชี และจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการซ่อมรถบริษัท(การส่งเอกสาร) 2. checklist นำส่งเอกสารการตั้งหนี้ประจำวันให้แผนกบัญชีในวันทำการถัดไป |
PAR67-CA-002 ปัญหาเงินมัดจำค้างในระบบ
25/01/67
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกการเงิน
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เงินมัดจำค้างในระบบเพื่อป้องกันปัญหาการนำเงินมัดจำค้างไปตัดสินค้าที่ไม่ได้มีการจองและอาจส่งผลให้สินค้า Dead Stock
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
|
PAR67-CA-003 คิดเงินสินค้าชั้นวางของเข้ามุมไม่ครบ(หัวหน้าหาแนวทางควบคุม)
14/02/67
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก นางกาญจนา อุดทาเรือน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแคชเชียร์
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้รับแจ้งปัญหาจากนายรังสิมันต์ ตนฤทธิ์ ตำแหน่ง Section Manager ว่ามีสินค้าสูญหายจากการตรวจนับคือ ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น ราคามูลค่า 329 บาท ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าลูกค้าซื้อสินค้าจำนวน 2 ชิ้น แต่พนักงานแคชเชียร์คือ นางสาวศิริรักษ์ บุญเลิศ ยิงรายการสินค้าแต่ไม่ได้มีการทวนรายการสินค้าหรือตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าให้ครบถ้วนจึงคิดเงินลูกค้าแค่ 1 รายการ จึงขอให้หัวหน้าแคชเชียร์หามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
1.พนักงานใต้บังคับบัญชาไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด |
|
PAR67-CA-04 ออกบิลเงินเชื่อลูกค้าโดยที่ไม่ได้ดึงมัดจำมาตัด
14/02/67
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก ศิริรักษ์ บุญเลิศ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร์ และ นายจีรกิตติ์ กนกศิริยานันท์ ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกการเงินพบปัญหามีการทำลดหนี้เงินเชื่อเพื่อคืนวงเงินให้กับลูกค้า เนื่อง จากพนักงานออกบิลเงินเชื่อลูกค้าโดยไม่ได้ดึงมัดจำลูกค้ามาตัด ส่งผลทำให้มองเห็นว่าลูกค้าเป็นหนี้สองยอด จึงขอให้มีการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขป้องกัน
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
1. ปรึกษากับ IT เพื่อหาวิธีให้แคชเชียร์สามารถมองเห็นเงินมัดจำ กรณีออก บิลขายเงินเชื่อ (แจ้งให้ IT เพิ่มข้อมูลใน Merchan) |
PAR67-CA-005 ลูกค้าโอนเงินมาผิดแต่รับเข้าในระบบเต็มจำนวน
วันที่ 3/8/67
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก มนเทียน บินไธสง และ สุวรรณภา วณิชพัฒน์ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร์S02
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีพบว่าลูกค้าซื้อสินค้าพนักงานแจ้งยอดเงินโอนลูกค้า หจก.อินเทนท์บิลด์ 3,980 บาทแต่ลูกค้าโอนผิดเป็น 3,890 บาท พนักงานแคชเชียร์รับชำระเข้าระบบเต็มจำนวนมียอดติดลบ 90 บาท
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
-แคชเชียร์ไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกตรงตามยอดเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีจริง
|
-แจ้งให้ลูกค้าชำระเงินโอนผ่าน QR ใบเสนอราคา -ได้ประกาศ เรื่องปรับปรุงนโยบายการรับชำระเงิน และชี้แจงให้แต่ละศูนย์กำไร ได้รับทราบและปฎิบัติตาม -แคชเชียร์ตรวจสอบยอดเงินโอนประจำวันให้ตรงกับรายงานนำส่งเงินทุกสิ้นวัน -ปรึกษากับทาง IT แล้วจะนำระบบ OCR เข้ามาใช้ถอดตัวเลขในสลิปโอนเงินของลูกค้า จะป้อนข้อมูลเข้าระบบแคชเชียร์โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบันทึกจำนวนเงิน , ธนาคาร, วันที่โอนเงิน ผิด (IT จะดำเนินเรื่องให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2567) -ได้ประชุมทำความเข้าใจกับทางแคชเชียร์ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว
|
https://book.nopadol.com/books/management-policy/page/2567
PAR68-CA-001 ค่า Incentive พนักงานขายได้ล่าช้า
วันที่ 17/04/68
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกการเงินและ MIS
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้รับแจ้งปัญหาจากพนักงานขาย สำนักงานใหญ่ว่า ยังไม่ได้รับค่า Incentive เดือน กุมภาพันธ์ 68 ขอให้ตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบการจ่าย ค่า Incentive และขอให้แผนกการเงินตรวจสอบและติดตามปรับปรุงกระบวนการ
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
การเงินไม่ได้ออกรายงาน incentive ประจำเดือน ไม่ทราบว่ามีศูนย์ไหนผ่านบ้าง MIS ไม่ได้คำนวนยอด incentive ประจำเดือน |
- เพิ่ม check list ในการติดตาม รายงานการออกค่าคอมมิสชั่น และ ค่า incentive ประจำเดือน โดยค่า incentive Mis จะคำนวนและออกรายงาน ทุกวันที่ 10 ของเดือน และส่งรายงานเสนอจ่าย incentive ให้แผนกบัญชีตรวจสอบ และส่งให้ผู้บริหารอนุมัติจ่ายในกรณีที่มีศูนย์กำไรที่ผ่านเป้า และนำมาทำการตั้งเบิกจ่ายเงิน - MIS ทำรายงานใน Dushboard ให้แผนกการเงินตรวจสอบ ประจำเดือน ว่ามีศูนย์กำไรไหนผ่านบ้าง เพื่อใช้ในการติดตาม |
PAR68-CA-002 ลูกค้าต้องการสีผสมแต่ออกบิลสีที่ยังไม่ได้ผ่านการผสมให้กับลูกค้า
วันที่ออกเอกสาร
13/05/68
ผู้แก้ไขปัญหา
แผนก นางสาวเบญจวรรณ ทองเสาร์ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร์
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
ได้รับแจ้งปัญหาจากสาขาสันกำแพงพบว่าลูกค้า บจก.เคโฮมคอนตรัคชั่น ต้องการสีน้ำเบส A Glipton TOA กึ่งเงา (สีผสม) แต่มีการจัดสินค้าสีเบสที่ยังไม่ผ่านการผสมและออกบิล เมื่อไปถึงหน้างานลูกค้าเปิดใช้งานเป็นสีที่ยังไม่ผ่านการผสมจึงแจ้งขอเปลี่ยน-คืน สินค้า จึงขอให้พนักงานแคชเชียร์ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาและจัดทำกระบวนการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา |
| 1. ออกบิลตามเอกสารใบสั่งขายโดยไม่ทันได้สังเกตุว่าสีที่จัดมายังไม่ผ่านการผสมหรือมีสติ๊กเกอร์แม่สีติดที่ตัวถัง |
1.เพิ่มคู่มือปฏิบัติงานให้กับทางแคชเชียร์เรื่องการรรับชำระสีผสม และข้อควรระวัง
|
Link การรับชำระเงินการขายสีผสม
PAR68-CA-003 ลูกค้าขับรถจักรยานยนต์ชนไม้กั้นหัก
วันที่ออกเอกสาร
30/7/68
ผู้แก้ไขปัญหา
แผนก พนักงานแคชเชียร์และพนักงานเช็คเกอร์
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
ได้รับแจ้งปัญหาจากพนักงานป้องกันการสูญเสียสาขาสันกำแพงแจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. มีลูกค้าขับขี่จักรยานยนต์เข้ามาในคลังสินค้าเพื่อดูสินค้าและในขณะที่จะออกจากร้านบริเวณคลังสินค้า Drive Thru ได้จอดคืนบัตรคิวและออกตัวรถชนไม้กั้นหักตามภาพ
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา |
|
|
PAR68-CA-004 ยิงบาร์โค้ดสินค้าพัดลมผิดสี
วันที่ออกเอกสาร
31/7/68
ผู้แก้ไขปัญหา
แผนก พนักงานแคชเชียร์และพนักงานเช็คเกอร์ และ พนักงานตรวจรับสินค้า และบริหารสินค้า
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
ได้รับแจ้งปัญหาจากการนับสต๊อกส่วนงานค้าปลีก S01 พบปัญหาสต๊อกสินค้ามีส่วนต่างแต่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าพนักงานแคชเชียร์ยิงบาร์โค้ดสินค้าผิดสีและไม่ได้ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนจ่ายสินค้า ซึ่งบาร์โค้ด 1 กล่องมีสองบาร์และมีการขัดคล่อมด้วยปากกาเคมี 1 บาร์แต่ยังสามารถยิงบาร์โค้ดได้จึงขอให้ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา |
|
|
แก้ไขข้อมูลในระบบ ให้บาร์โค๊ด ตรงกัน
ข้อมูลในระบบเดิม
PAR2568-CA-005 แคชเชียร์ไม่ได้ยิงรายการสินค้าสีทุกตัว
วันที่ออกเอกสาร 19/08/68
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวธนัชพร ธิปะ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร และ นางสมศรี โคกเอี่ยม ตำแหน่ง พนักงานเช็คเกอร์
เหตุการที่เกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับแจ้งพบปัญหาจากลูกค้ า บจก.วงศธรวัสดุภัณฑ์ 1999 พบปัญหาสั่งสินค้าสีทาหลังคา TOA R581 (คลาสสิค) แต่มีสี TOA R583 ปนมาในกล่อง 3 แกลลอน ตรวจสอบกล้องพนักงานแคชเชียร์ยิงรายการสินค้าไม่ครบ และเช็คเกอร์ไม่ได้ตรวจสอบรายการสินค้าให้ถูกต้อง
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
2.เช็กเกอร์ไม่ได้ตรวจสินค้าสีในกล่องทุกกล่อง |
1. อบรมทำความเข้าใจความสำคัญของการยิงขายสินค้าทุกตัว กับแคชเชียร์
2.กรณีกล่องที่ไม่มีรอยแกะมาก่อนสามารถยิงข้างกล่องได้ 3. กำหนดระเบียบเพิ่มเติมในคู่มือแคชเชียร์กรณีสินค้าที่มีร่องรอยการแกะกล่องมาจะต้องยิงสินค้าทุกตัว
- ทบทวนกระบวนการตรวจเช็กสินค้า - สินค้าสีที่มาเต็มกล่องแล้วมีรอยแกะกล่องต้องยกกล่องดูทุกกล่องเช็กทุกตัวสินค้า กรณีสินค้ามาเต็มกล่องแต่ไม่มีรอยแกะกล่อง สามารถเช็กสินค้าข้างกล่องเต็มได้ WI-CK-002 การตรวจสอบการจ่ายสินค้า
|
