# WI-CA-008 การปิดการขายสินค้าของแคชเชียร์

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

### นโยบาย

แคชเชียร์ สนญ. และ สาขา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อลดความผิดพลาดและข้อทุจริต

**ผังการปิดงานเมื่อสิ้นวันของแคชเชียร์**

<div drawio-diagram="12262"><img src="https://book.nopadol.com/uploads/images/drawio/2023-06/drawing-27-1686374426.png" alt=""/></div>

**รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

<span style="font-weight: 400;">1. </span>**ขั้นตอนปิดกะ/ตรวจสอบความถูกต้อง**

- <span style="font-weight: 400;">หัวหน้าแคชเชียร์ทำการออกรายงานการขาย-รับเงินจุด POS เลือกรหัสแคชเชียร์ประจำจุด</span>
- <span style="font-weight: 400;">หัวหน้าแคชเชียร์ตรวจสอบเงินสด,บัตรเครดิต,คูปอง,เงินโอนจาก Statementธนาคาร ให้ตรงกับยอดในรายงาน </span>
- <span style="font-weight: 400;">กรณีที่นับได้น้อยกว่ารายงานให้พนักงานแคชเชียร์ และหัวหน้าร่วมกันตรวจสอบว่าผิดพลาดในเรื่องใด และให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่พบสาเหตุพนักงานแคชเชียร์จะต้องรับผิดชอบเงินที่ขาดไป แต่หากมีเงินคงเหลือและเกินจากรายงาน ให้ทำการตรวจสอบใหม่ หากไม่พบสาเหตุ ให้หัวหน้าแคชเชียร์หมายเหตุในรายงานว่ามีเงินนำส่งเกินกี่บาท และให้นำเงินที่เกินนี้ทำใบนำฝากแยก ส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อบันทึกบัญชีเป็นเงินนำส่งเกินของแคชเชียร์ กรณีที่พบเงินขาดหายไม่ตรงกับรายงาน ให้ผู้จัดการร้าน และหัวหน้าแคชเชียร์ร่วมกันพิจารณาว่าจะนำยอดเงินที่เคยส่งเกินมาหักล้างกันได้หรือไม่ </span>
- <span style="font-weight: 400;">กรณีบันทึกการตรวจนับเงินถูกต้องตรงกัน ให้หัวหน้าแคชเชียร์ ทำการบรรจุเงินถุงซิบใสแยกตามจุด POS </span>
- <span style="font-weight: 400;">บันทึกใบนำฝากเงินสดเย็บติดกันถุงเงินแต่ละจุด</span>
- <span style="font-weight: 400;">ปิดกะ</span>

**2. ขั้นตอนการสรุปยอดขายและนำส่งเงิน**

<span style="font-weight: 400;">เมื่อตรวจนับเงินทอน เงินรับประจำวันถูกต้องแล้ว ให้หัวหน้าแคชเชียร์นำเงิน และรายงานที่ตรวจสอบแล้วนำส่งให้ผู้จัดการร้านทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการเซ็นต์ตรวจสอบการขาย และการรับเงินประจำวัน จากนั้นให้หัวหน้าแคชเชียร์นำซองเงินที่รับประจำวัน, เงินทอนของแคชเชียร์ทุกจุด พร้อมรายงานนำเข้าเซฟให้เรียบร้อยถือว่าสิ้นสุดการปิดทำการในวันนั้น</span>