CAR
- CAR66-CD-001 สินเชื่อติดตามความเสียหายพนักงานลาออกล่าช้า
- CAR68-CD-001 ไม่ได้ให้พนักงานลงชื่อรับทราบในเอกสารแจ้งหนี้
CAR66-CD-001 สินเชื่อติดตามความเสียหายพนักงานลาออกล่าช้า
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวเบญจวรรณ เหลี่ยมแสง ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
เนื่องจากได้รับแจ้งจากพนักงานคือ นายอัครพงษ์ ใบนา ตำแหน่ง พนักงานงานตลาดออนไลน์ได้ลาออกจากบริษัทฯ และทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แจ้งเรื่องการไม่ได้รับเงินประกันการทำงานคืนและเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจากการทำงานคือการออกบิลซ้ำและมีค่าเสียหายอยู่ที่จำนวน 3,033 บาท แต่ทางพนักงานสินเชื่อได้เก็บเอกสารใบลาออกไว้ไม่ได้ติดตามและดำเนินเรื่องเพื่อคืนเงินประกันให้กับพนักงาน
| สาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา |
| ไม่นำส่งใบลาออกให้แผนกบัญชีภายในวันที่ได้รับเอกสาร |
1.เมื่อได้รับใบลาออกจากฝ่ายบุคคล ให้ตรวจสอบความเสียหายทันที 2.นำส่งใบลาออกให้ฝ่ายบัญชี ภายในวันที่ได้รับเอกสาร 3.เพิ่ม Checklist การตรวจเอกสารประจำวัน 4.คู่มือปฏิบัติงาน WI-CD-018 การตรวจสอบหนี้ค้างชำระกรณีพนักงานลาออก
|
CAR68-CD-001 ไม่ได้ให้พนักงานลงชื่อรับทราบในเอกสารแจ้งหนี้
ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวเบญจวรรณ เหลี่ยมแสง ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. พนักงานคือ นายรุ่งโรจน์ ยาอุด ได้ขับรถเฮี๊ยบ ทะเบียน 83-2504 เชียงใหม่ เพื่อนำไปใส่สินค้าซีเมนต์บอร์ดให้กับสำนักงานใหญ่ระหว่างถอยนั้นได้มีรถเทลเลอร์และรถเฮี๊ยบสองคันจอดขวางอยู่ จึงทำให้ท้ายรถไปเกี่ยวกับ สินค้ารหัส 8852439010370 กระเบื้องหลังคาเซรามิค Flato โคโค่บราวน์ แตกหักเสียหายจำนวน 120 แผ่น ราคาแผ่นละ 89 บาท เป็นเงินจำนวน 10,680 บาท ผู้บริหารลงความเห็นให้พนักงานจ่าย 1 ใน 4 และพนักงานต้องชำระความเสียหาย 2,670 บาท และ ทางบุคคลได้ทำเอกสารยินยอมหักเงินให้กับพนักงานเซ็นต์รับทราบและได้มีการหักเงินพนักงานครบแล้ว แต่ทางแผนกบัญชีได้มีการตั้งหนี้พนักงานเต็มจำนวนคือ 10,680 บาท ทางสินเชื่อไม่ได้ให้พนักงานเซ็นต์รับทราบในเอกสารใบแจ้งหนี้ ตามกระบวนการ
| สาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา |
| ไม่ได้ให้พนักงานเซ็นต์รับใบแจ้งหนี้ |
1.เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ ต้องให้พนักงานเซ็นรับใบแจ้งหนี้ทุกกรณี
2.ใบแจ้งหนี้ให้พนักงาน 1 ชุด สำเนาให้สินเชื่อไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด เพื่อรับรองว่ามีการวางบิล และพนักงานได้รับทราบยอดที่เป็นหนี้แล้ว คู่มือปฏิบัติงาน WI-CD-009 การตรวจสอบใบแจ้งหนี้/การวางบิล 3.ตรวจสอบการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่วางบิลประจำวัน คู่มือปฏิบัติงาน WI-CD-010 ขั้นตอนการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่วางบิลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 4.เพิ่ม Checklist การตรวจเอกสารประจำวัน
|
