| **งานด้าน (Key Responsibilities)**
| **กิจกรรมหลัก (Key Activities)**
| **ผลที่บริษัทคาดหวัง**
|
| ทำการตรวจสอบใบสั่งขายประเภทเงินเชื่อเพื่อ Tranfer เป็นใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
| ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งขาย
\- ชื่อ/ที่อยู่/จำนวน/ราคาตรงกับคำสั่งซื้อของลูกค้า
\- คลังที่สั่งจ่ายสินค้าตรงกับที่เก็บ
\- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 0%(กงสุล) หรือNovat
\- ลูกค้ารับเอง หรือ ส่งให้
\- ได้รับการอนุมัติขายหรือยัง(กรณีเกินวงเงิน)
| พนักงานขายออกเอกสารการสั่งขายถูกต้องและแคชเชียร์สอบทานการสั่งขายอีกหนึ่งขั้นตอน
|
|
|
|
|
|
| ติดต่อหัวหน้าสินเชื่อกรณีใบสั่งขายติด Hold
(ติดวงเงินว่าจะอนุมัติหรือไม่)
| หน้าที่ในการขออนุมัติขายเกินวงเงินเป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องทำการขออนุมัติให้เรียบร้อย แต่จะมีพนักงานบางคนที่ไม่ทำตามขั้นตอน
\- เมื่อติดวงเงินให้คืนเรื่องไปยังพนักงานขายเพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของลูกค้าจากแผนกสินเชื่อ
\- หากพนักงานขายไม่อยู่ให้แคชเชียร์ขออนุมัติเองไปก่อนเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอนาน
| พนักงานขายและแคชเชียร์สามารถทราบความเคลื่อนไหวของลูกค้าได้ดีจากแผนกสินเชื่อเพื่อควบคุมและป้องกันการปล่อยสินเชื่อกรณีลูกค้ามีปัญหา
|
|
|
| ทำการตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต.การรับเข้าสินค้าPassส่งก่อนจัดพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
| \- ตรวจสอบชื่อลูกค้า/สถานที่เท(คอนกรีต)
ชื่อสินค้า/จำนวนคิว และราคา /คลังที่ออก(Pass) ถูกต้องตามที่จัดส่งให้ลูกค้าจริงหรือไม่ ตลอดจนดูใบรับเข้าจาก GR ประกอบว่ามีการรับเข้าถูกต้องตรงกันทุกเอกสารหรือยัง
| มีการสอบทานก่อนออกใบกำกับภาษีได้ถูกต้องตรงการสั่งซื้อของลูกค้า
|
|
|
|
|
| งานด้าน (Key Responsibilities)
| กิจกรรมหลัก (Key Activities)
| ผลที่บริษัทคาดหวัง
|
| ออกใบกำกับภาษี/ใบจ่ายสินค้า,ใบรับเงินมัดจำ,ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ให้กับลูกค้าประเภทเงินเชื่อ
| ทำการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบส่งของให้ลูกค้า
เซนต์รับมอบสินค้าหลังการตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว
| เอกสารถูกต้องสามารถนำไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตรงตามเวลากำหนด
|
|
|
|
| เรียกใบสั่งซื้อของลูกค้าทุกครั้งที่พิมพ์ใบกำกับภาษีออกมาแล้วระบุคำว่า"มีใบสั่งซื้อเท่านั้น"
ขายเงินเชื่อต้องมีใบสั่งเท่านั้น
หรือหลักฐานคำสั่งที่ตกลงไว้
ถ้าไม่มีมาหรืออนุโลม
| เมื่อทำการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบส่งของเงิน
เชื่อแล้วในท้ายเอกสารการขายจะมีระบุคำว่า
"มีใบสั่งซื้อเท่านั้น" แสดงถึงการที่ลูกค้าแจ้งให้
ทราบว่าถ้าไม่มีใบสั่งซื้อห้ามจ่ายของเด็ดขาด
พนักงานแคชเชียร์จะต้องเรียกใบสั่งซื้อจาก
พนักงานขายเป็นกรณีพิเศษ หากไม่มีต้องยก
เลิกเอกสารนั้นทันที หรือมีการรับรองเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากพนักงานขายเท่านั้น
| เอกสารถูกต้องสามารถนำไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตรงตามเวลากำหนด
|
|
|
|
|
|
|
|
| สรุปสำเนาใบกำกับภาษีจัดเรียง Running ครบถ้วนและนำส่งให้แผนกบัญชีทุกสิ้นวัน
| ทำการสรุปสำเนาใบกำกับภาษีบิลเงินเชื่อจัด
เรียง Running ให้ครบถ้วนนำส่งแผนกบัญชี
พร้อมรายงานภาษีขายประเภทเงินเชื่อ
| เอกสารถูกต้องครบถ้วนส่งให้หน่วยงานถัดไปได้ทุกสิ้นวัน
|
|
|