งานสวัสดิการ-ค่าจ้าง

• WI-HR-008 ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยงการอบรมหรือสัมนาต่างจังหวัด
• WI-HR-009 การตรวจสอบพนักงานลาออก
• WI-HR-010 กระบวนการเปิดบัญชีและคืนเงินประกันพนักงาน
• WI-HR-011 คูปองอาหารกลางวัน

WI-HR-008 ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยงการอบรมหรือสัมนาต่างจังหวัด

การจ่ายเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ 

        สำหรับการเข้ารับการอบรม / สัมมนานอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด)

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งพนักงานเข้ารับอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการทำงานทั้งในและนอกพื้นที่ และ บริษัทฯ  จึงขอกำหนดสำหรับการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าเดินทางของพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม / สัมมนานอกพื้นที่

 จึงมีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง ของพนักงานที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

อัตราค่าโดยสาร  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2567)

• เครื่องบิน  (Low cost) ได้แก่  สายการบิน Lion Air, Nok Air ,Air Asia, Thai Smile

• รถโดยสาร NCA First Class (21 ที่นั่ง)  รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 ราคา 924 บาท 
• รถโดยสาร NCA Gold Class (32 ที่นั่ง) รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 ราคา 693 บาท 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

• การอบรม/สัมมนา  หมายถึง  การอบรม/สัมมนาตามหัวข้อหรือหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารเท่านั้น  สำหรับการไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาจะไม่รวมอยู่ในระเบียบปฏิบัตินี้

• ค่าเบี้ยเลี้ยง  หมายถึง  ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่นอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเข้ารับการอบรม/สัมมนา มีระยะเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมง โดย นับตามจำนวนวันที่จัดอบรม/สัมมนาเท่านั้น และ ไม่นับเวลาการเดินทาง   ไป-กลับ  ไม่ว่าหน่วยงานจะเลี้ยงอาหารหรือไม่ก็จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมารายวันให้กับพนักงาน
• สถานที่นอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ได้แก่  กรุงเทพ  นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  นครปฐม  และสมุทรสาคร  ส่วนต่างจังหวัดคือจังหวัดอื่นๆนอกเหนือที่ได้กล่าวมา
• ค่าเดินทาง  หมายถึง ค่ารถโดยสารประจำทาง/รถไฟ/เครื่องบิน เฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯจะจ่ายให้ตามสิทธิ์ โดยแบ่งตามระดับของพนักงาน (ให้ยึดราคาจาก เครื่องบิน  (Low cost) ได้แก่ สายการบิน Lion Air, Nok Air ,Air Asia, Thai Smile , การรถไฟแห่งประเทศไทย, รถทัวร์ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นเกณฑ์)  ส่วนการเดินทางจังหวัดอื่นให้พิจารณาตามเส้นทาง ระยะทาง และราคาตั๋วในแต่ละจังหวัดที่เดินทางไปตามที่จ่ายจริง โดยทางแผนกบุคคจะเป็นผู้จัดหาให้ และให้พนักงานนำหลักฐานการเดินทางให้ทางแผนกบุคคลเมื่อกลับจากการอบรม/สัมมนา 

1. เครื่องบิน ให้ใช้ Boarding Pass
2. รถทัวร์ ให้ใช้บัตรเดินทาง 

• ค่ารถแท็กซี่ในกรุงเทพ และปริมณฑล หมายถึง ค่าเดินทางจากสถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สนามบิน - โรงแรมที่พักในวันเดินทางไป และค่าเดินทางจากโรงแรมที่พัก-สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สนามบิน ในวันเดินทางกลับ  โดยเป็นอัตราเหมาจ่าย และในกรณีต่างจังหวัดให้พิจารณาเป็นกรณีไป
• การจัดหาที่พัก ในกรณีอบรม/สัมมนานอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางแผนกบุคคลจะดำเนินการจัดหาและสำรองห้องพักไว้ให้พนักงาน 

1. เมื่ออบรมเสร็จให้พนักงานนำใบเสร็จจากทางโรงแรมกลับมาให้ทางแผนกบุคคล
2. กรณีพนักงานจัดหาที่พักเอง เช่น บ้านพักกับบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อน ฯลฯ จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่าที่พัก โดยให้พนักงานแจ้งกับทางแผนกบุคคลล่วงหน้า
3. กรณีหน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา ได้ดำเนินการจัดหาที่พัก อาหาร  การเดินทาง และรถรับ-ส่ง  ไว้ให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะได้รับสิทธิ์ เฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง เท่านั้น  

• หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กำหนดได้ ให้นำเสนอขออนุมัติผู้บริหารเพื่อขอพิจารณาดำเนินการอย่างอื่นเป็นกรณีไป

• พนักงานที่กลับจากอบรม/สัมมนาแล้ว  พนักงานจะต้องนำเอกสารหลักฐานการเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ มาให้ทางแผนกบุคคลทุกครั้ง หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ถือว่าพนักงานละเลยในหน้าที่

• อัตราค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และค่าเดินทาง ที่กำหนดไว้ ตามประกาศนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร  

WI-HR-009 การตรวจสอบพนักงานลาออก

• วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อพนักงานลาออก หรือ พนักงานขาดงานเกินกว่า 3 วัน ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนการลาออกของพนักงาน การตรวจสอบสต๊อกสินค้าที่ดูแลรับผิดชอบ หนี้สินของพนักงานที่คงค้างและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พนักงานจะต้องชำระก่อนวันที่จะลาออก เพื่อนำไปหักค่าใช้จ่ายจากเงินประกันของพนักงาน

• ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้เป็นขั้นตอนในการลาออกของพนักงานในบริษัท นพดลพานิช จำกัด ซึ่งจะถือเป็นแนวปฏิบัติของพนักงานทั้งสาขาสำนักงานใหญ่และสาขาแยกต้นเปา สันกำแพง 

• คำจำกัดความ

เงินประกันพนักงาน  หมายถึง เงินที่ทางบริษัทได้เรียกเก็บจากพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างที่พนักงานทำงานอยู่ที่บริษัท
การปรับปรุงสินค้า   หมายถึง การนำรายงานผลต่างจากการตรวจนับสินค้ามาปรับจำนวนสินค้าในระบบกับจำนวนสินค้าที่นับได้จริงให้ตรงกัน

• หน้าที่และความรับผิดชอบ

หัวหน้างาน/Store Manager

• พิจารณาการลาออกของพนักงาน
• ร่วมตรวจนับสต๊อกสินค้ากับพนักงานที่จะลาออก
• พิจารณาและประเมินค่าเสียหายจากการตรวจนับสต๊อก

ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ

• สอบถามการลาออกของพนักงาน
• ให้ใบลาออกกับพนักงานที่ต้องการลาออก
• ตรวจเช็คหนี้สินคงค้างของพนักงานและเงินประกันพนักงาน
• สรุปเงินประกันพนักงานหลังหักค่าใช่จ่าย

เจ้าหน้าที่ ICC

• ตรวจสอบและยืนยยันผลการนับสต๊อกของพนักงาน
• ปรับปรุงสต๊อกสินค้า

พนักงานที่จะลาออกk

• แจ้งความประสงค์การลาออกต่อหัวหน้างาน/Store Manager และผู้จัดการส่วนบุคคล
• ตรวจนับสต๊อกสินค้าที่ดูแลรับผิดชอบ
• ดำเนินการขอปรับปรุงสินค้าหลังาจากที่ตรวจนับ

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

• ตรวจสอบเอกสารสรุปค่าเสียหาย , หนี้สินคงค้าง และเงินประกันพนักงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

• เบิกเงินและปิดบัญชีเงินประกันพนักงานของพนักงานที่จะลาออก
  
  

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  
  
  

ตรวจสอบสต๊อกสินค้า

6. รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

การลาออกของพนักงาน มีดังนี้

6.1. พนักงานขาดงานเกินกว่า 3 วัน 

        6.1.1 หัวหน้างานดำเนินการตรวจสอบว่าพนักงานขาดงานเนื่องจากสาเหตุใด หากไม่สามารถติดต่อพนักงานได้และไม่มาทำงานเกินกว่า 3 วันทำการให้ทางหัวหน้างานแจ้งแผนกบุคคล (HR) ให้ทำหนังสือแจ้งพ้นสภาพงาน
        6.1.2 เมื่อพนักงานขาดการติดต่อ 3 วัน แผนกบุคคลทำเอกสารแจ้งพ้นสภาพพนักงานทันทีพร้อมติดตามผลการตรวจนับสต๊อกของหัวหน้างาน เพื่อตรวจสอบความเสียหาย 
        6.1.3 หัวหน้าแผนกตรวจสอบผลสต๊อกและเซ็นต์รับทราบผลการตรวจนับสต๊อกและส่งให้ทางแผนกบุคคล
        6.1.4 สรุปผลสต๊อกและให้ทางแผนกบัญชีเซ็นต์รับเอกสารเพื่อดำเนินการพิจารณาหักเงินประกันการทำงานของพนักงาน 
        

6.2. พนักงานประสงค์ที่จะลาออก 

ซึ่งแจ้งหัวหน้างานให้ทราบ ล่วงหน้า 30 วัน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบพนักงานลาออกดังนี้

6.2.1. เมื่อพนักงานที่ประสงค์จะลาออกแจ้งหัวหน้างานแล้ว ทางหัวหน้างาน/Store manager ได้สอบถามเหตุผล รายละเอียดต่างๆของการลาออกและอนุมัติการลาออกของพนักงานแล้ว พนักงานสามารถไปขอใบลาออกได้ที่แผนกบุคคล

6.2.2. เมื่อพนักงานไปขอใบลาออกจากแผนกบุคคลทางผู้จัดการแผนกบุคคลจะสอบถามเหตุผลในการลาออกอีกครั้ง จากนั้นจึงจะมอบใบลาออก (FM-HR-029) และแบบสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก (FM-HR-028) ให้กรอกและให้หัวหน้าแผนกเซ็นอนุมัติใบลาออก

6.2.3. ทางแผนกบุคคลดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและเงินประกันของพนักงาน

6.2.4. พนักงานที่จะลาออกและหัวหน้างานร่วมกันตรวจนับสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบ ภายใน 14 วัน

6.2.5. เมื่อพนักงานและหัวหน้างานตรวจนับสต๊อกสินค้าเรียบร้อบแล้วจากนั้นนำส่งรายงานผลการตรวจนับสต๊อกสินค้าให้ทางแผนก ICC 

6.2.6. แผนก ICC เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจนับสต๊อกสินค้าแล้ว ดำเนินการตรวจสอบสต๊อกสินค้าอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจนับ ภายใน 7  วัน

• หากเกิน 21 วัน นำเข้าที่ประชุมแจ้งผู้บริหารทราบ  และติดตามทวงถามในที่ประชุม  
• หลังการติดตามแผนกบัญชี  ต้องได้รับผลการนับสต๊อค ภายใน 7 วัน หลังจากการทวงถามที่เกิน 30 วัน

6.2.7. เมื่อแผนก ICC ตรวจสอบและยืนยันสต๊อกสินค้าแล้ว นำส่งสรุปผลยืนยันการตรวจนับสต๊อกให้ทางหัวหน้าแผนก/Store Manager เพื่อประเมินค่าเสียหายของสินค้าที่ตรวจนับ โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

• ไม่มีค่าเสียหายจากการตรวจนับสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบ ทางหัวหน้าแผนกดำเนินการส่งรายงานสรุปค่าเสียหายให้ทางแผนกบุคคลเพื่อสรุปเงินประกันพนักงานหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ
• มีค่าเสียหายจากการตรวจนับสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบ ทางหัวหน้าแผนกดำเนินการสรุปค่าเสียหายและออกบิลเก็บเงินค่าเสียหายกับพนักงานพร้อมกับขอดำเนินการปรับสต๊อกสินค้ากับทางแผนก ICC จากนั้นส่งรายงานสรุปค่าเสียหายให้ทางแผนกบุคคลเพื่อสรุปเงินประกันพนักงานหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ

6.2.8. เมื่อทางแผนกบุคคลสรุปเงินประกันพนักงานหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว จากนั้นนำเสนอให้ทางผู้บริหารรับทราบและเซ็นอนุมัติใบลาออกให้กับพนักงาน 

6.2.9. เมื่อผู้บริหารเซ็นอนุมัติใบลาออก จากนั้นทางแผนกบุคคลจะส่งเอกสารใบลาออกและรายงานสรุปรายละเอียดค่าเสียหายสินค้าจากการนับสต๊อก , รายงานการปรับปรุงสินค้าจากแผนก ICC , รายงานหนี้สินคงค้างของพนักงาน , รายงานสรุปเงินประกันพนักงานหลังหักค่าใช้จ่าย ให้ทางแผนกบัญชีตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 

• กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทางแผนกบัญชีจะส่งเอกสารกลับไปยังแผนกบุคคลเพื่อแก้ไขและติดตามเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจะนำส่งเอกสารให้แผนกการเงินเบิกเงินประกันพนักงานและปิดบัญชีเงินประกันของพนักงาน 
• กรณีที่เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทางแผนกบัญชีจะนำส่งเอกสารให้แผนกการเงินเบิกเงินประกันพนักงานและปิดบัญชีเงินประกันของพนักงาน   รวมระยะเวลาในการตรวจสอบและคืนเงินประกันพนักงาน ๆ ต้องได้รับเงินประกันคืน  ภายใน 30 วัน หลังจากที่พนักงานลาออก

6.2.10. แผนกการเงินแจ้งให้พนักงานมารับเงินประกันคืน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ เข้ามารับด้วยตัวเองที่แผนกการเงินจ่าย

6.เอกสารอ้างอิง

• ใบลาออก  (FM-HR-029)
• แบบสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก (FM-HR-028)
• รายงานการตรวจนับสินค้า

WI-HR-010 กระบวนการเปิดบัญชีและคืนเงินประกันพนักงาน

วัตถุประสงค์ 

          กระบวนการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการเปิดบัญชี-คืนเงินประกันพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ

กระบวนการ

รายละเอียดกระบวนการเปิดบัญชีเงินประกันพนักงาน UOB

1. เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ แผนกบุคคลทำการอบรมปฐมนิเทศทำสัญญาจ้างและแจ้งเงื่อนไขเรื่องเงินประกันหรือเงินสะสมพนักงานพนักงานทุกตำแหน่ง - ปฐมนิเทศ ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ
   - แจ้งเงื่อนไขการเก็บเงินประกันหรือเงินสะสมพนักงาน (พนักงาน 8,000 บาท/หัวหน้างาน 10,000 บาท)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   พนักงาน
   1. ใบส่งตัวขอเปิดบัญชีเงินประกันพนักงาน
   2.บันทึกข้อตกลงนำบัญชีเงินฝากประกันการทำงาน(ผู้บริหารลงนามแล้ว)
   3.ใบคำขอถอนเงินประกันการทำงาน
   4.หนังสือยินยอมหักเงินประกันการทำงาน
   แผนกบุคคล
   5. สรุปใบปะหน้าจำนวนพนักงานที่เปิดบัญชี

3. แผนกบุคคล  รวบรวมเอกสารเปิดบัญชีเงินประกัน ที่ลงนามแล้ว นำส่งเอกสารเปิดสมุดบัญชีเงินฝากสะสมให้กับ ธนาคาร UOB 

 -ทุกเช้าวันจันทร์  เจ้าหน้าที่ธนาคารมารับ เวลา 10.00 น.
-ทุกวันพุธ   พนักงานติดต่อเปิดบัญชี
- ทุกวันศุกร์ การเงินติดตามถามคืน สมุดบัญชี/ใบคำขอถอนเงินประกัน/ใบบันทึกข้อตกลง

4. ธนาคารส่งกลับสมุดบัญชีที่มีเลขที่บัญชีแล้ว  - การเงิน แจ้งเลขที่บัญชีให้แผนกบุคคล  พร้อมส่งเอกสารและใบปะหน้าให้แผนกบัญชี
- บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินประกันในสมุดบัญชีและรายงานที่แผนกบุคคลสรุปให้ตรงกัน  และเก็บสมุดบัญชี+เอกสารทุกฉบับ

5. แผนกบุคคลทำการหักเงินประกันพนักงานเดือนละ 500 บาท กรณีพนักงานรายวันให้หักจากงวดการจ่ายเงินเดือนแบ่งเป็น 2 งวด งวดละ 250 บาท จนกว่าจะครบวงเงินประกันที่ตกลงหรือทำสัญญาไว้   หากต่ำกว่านี้ให้อยู่ในดุลพินิจและการพิจารณาการหักตามเห็นสมควร

6. แผนกบุคคลส่งรายงานเงินประกันที่มีเลขที่บัญชี     ส่งให้แผนกบัญชี ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- แผนกบัญชีบันทึกการหักเงินประกันพนักงาน
- แผนกบัญชีส่งเรื่องให้แผนกการเงินทำเช็คเพื่อนำฝาก 
- กรณีโอนเงินประกัน ผ่าน  BiBplus UOB แผนกบุคคลทำรายการเงินโอนธนาคาร UOB  ให้ผู้บริหารอนุมัติ

7. แผนกบุคคลแยกรายงานการเบิกเงินหรือนำฝาก 
   - พนักงานบัญชีบันทึกการเบิกเงิน DR.เงินประกันรอนำฝาก
   - นำสมุดกลับมาเพื่อตรวจสอบยอดเงินประกันหรือเงินสะสมพนักงานในบัญชี 

รายละเอียดกระบวนการปิดบัญชีเงินประกันพนักงาน UOB และคืนเงินประกันพนักงาน

1. เมื่อพนักงานยื่นเอกสารใบลาออก
   - แผนกบุคคลเรียกพนักงานพูดคุยเรื่องการตรวจสอบความเสียหาย การส่งมอบงาน การตรวจสอบสินทรัพย์ในความดูแลของพนักงาน และการส่งผลการตรวจนับสต๊อกกรณีตำแหน่งที่ดูแลสินค้า ตรวจสอบการขายขาดทุนกรณี พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
   - แผนกบุคคลแจ้งหัวหน้างานติดตามผลและตรวจสอบความเสียหาย ตรวจสอบการส่งมอบงานให้กับคู่ Buddy และอนุมัติเอกสารการลาออกและเอกสารการส่งมอบงานรวบรวมเอกสารส่งให้กับทางแผนกบุคคลเพื่อพิจารณาเรื่องการคืนเงินประกัน

2. ผลการตรวจสอบเงินประกันพนักงาน
  - หากตรวจสอบแล้วไม่มีความเสียหายใดๆ ทางแผนกบุคคลส่งเอกสารผลการตรวจสอบให้กับแผนกบัญชีเพื่อทำเงินประกันคืนให้กับพนักงานภายใน 7 วันหลังจากพนักงานลาออก
  - กรณีพนักงานลาออกไม่ถูกต้องติดต่อไม่ได้ให้หัวหน้างานตรวจสอบสต๊อกและความเสียหายแทน หากพบความเสียหายให้หักล้างจากเงินประกันที่สะสม ส่วนต่างโอนคืนให้พนักงานภายใน 7 วัน หลังจากพนักงานลาออก
  - กรณีที่ความเสียหายมากกว่ายอดเงินประกันที่สะสมไว้ ให้ติดต่อและเจรจากับพนักงานเพื่อชดใช้ส่วนต่างที่เหลือ
  - กรณีพนักงานลาออกไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ยื่นเอกสารเช่น ขาดงานติดต่อเกิน 3 วัน และบุคคลไม่สามารถติดต่อเพื่อให้พนักงานรับเงินประกันได้เมื่อครบ 1 ปี ไม่มีปัญหาร้องเรียน แผนกบัญชีออกรายงานการขออนุมัติยึดเงินประกันการทำงาน บันทึกเลขที่ประกันเป็นรายได้อื่นๆ 

3.- แผนกบัญชีและสินเชื่อ  ตรวจสอบหนี้สินคงค้างของพนักงาน /เมคคาเฟ่ ฯลฯ

• ธนาคารส่งสมุดบัญชี+ใบนำฝากคืนบริษัท  หากมีเงินประกันคืนเข้าบริษัท แผนกการเงินบันทึกรับเงินค่าเสียหาย และส่งสมุดบัญชีและใบนำฝากให้แผนกบัญชีลงบันทึก ADE และเมื่อคืนเงินประกันแล้วจะบันทึก RTE ให้เรียบร้อย

รายละเอียดกระบวนการปิดบัญชีเงินประกันพนักงาน UOB กรณีไม่คืนเงินประกันกรณีพ้นสภาพและ/หรือออกไม่ถูกต้อง

WI-HR-011 คูปองอาหารกลางวัน

กระบวนการ

รายละเอียดกระบวนการ

1. พนักงาน PC ที่ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องครัวให้ติดต่อซื้อคูปองอาหารได้ที่หัวหน้าแผนกแคชเชียร์พร้อมกับลงชื่อ
   
   
   
2. เมื่อได้คูปองอาหารให้นำไปแลกอาหารที่ห้องครัวกับแม่ครัว
   
   
   
3. ทุกเย็นแม่ครัวรวบรวมคูปองอาหารส่งคืนให้แผนกการเงิน
4. หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ส่งเงินและรายชื่อพนักงานให้กับแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบเงินและคูปองที่ได้รับในแต่ละวัน