# คู่มือปฏิบัติงาน (WI) # WI-IC-001 การตรวจนับแบบหมุนเวียน Cycle Count [![image-1654936995732.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654936995732.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654936995732.png) การตรวจนับแบบหมุนเวียน (Cycle Count) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมทางกายภาพ และทางด้านการเงิน กล่าวคือเมื่อได้รับสินค้าจาก Supplier และทำการจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นแล้ว มีการควบคุมการเข้าออก และการตรวจนับว่า มีสินค้าที่อยู่ในความดูแลจำนวนเท่าไร ซึ่งการตรวจสอบนั้นสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจทำได้ตามช่วงเวลา โดยธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในปัจุบันนั้นมักจะมีการควบคุมจำนวนสินค้าคงคลังตามโดยการตรวจนับสินค้าและนำมาเปรียบเทียบกับรายการที่บันทึกทางบัญชี ซึ่งการกระทบยอดกับรายการที่บันทึกทางบัญชี จะทำให้การควบคุมทางการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนั้น ตรงกับการควบคุมทางกายภาพด้วย และเนื่องจากข้อบังคับทางกฏหมายเป็นผลให้ทุกบริษัทต้องทำการตรวจนับและควบคุมสินค้าคงคลังทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี [![image-1654937087129.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654937087129.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654937087129.png) การตรวจนับตามรอบเวลานั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการตรวจนับที่มีประสิทธิผลนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีการตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลังเป็นบางรายการในทุกวันทำงาน โดยรายการที่จะนับจะถูกกำหนดความถี่ (รอบเวลา) ในการนับไว้ล่วงหน้า ระบบการตรวจนับตามรอบส่วนใหญ่มักจะกำหนดความถี่ของการนับสินค้าตามมูลค่าของสินค้าซึ่งวิธีที่นิยมใช้นั้นคือ ABC ซึ่งระบบนี้จะทำการจัดประเภทรายการสินค้าออกเป็นกลุ่มๆ ตามมูลค่าของปริมาณทั้งปี (ซึ่งคำนวณได้จากราคาต่อหน่วย \* ปริมาณทั้งปี) ซึ่งโดยปกติแล้วรายการสินค้านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ A B และ C (กระบวนการนี้เรียกว่าวิธีวิเคราะห์ของพาเรโต) - **“A”** เป็นรายการที่มีมูลค่าสูงสุด แต่เป็นรายการที่มีจำนวนไม่มากคือประมาณ 15-20 % ซึ่งจะมีมูลค่ารวมประมาณ 75-80 % ของมูลค่ารวมทั้งหมด ดังนั้นสินค้าในกลุ่ม A ทั้งหมดจะ[![image-1654937398931.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654937398931.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654937398931.png)ถูกตรวจนับในทุกๆ เดือน - **“B”** เป็นรายการที่มีมูลค่าปานกลาง โดยรายการที่แสดงเหล่านี้จะมีจำนวนปานกลาง โดยคิดเป็น 30-40 % ของรายการรวมทั้งหมดแต่จะมีมูลค่าประมาณ 15% จากมูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้าคงคลัง และโดยทั่วไปรายการที่แสดงในกลุ่ม B นั้นจะถูกตรวจนับในทุกๆ 3 เดือน - **“C”** สินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีจำนวนมาก แต่จะมีมูลค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้าคงคลังจึงแทบจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ค่อยมีความสำคัญ โดยมูลค่ารวมมีค่าประมาณ 5-10 % ดังนั้นรายการในกลุ่ม C ทั้งหมดจะถูกนับปีละครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการนับในกรณีนี้มักจะนิยมใช้การประมาณการด้วย ## **วัตถุประสงค์** - พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว - พนักงานมีความรับผิดชอบในพื้้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ยอด Stock ทางกายภาพ(สินค้าในพื้นที่จริง) ตรงกับระบบสินค้าทางบัญชี เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและการออกงบการเงิน - ลดการสูญเสีย ทั้งสินค้าสูญหาย และการเสียโอกาสในการขายสินค้าค้นหาไม่พบ - สินค้าทุกชิ้นต้องถูกนับภายใน 90 วัน ## **ผู้รับผิดชอบ** [![image-1654937290959.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654937290959.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654937290959.png) **Sale Operation** - Store Manager กำหนดหน้าที่รับผิดชอบตามพื้นที่ และผลักดันการทำ Cycle count ให้เกิดประสิทธิผล - Sale Division กำหนดและผลักดันการตรวจนับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปตามแผนงาน - Section Manager รับแผนการทำ Cycle count และทำการเตรียมพื้นที่ ทำความสะอาด จัดเรียงสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจนับและเป็นหมวดหมู่ - Store Staff เตรียมพื้นที่ก่อนการนับ , ตรวจนับสินค้าที่รับผิดชอบ **Support Division** - ตรวจความพร้อมของพื้นที่ตรวจนับ อนุญาติให้ตรวจนับก็ต่อเมื่อพื้นที่มีความพร้อม ได้มาตรฐาน - สนับสนุนป้ายและอุปกรณ์การตรวจนับ เช่น ป้าย Location Code, Next Locotion, Slot-tag และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจนับ - สรุปและติดตามรายงานผลการตรวจนับสต๊อก - รายงานผลการตรวจนับสต๊อกสินค้าให้กับ IC - เมื่อพบผลต่างจากการตรวจนับในแต่ละวันโอนผลต่างการตรวจนับ ไปคลัง (ISP) เพื่อรอพิสูจน์ (ภายใน 12.00 วันถัดไป) **บัญชี และสินค้าคงคลัง** - ICC ติดตามแผนการทำ Cycle count และสุ่มตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามแผน - ACM สรุปปัญหาจากการทำ Cyecle count เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมการทำงาน [นโยบายการตรวจนับและตรวจสอบสต๊อก](https://docs.google.com/document/d/1jgz6U0WjuI40QvJv2dLgFpRuHJELg0KhuDEzQ-qWvzo/edit?usp=sharing) **ระบบงาน IT/OD** - OD จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการทำงา Cycle count ให้มีประสิทธิภาพ และทำเอกสารเป็นแนวทางในการ - ถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานกับพนักงานต่อไป - IT จัดเตรียม เครื่องมือ และโปรแกรมใช้ในงาน Cycle count ให้สอดคล้องกับขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ **จัดซื้อและบริหารสินค้า** - MC ตรวจสอบการนับสินค้า และระบุตัวตนสินค้า ให้สามารถทำการตร## **Cycle count Flow** [![image-1654570365020.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654570365020.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654570365020.png) ### **รายละเอียดขั้นตอนการทำ Cycle Count** ### **1. กำหนดแผนการทำ Cycle count** - Store manager / Division ระบุพื้นที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน - Division / Section manager กำหนดแผนการนับโดยแบ่งเป็นทีมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ ### **2. การเตรียมพื้นที่ ก่อนการนับ** - การจัดเรียงสินค้า - ป้ายสินค้าล้นจากที่เก็บ กรณีสินค้ามีการจัดเก็บหลายที่เก็บ - การจัดเรียงสินค้าให้ง่ายต่อการนับ - การจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ - ติดป้ายบ่งชี้/บาร์โค๊ต - ทำความสะอาดพื้นที่การตรวจนับ - บันทึกชั้นเก็บสินค้า - ใช้อุปกรณ์ Hand held เข้าระบบ “AddItem” และทำการบันทึกสินค้าและรหัสชั้นเก็บ เพื่อให้ทราบถึงที่เก็บสินค้าว่าอยู่ในรหัสชั้นเก็บใดบ้าง (ใช้ในการหาสินค้าเมื่อมีคำสั่งหยิบสินค้าจากใบสั่งขาย) - ติด Slot tag และ ป้าย Next Location ก่อนการตรวจนับ ให้ครบทุกรายการในพื้นที่ - หากสินค้าเป็นสินค้าขายแบบเซท เช่น เครื่องครัว เป็นต้น ให้รวมสินค้าเป็นเซ็ทไว้ให้ครบชุด และมีป้ายกำกับให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการตรวจนับ - เมื่อเตรียมพื้นที่ในการตรวจนับเรียบร้อยให้แจ้งหน่วยงาน Support เข้าไปตรวจสอบและให้สัญญาณว่าสามารถนับสต๊อกได้ถึงสามารถทำการตรวจนับได้ ### **3. การตรวจนับ Stock สินค้า** - สามารถตรวจนับได้เมื่อพื้นที่ตรวจนับมีความพร้อมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นที่ ตรวจสอบและอนุญาติให้นับได้โดย Support Division - การนับสินค้าจะต้องนับและ เขียนยอดที่ตรวจนับได้ตามหน่วยนับหลักของสินค้า - ลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจนับ ลงใน Form Slottag ทุกรายการ - ตรวจนับสินค้าทุกรายการในพื้นที่ - การบันทึกยอดผ่านระบบ - ใช้ระบบ Hand held บันทึกยอดการนับสินค้า ตามใบ Slottag และทำเครื่องหมาย / ใน Slottag - บันทึกรายการเพื่อสร้างใบบันทึกยอดตรวจนับเข้าสู่ระบบ BC Account (“IH”) - การพิมพ์ยอดสินค้าที่ตรวจนับ (ภายในวันนับ Stock ) - เมื่อบันทึกตรวจนับสินค้าครบทุกรายการในพื้นที่ - Division ทำการ Group ใบตรวจนับจาก Hand held เพื่อสรุปและรวบรวมยอดเป็นใบนับประจำวัน - พิมพ์เอกสารสรุปยอดตรวจนับประจำวัน พร้อม เจ้าของพื้นที่เซ็นยอมรับยอดตรวจนับ ณ วันที่ตรวจนับให้เสร็จภายในวันตรวจนับ - โอนผลต่างการตรวจนับ ไปคลัง รอพิสูจน์ (ISP) (ภายใน 12.00 วันถัดไป) - กรณี ยอดผลต่างที่ไม่สามารถยอมรับการโอน ISP ให้ระบุจำนวนเป็น -1 (ไม่นับยอด ต้องตรวจสอบการนับใหม่) - มีระยะเวลาในการรีเช็คผลการตรวจนับ 3 วัน และ Confirm ยอดนับพร้อมทำใบโอนไป ISP และ IC ตรวจสอบภายใน 7 วัน - หลังจาก Confirm ยอดนับ ระบบจะทำการ สร้างข้อมูล โอนยอดสินค้าหายจาก AVL ->ISP - หลังจาก Confirm ยอดนับ ระบบจะทำการสร้างข้อมูลโอนยอดสินค้าเกินจากบัญชี จาก ISP -> AVL - นำใบสรุปตรวจนับประจำวันมาวิเคราะห์หาผลต่างที่ยอมรับได้ - การจัดการสินค้าที่ไม่ระบุ Location และไม่ถูกตรวจนับ - ตรวจสอบการระบุ Location จากรายงานการรับสินค้าประจำวัน( GR110) ต้องระบุ Location 100% หากไม่ระบุ Location แจ้ง Section ทำการบันทึกให้แล้วเสร็จ - ออกรายการสินค้าไม่ถูกนับ และนำส่ง Section ทำการตรวจนับผ่านระบบ Hand Held - รายงานสินค้าที่ไม่ถูกตรวจนับ จะต้องเป็นรายงานสินค้าที่ไม่นับรวมสินค้าที่มีการรับเข้ามาใหม่ (แผนกคอมฯ แจ้ง ปรับรายงานโดยรายงานสินค้าที่ไม่ได้ตรวจนับจะอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า LOT แรกเท่านั้น) ### **ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ในการ Cycle count** - Form วางแผนตรวจนับ - Form ติดป้ายชั้นเก็บ - Form ติดป้ายสินค้า - Form Slot tag และป้าย Form Next Location - ใบสรุปใบตรวจนับประจำวัน ### **การใช้งาน Hand Held ระบบงาน Cycle count** - การเข้าระบบ - Add Item (บันทึกชั้นเก็บสินค้า) - Stock Count (บันทึกยอดตรวจนับ) ### **การใช้งาน Mobile Apps ระบบงาน Cycle Count** - การเข้าระบบ Mobile Apps - การพิมพ์ป้ายชั้นเก็บ - การพิมพ์ป้ายกำกับสินค้า - การสร้างเอกสารสรุปยอดตรวจนับประจำวัน - การรับรองผลต่างเพื่อโอนรายการ ISP [![image-1658138585634.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1658138585634.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658138585634.png) # WI-IC-002 การตรวจนับสินค้าประจำวัน (Daily Count) [![Screen Shot 2565-06-21 at 11.25.02.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/screen-shot-2565-06-21-at-11-25-02.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/screen-shot-2565-06-21-at-11-25-02.png) ### หลักการ เพื่อให้มีการตรวจนับสินค้าขายดี และสินค้าเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอเป็นงานประจำวันในทุกๆ วัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หาสาเหตุการสูญหายหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที โดยไม่ทำให้เพิ่มภาระงานมากจนเกินไป จะต้องมีการคัดสรรสินค้าเพื่อทำรายงานแจ้งให้แต่ละทีมขายในแต่ละพื้นที่ รับไปตรวจนับสินค้าประจำวัน ### แบ่งเป็นสินค้าสองกลุ่มดังนี้ #### 1. สินค้าเฝ้าระวัง สินค้าที่ทีถูกตรวจพบว่าสูญหาย สต๊อกไม่ตรง แผนก IC จะต้องแจ้งเพิ่มบัญชีสินค้าเฝ้าระวังทันที เพื่อให้เกิดการติดตามนับสต๊อก "อย่างเจาะจง" อย่างต่อเนื่องตามนโยบายดังนี้
ระดับชื่อความถี่ระยะเวลาเฝ้าระวัง
1เฝ้าระวังเข้มข้นนับทุกวัน30
2เฝ้าระวังปานกลางทุกสัปดาห์60
3เฝ้าระวังทั่วไปเดือนละครั้ง90
4สินค้าทั่วไปCycle Count ไตรมาสละครั้ง-
โดยลดระดับการเฝ้าระวังลงไปในแต่ละเดือน หากครบ 6 เดือนไม่มีการสูญหายอีกจึงตัดออกจากบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง กลายเป็นสินค้าทั่วไป #### 2. สินค้า Rank A สินค้าที่มี**ความถี่**ในการขายสูง ที่ถูกจัดอันดับตามระบบคำนวณอัตโนมัติ ABC Analysis เราจะทำการนับเฉพาะ A และ B โดยกำหนดนโยบายดังนี้ 1. Rank A นับเดือนละครั้ง? โดยสรุปต้องกำหนดปริมาณสินค้าที่จะนับประจำวันให้เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดการนับไม่ทัน หรือเบียดเบียนเวลาขายสินค้าจนเกินไป #### 3. การทวนสอบstockเมื่อพนักงานลาออก 1. ต้องได้รับการส่งstockภายใน14วันจาก ผู้จัดการร้าน และ support 2. หากแผนกบัญชีเกิดข้อสงสัยหลังจาก ที่ได้รับใบลาออก จะต้องทักท้วงและทวนสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับใบลาออก 3. หากมีข้อสงสัยและยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร ### การปฏิบัติงาน [![image-1655864298290.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655864298290.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655864298290.png) 1. แผนกคอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานแจ้งตรวจนับประจำวัน ตามเงื่อนไขข้างต้น จัดส่งให้หน่วยงานขายแยกตาม Section 2. แบ่งเนื้อหารายการตาม Zone, Row ให้สอดคล้องกับทะเบียนผู้รับผิดชอบ ที่กำหนดตาม Row ไว้ นำทางผู้ตรวจนับด้วยการจัดกลุ่มรายการตรวจนับเรียงตาม Location Code 3. ผู้รับผิดชอบพื้นที่ เตรียมพื้นที่ จัดเรียงสินค้าให้นับง่ายในตลอดทั้งวัน 4. เข้าตรวจนับในช่วงเย็นโดยใช้ Handheld ผ่านเมนู "ตรวจนับประจำวัน" โดยยิงป้าย Location และบาร์โค้ดของสินค้าทีจะนับ และระบุตัวเลขที่นับได้ 5. อนาคตจะพัฒนาให้สามารถเดินตรวจนับตามคิวจากโปรแกรมได้เลย ไม่ต้องถือรายงานเดินหา โดรโปรแกรมควรจะแจ้ง Location ที่ต้องเดินไปนับได้เลย ### ผู้รับผิดชอบ 1. แผนกบัญชีสินค้าคงคลัง IC เป็นผู้แจ้งเพิ่มรายการสินค้าเข้าบัญชีฯ 2. แผนก IT ปรับปรุงรายงานแจ้งตรวจนับเฝ้าระวัง ให้ถูกส่งมอบกับผู้ปฏิบัติงานคลังแยกตาม Zone ทุกวันตามนโยบายที่กำหนด 3. คลังสินค้า รับผิดชอบส่งข้อมูลการตรวจนับเข้าระบบทุกวัน ### มาตรการควบคุมที่แนะนำให้ใช้ การตรวจนับเฝ้าระวังแตกต่างจากการนับแบบหมุนเวียนคือ ไม่มีการปิดพื้นที่ตรวจนับ และต้องมีการ "หา" สินค้าว่าอยู่ตรงไหน ดังนั้นการจัดการเพื่อให้ "นับได้ง่าย" จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีคำแนะนำดังนี้ 1. กั้นสินค้า แบ่งให้ลูกค้าหยิบได้จำกัด 2. การกั้นสินค้าไม่ให้ลูกค้าหยิบเอง และติดป้าย "ต้องการสินค้าโปรดแจ้งพนักงาน" ### มาตรการตรวจนับสินค้าโดยบุคคลที่สาม [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/ArWaT8TyCQHDyhwo-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/ArWaT8TyCQHDyhwo-image.png) # WI-IC-003 การตรวจนับสต๊อกสินค้าเฝ้าระวัง #### **วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐาน IC ในเรื่องของ “ การตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง” เพื่อให้เกิดการตรวจนับทุกวัน ลดปัญหาสินค้าสูญหาย จ่ายสลับที่มักเกิดขึ้นซ้ำๆ กับสินค้าเฝ้าระวังคำจำกัดความ
**สินค้าขายดี** สินค้าที่มีการออกเอกสาร หรือสินค้าที่มีการขาย ความถึ่ในการขายสูง 100 อันดับ
**สินค้าที่มีการจ่ายสลับ** สินค้าที่มีการปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรุงจากการจ่ายสลับ จำนวน 50 อันดับ
**สินค้าซอมบี้** สินค้าที่มีการสูญหายไม่ทราบสาเหตุ
**สินค้าที่เคยหาย** สินค้าี่มีประวัติปรับปรุงจากการสูญหาย
**สินค้าที่มีวันหมดอายุ** สินค้าที่มีอายุการใช้งาน และมีวันที่ระบุอยูข้างกล่อง
**สีผสม** สีที่ต้องนำมาผสมกับ สีเบส ในเครื่องผสมสี
#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**
**หน่วยงาน** **หน้าที่**
**แผนกฯ คอมพิวเตอร์** 1. ตรวจสอบเงื่อนไขการออกรายงาน 2. นำข้อมูล เงื่อนไข พิจารณาจัดทำเป็นรายงาน 3. สร้างแบบฟอร์มสำหรับตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง
**แผนกบัญชีสินค้าคงคลัง IC** 1. ออกแบบสร้าง เงื่อนไข ในการออกออกรายงาน 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เผื่อ ทำการตรวจนับ 3. ส่งเอกสารให้กับ Section เพื่อทำการตรวจนับสินค้า 4. วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อสรุปผล ส่งผู้บริหาร
**Section Manager** 1. ติดป้ายสินค้าเฝ้าระวัง ก่อนการตรวจนับ 2. ตรวจนับสินค้าเฝ้าระวังตามเอกสารใบตรวจนับ 3. ตรวจสอบยอดการตรวจนับเทียบกับยอดในระบบ
**พนักงานตรวจนับสินค้า** 1. ตรวจสอบเงื่อนไขการออกรายงาน 2. นำข้อมูล เงื่อนไข พิจาณาจัดทำเป็นรายงาน 3. สร้างแบบฟอร์มสำหรับตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง
#### **กระบวนการทำงาน** [![image-1657609321683.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657609321683.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657609321683.png) #### **รายละเอียดการปฏิบัติ** #### **1. ออกรายงานสินค้าเฝ้าระวัง เอกสารตรวจนับสินค้า** หน่วยงาน IC BO ออกรายงานสินค้าเฝ้าระวัง (จัดทำรายงานโดยแผนกคอมพิวเตอร์) โดยเป็นเอกสารแบบฟอร์ม F-IC-101 ใบตรวจนับสินค้า ภายใต้เงื่อนไข สินค้าเฝ้าระวัง ดังนี้ 1.1 สินค้าจ่ายสลับไม่เกิน 2 เดือน (เกรด A) 4 - 6 เดือน (เกรด B) และ 7 เดือนขึ้นไป (เกรด C ) ข้อมูลนี้จะถูกปรับเปลี่ยนในกรณีที่สินค้าดังกล่าว ไม่มีผลต่างจากการตรวจนับ ในช่วง 1เดือน แรก(เกรด A) ก็จะปรับเปลี่ยนเป็น 4-6 เดือน (เกรด B) และ 7 เดือนขึ้นไป (เกรด C) รายงานจะถูกเปลียนแปลงไปตามระยะเวลา 1.2 สินค้าขายดี มี Stock ย้อนหลัง 3 เดือน จำนวน 100 อันดับแรก (ตามความถี่การออกบิลขาย) 1.3 สินค้าขายดีมูลค่าสูง หายง่าย มูลค่าเกิน 10,000 บาท 1.4 สินค้าขายดี ไม่เคยหายในรอบปี #### **2. ส่งเอกสารตรวจนับให้ Section** เมื่อออกเอกสารใบตรวจนับสินค้าแล้ว ส่งแบบฟอร์มให้กับ Section เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ ในการตรวจนับ ป้ายสินค้าเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งสินค้าที่ตรวจนับ เป็นสินค้าเฝ้าระวัง ก่อนการตรวจนับ Section ต้องทำการติดป้ายสินค้าเฝ้าระวัง เพื่อให้พนักงานรับทราบว่า เป็นการตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง และหากต้องการจะทำการขายสินค้าดังกล่าวต้องแจ้งให้กับพนักงานผู้รับผิดชอบ หรือ Section ก่อนการนำสินค้าไปขาย #### **3. ตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง ทำการตรวจนับสินค้าเฝ้าระวังทุกวันตามเอกสารระบุ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตรวจนับทุกสัปดาห์ 2 เดือน และ ตรวจนับรายเดือน อีก 2 เดือน รวมระยะเวลาการตรวจนับ จำนวน 6 เดือน และบันทึกข้อมูลการนับได้ในเอกสารใบตรวจนับสินค้า เพื่อตรวจสอบยอดที่นับได้และยอดในระบบ และหากผลการตรวจนับสินค้าสูญหาย ให้ติดต่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภานใน 24 ชม. รวมถึงรายละเอียดการตรวจนับประจำวัน และมีสต๊อการ์ดควบคุมผลต่างจากการตรวจนับ #### **4. ส่งเอกสาร ให้ IC ตรวจสอบ** เมื่อมีรายการสินค้าเฝ้าระวัง ผลการตรวจนับสินค้าไม่ตรง เกิดข้อผิดพลาด ทาง ICC ร่วมกับ Section ร่วมกันตรวจสอบ ในด้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายสลับ การลดหนี้ การออกเอกสารผิดที่เก็บ ผิดคลัง การโอนย้ายสินค้า ISP ฯลฯ #### **5. IC พิจารณาสินค้า เอกสาร หาสาเหตุ เมื่อได้ทำการตรวจสอบสินค้าที่มียอดตรวจนับผิดพลาด โดย มีการตรวจสอบสินค้าใกล้เคียง และรู้สาเหตุการมียอดผลต่างแล้ว เข้าสู่กระบวนการต่อไป [นโยบายการตรวจนับสต๊อกและตรวจสอบสต๊อก](https://docs.google.com/document/d/1jgz6U0WjuI40QvJv2dLgFpRuHJELg0KhuDEzQ-qWvzo/edit?usp=sharing) #### **6. จัดทำเอกสารปรับปรุง** ให้ Section จัดทำเอกสารแบบฟอร์มปรับปรุงสินค้า และให้ผู้เกี่ยวข้องเซ็นต์เอกสารให้เรียบร้อย #### **7. IC ทำการปรับปรุงสินค้า** IC ดำเนินการปรับปรุงสินค้าให้ถูกต้อง พร้อมบันทึกข้อมูลการปรับปรุง เพื่อจัดทำประวัติการปรับปรุงสินค้าต่อไป 8. **ในการจัดทำเอกสารรายงานการตรวจนับสินค้ามีเงื่อนไขดังนี้** 8.1 การบันทึกผลการตรวจนับต้องบันทึกตามจริง ห้ามดัดแปลงข้อมูลผลการตรวจนับ ส่งบุคคลภายนอก เช่น SCG เด็ดขาด รวมไปถึงข้อมูลทางบัญชีทุกเรื่อง 8.2 การนับสต๊อกสินค้าเฝ้าระวังหากมีผลต่างจากการตรวจนับแล้วไม่ปรับปรุงสต๊อกให้ตรงภายใน 7 วันหลังจากการตรวจนับครั้งสุดท้าต้องออกรายงานให้การเงินออกบิลเก็บเงินกับผู้รับผิดชอบ เฉลี่ยจ่ายตั้งแต่ผู้จัดการร้านลงมาจนถึงพนักงานสโตร์ (ตามกระบวนการตั้งหนี้พนักงานของแผนกสินเชื่อ) #### **เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** 1. F-IC-101 ใบตรวจนับสินค้า (Count Sheet) 2. AC6-F03 ใบปรับปรุงสินค้า