มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• WI-MK-001 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
• WI-MK-002 การใช้คูปองเงินสด
• WI-MK-003 การใช้โลโก้บริษัท
• WI-MK-004 กระบวนการขออนุมัติของสมนาคุณลูกค้า
• WI-MK-005 กระบวนการควบคุมของจัดกิจกรรมทางการตลาด
• WI-MK-007 กระบวนการทำคูปองส่วนลด
• WI-MK-008 กระบวนการตั้งหัวโปร
• WI-MK-009 กระบวนการการตั้งค่าคอม
• WI-MK-0010 กระบวนการทำใบ PR
• WI-MK-0011 กระบวนการการเบิกสินค้าสวัสดีปีใหม่
• การสั่งซื้อของสมนาคุณ เเละอุปกรณ์การตลาด

WI-MK-001 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด

การวางแผนกลยุทธ์การตลาด

1. วัตถุประสงค์

คู่มือกระบวนการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ฝ่ายการตลาด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างความภักดีของลูกค้าให้มีต่อ นพดลพานิช และ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น (แยกต้นเปา)

2. ขอบข่าย

การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ นพดลพานิช ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ทแม็กซ์ โดยเริ่มกระบวนการด้วยการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด จนถึงการสรุปผลการจัดกิจกรรมภายหลังจากได้จัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. คำจำกัดความ

กิจกรรมทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมใดๆที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างความภักดีของลูกค้าให้มีต่อ นพดลพานิช ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ทแม็กซ์

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

1. อนุมัติ แผนกิจกรรมประจำปี
2. อนุมัติ แผนการจัดกิจกรรม

แผนกการตลาด

1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
2. ประชุม จัดทำ และนำเสนอ แผนกิจกรรมประจำปี
3. ประชุม จัดทำ และนำเสนอ แผนการจัดกิจกรรม
4. จัดทำงานทะเบียนโปรโมชั่น
5. ประชุม จัดทำ และนำเสนอ แผนปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ
6. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
7. จัดทำรายงานจำนวนคนเข้าร้าน
8. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

แผนกพัฒนาระบบข้อมูล

1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
2. ประชุม แผนกิจกรรมประจำปี
3. ประชุม แผนการจัดกิจกรรม
4. ประชุม แผนปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารสินค้า

1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
2. ประชุม แผนกิจกรรมประจำปี
3. ประชุม แผนการจัดกิจกรรม
4. ประชุม แผนปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายขาย 

1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
2. ประชุม แผนกิจกรรมประจำปี
3. ประชุม แผนการจัดกิจกรรม
4. ประชุม แผนปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางการตลาด

5.1.1 เจ้าหน้าที่การตลาด รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลการตลาด เช่น เป้าหมาย ยอดขาย สภาวะตลาด  คู่แข่งขัน SWOT รายงาน ประเมินสรุปกิจกรรมการตลาดที่ผ่านมา ฯลฯ

5.2 แผนกการตลาดประชุมแผนการตลาดประจำปี

5.2.1 กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการจัดทำแผนการตลาด

5.2.2 กำหนดแผนกิจกรรมการตลาดประจำปี

5.2.3 กำหนดแผนงบประมาณการตลาดประจำปี

5.2.4 จัดทำแผนการตลาดประจำปี (F-MK-101)

5.3 แผนกการตลาดนำเสนอแผนการตลาดประจำปีต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

5.3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้อนุมัติแผนการตลาดประจำปี

5.3.2 หากผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจไม่อนุมัติแผนการตลาดประจำปี กลับไปขั้นตอนที่ 2 ใหม่

5.4 แผนกการตลาดประชุมแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

5.4.1 กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการจัดกิจกรรมทางการตลาด

5.4.2 กำหนดแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

5.4.3 กำหนดแผนงบประมาณการจัดกิจกรรมทางการตลาด

5.4.4 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด (F-MK-102)

5.5 แผนกการตลาดนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

5.5.1 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้อนุมัติแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

5.5.2 หากผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจไม่อนุมัติ ให้กลับไปทำขั้นตอนที่ 4 ใหม่

5.6 แผนกการตลาดเรียกประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดแผนปฏิบัติงาน / ผู้รับผิดชอบ

5.6.1 ประชุมแจ้งแผนการจัดกิจกรรม ระบุงานที่ต้องทำ ระยะเวลาปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ

5.6.2 จัดทำงานทะเบียนโปรโมชั่น (W-MK-101)

5.6.3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ (F-MK-103)

5.7 จัดกิจกรรมทางการตลาด โดยแผนกการตลาดทำการติดตามการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานสรุปผล

5.7.1 ติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ (F-MK-103)

5.7.2 จัดทำรายงานจำนวนคนเข้าร้าน (R-MK-101)

5.7.3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม (F-MK-104)

6. เอกสารอ้างอิง

• F-SL-101       รายงานการประชุมฝ่ายขาย
• F-SL-102       แผนการขายรวม 
• F-RT-102       แบบฟอร์มแผนการขายแยกตาม Department
• F-RT-103       แบบฟอร์ม Weekly Meeting & Actionplan
• F-RT-101       รายงานสรุปยอดขาย-กำไร ประจำเดือน แยกตาม Department
• R-SL-201       รายงานสรุปยอดขาย
• W-MK-101     งานทะเบียนโปรโมชั่น
• F-MK-101      แผนการตลาดประจำปี 
• F-MK-102      แผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

WI-MK-002 การใช้คูปองเงินสด

การใช้คูปองเงินสด

1. วัตถุประสงค์

• เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด
• เพื่อลดการลดราคาสินค้าจากราคาตั้งขาย
• สร้างความภักดีของลูกค้าให้มีต่อบริษัท นพดลพานิช
• เพื่อให้เกิดระบบที่สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

2. ขอบข่าย

• เป็นวิธีการใช้คูปองเงินสดที่ทางบริษัท นพดลพานิช จำกัด เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่มาใช้บริการกับทาง นพดลพานิช

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

•  ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายคูปองให้กับฝ่ายที่ต้องการใช้คูปอง
•  ฝ่ายบริหารสินค้า/ฝ่ายขาย มีหน้าที่ จ่ายคูปองเงินสดให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

4. คำจำกัดความ

•  ไม่มี

5. เอกสารอ้างอิง

•  ไม่มี

6. รายละเอียดการใช้คูปอง

6.1 รูปแบบการใช้งาน

• ใช้แถมกับสินค้าเป็นโปรโมชั่น (FREE ITEM) โดยฝ่ายบริหารสินค้า เช่น ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคูปองเงินสด
• ใช้แลกแต้ม/จับรางวัล/ของชำร่วย (PREMIUM) โดยแผนกการตลาด เช่น ใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการตลาด เมื่อลูกค้ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
• ใช้ลดราคาสินค้า (PRICE WAR) โดยฝ่ายขาย เช่น ใช้เมื่อลูกค้าเปรียบเทียบราคาหรือสิ่งที่จะได้รับกับร้านคู่แข่งรายอื่น  

6.2 รายละเอียดคูปอง

• คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 20 บาท 

      รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x , รหัสลูกค้า xxxxxxxxxx/ชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัท , รหัสสมาชิก : xxxxxxx

• คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 100 บาท 

      รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x , รหัสลูกค้า xxxxxxxxxx/ชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัท , รหัสสมาชิก : xxxxxxx

• คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 200 บาท 

      รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x , รหัสลูกค้า xxxxxxxxxx/ชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัท , รหัสสมาชิก : xxxxxxx

รูปแบบด้านหน้าของคูปอง

• คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x

      รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x , รหัสลูกค้า xxxxxxxxxx/ชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัท , รหัสสมาชิก : xxxxxxx

รูปแบบด้านหน้าของคูปอง

• คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 1,000 บาท รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x

      รหัสคูปอง WDxxxx-xxxx-x , รหัสลูกค้า xxxxxxxxxx/ชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัท , รหัสสมาชิก : xxxxxxx

รูปแบบด้านหน้าของคูปอง

ตัวอย่างปริ้นด้านหน้าของคูปอง

รูปแบบด้านหลังของคูปอง

6.3 การเบิกจ่ายคูปองเงินสดภายในบริษัท

คูปองเงินสดจะได้รับการเก็บรักษาไว้โดยฝ่ายการเงิน เมื่อฝ่ายขายหรือหน่วยงานใดที่ต้องการใช้สามารถทำการเบิกจ่ายได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายที่ต้องการใช้คูปองเงินสดทำเรื่องเบิกคูปองเงินสดจากฝ่ายการเงิน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกและระบุรายละเอียดดังนี้

• วัตถุประสงค์ในการใช้คูปองเงินสด
• ประเภทคูปองเงินสดที่ต้องการ
• จำนวนคูปองเงินสดที่ต้องการใช้
• จำนวนคูปองเงินสดที่คงเหลืออยู่
• จำนวนคูปองเงินสดที่ต้องการเบิก เพิ่มหมายเหตุ (ถ้ามี)
• ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายคูปอง พร้อมลงลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่าย 
• แจ้งฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำทะเบียนคูปองเงินสด และจัดทำบาร์โค๊ด
• ติดบาร์โค๊ดลงบนคูปองเงินสด โดยเลขที่บาร์โค๊ดและคูปองเงินสดจะต้องตรงกัน
• ทำการประทับนูนตราบริษัทบนคูปอง ผ่านผู้บริหาร
• ผู้จ่ายคูปองเงินสดและผู้รับคูปองเงินสด ลงลายมือชื่อการเบิกจ่าย ระบุวันที่เบิกจ่าย และระบุเลขที่คูปองที่จ่าย
• ฝ่ายการเงินเป็นผู้จัดเก็บแบบฟอร์มเบิกจ่ายคูปอง และการรักษาคูปองเงินสดดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอเบิก

6.4 การจ่ายคูปองเงินสดให้กับลูกค้า

เงื่อนไขการจ่ายคูปองเงินสด

• กรณีใช้แถมกับสินค้าเป็นโปรโมชั่น (FREE ITEM) โดยฝ่ายบริหารสินค้า มีเงื่อนไขการจ่ายคูปองดังนี้
• ผู้อำนวยการฝ่ายทำการอนุมัติรายการโปรโมชั่นดังกล่าวแล้ว
• ทำการระบุสาเหตุการจ่ายคูปองเงินสดที่รายละเอียดการจ่ายคูปองเงินสดบริเวณต้นขั้วคูปอง โดยระบุรวมถึง เลขที่เอกสารอ้างอิง
• ได้รับการอนุมัติการจ่ายคูปองจากผู้จัดการระดับฝ่ายหรือสูงกว่า
• กรณีใช้แลกแต้ม/จับรางวัล/ของชำร่วย (PREMIUM) โดยแผนกการตลาด มีเงื่อนไขการจ่ายคูปองดังนี้
• ผู้อำนวยการฝ่ายทำการอนุมัติกิจกรรมการตลาดดังกล่าวแล้ว
• ทำการระบุสาเหตุการจ่ายคูปองเงินสดที่รายละเอียดการจ่ายคูปองเงินสดบริเวณต้นขั้วคูปอง โดยระบุรวมถึง เลขที่เอกสารอ้างอิง
• ได้รับการอนุมัติการจ่ายคูปองจากผู้จัดการระดับฝ่ายหรือสูงกว่า
• กรณีใช้ลดราคาสินค้า (PRICE WAR) โดยฝ่ายขาย มีเงื่อนไขการจ่ายคูปองดังนี้
• ไม่เป็นการออกคูปองควบคู่กับการให้ส่วนลดเงินสด
• ราคาขายสินค้าหักมูลค่าคูปองส่วนลดต้องไม่ต่ำกว่าทุนตลาด
• ทำการระบุสาเหตุการจ่ายคูปองเงินสดที่รายละเอียดการจ่ายคูปองเงินสดบริเวณต้นขั้วคูปอง โดยระบุรวมถึง มูลค่าการซื้อ กำไรคงเหลือ เลขที่เอกสารอ้างอิง
• ได้รับการอนุมัติการจ่ายคูปองจากผู้จัดการระดับฝ่ายหรือสูงกว่า

ขั้นตอนการจ่ายคูปองเงินสดให้กับลูกค้า

คูปองเงินสดที่ผ่านขั้นตอนการเบิกจ่ายคูปองเงินสดภายในบริษัทแล้ว ให้ถือว่าความรับผิดชอบในการเก็บรักษาเป็นของผู้จัดการฝ่ายที่ทำเรื่องขอเบิก โดยมีขั้นตอนในการจ่ายคูปองเงินสดให้กับลูกค้า ดังต่อไปนี้

• ผู้มีความประสงค์จ่ายคูปองเงินสดให้กับลูกค้า แจ้งความจำนงต่อผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายคูปอง (ผู้จัดการระดับฝ่ายขึ้นไป)
• ผู้อนุมัติพิจารณาการอนุมัติจ่ายคูปองเงินสดและมูลค่าคูปองตามเงื่อนไขการจ่ายคูปองเงินสด
• หากพิจารณาอนุมัติ ทำการระบุสาเหตุการจ่ายคูปองเงินสดที่รายละเอียดการจ่ายคูปองเงินสดบริเวณต้นขั้วคูปอง พร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุมัติ และระบุวันหมดอายุ บนคูปองเงินสด โดยมีหลักเกณฑ์เป็นแนวทางในการระบุวันหมดอายุของคูปองเงินสดดังนี้
• กรณีใช้แถมกับสินค้าเป็นโปรโมชั่น (FREE ITEM) อายุการใช้งานคูปองไม่เกิน 30 วัน หรือตามระยะเวลาโปรโมชั่น
• กรณีใช้แลกแต้ม/จับรางวัล/ของชำร่วย (PREMIUM) อายุการใช้งานคูปองไม่เกิน 30 วัน
• กรณีใช้เป็นส่วนลดพิเศษท้ายบิล (TRADE DISCOUNT) อายุการใช้งานคูปองไม่เกิน 15 วัน
• เจ้าหน้าที่ผู้มีความประสงค์จ่ายคูปองเงินสดให้กับลูกค้า มอบคูปองเงินสดให้ลูกค้า ลงลายมือชื่อผู้จ่ายและวันที่จ่าย พร้อมแจ้งรายละเอียดการใช้คูปอง
• ลูกค้าผู้ได้รับคูปองลงลายมือชื่อผู้รับ
• ประทับตรายางคูปองเงินสดพร้อมระบุเลขที่คูปองเงินสด ที่ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่มีการจ่ายคูปองเงินสดจาการขายสินค้า)
• ณ สิ้นวันผู้จัดการฝ่ายทำการตรวจสอบและสรุปรายงานการจ่ายคูปองเงินสด พร้อมรวบรวมส่งต้นขั้วคูปองเงินสดที่เกิดขึ้นระหว่างวันให้แผนกการเงินเพื่อทำการตรวจสอบ

6.5 รายละเอียดการใช้คูปองเงินสด

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

• คูปองเงินสดนี้ไม่สามารถทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือรูปแบบชำระเงินอื่นได้
• สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าคูปองเงินสด ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
• คูปองเงินสดนี้สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าได้ทุกประเภท
• คูปองเงินสดนี้ ถ้าทำสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่พิมพ์ทดแทนให้ใหม่
• ยอดซื้อสินค้าที่คูปองใช้นี้ สามารถสะสมแต้มได้ตามปกติ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขการใช้คูปองเงินสดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการใช้คูปองเงินสด

• ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้คูปองเงินสดมอบคูปองให้เจ้าหน้าที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงินซื้อสินค้า ณ จุดชำระเงิน
• เจ้าหน้าที่แคชเชียร์รับคูปองจากลูกค้าพร้อมตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของคูปอง ดังนี้

1. ลายมือชื่อผู้อนุมัติ ตราประทับบริษัท
2. บาร์โค้ด
3. มูลค่าสินค้ารวมที่ลูกค้าซื้อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. วันหมดอายุคูปองเงินสด

• เมื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ยิงบาร์โค๊ดสินค้าเพื่อคิดเงินตามปกติ
2. ยิงบาร์โค๊ดคูปองเงินสดเพื่อลดราคาสินค้า
3. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องบนหน้าจอว่าตรงตามคูปองหรือไม่โดยตรวจเช็ครายละเอียดดังนี้
   1. รหัสคูปอง
   2. มูลค่าส่วนลด
   3. วันหมดอายุคูปองเงินสด
4. กรอกรายละเอียดเลขที่บิลขายที่คูปองเงินสด
5. ประทับตรายางคูปองเงินสดพร้อมระบุเลขที่คูปองเงินสด ที่บิลขาย
6. กรณีที่ระบบบาร์โคดคูปองเงินสดไม่สามารถใช้ได้เจ้าหน้าที่แคชเชียร์สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้
   1. ยิงบาร์โคดสินค้าเพื่อคิดเงินตามปกติ
   2. ทำการกำหนดคูปองเงินสด ในหน้าจอกำหนดคูปอง โดยระบุเลขที่คูปองเข้าในระบบ
   3. กรอกมูลค่าส่วนลดในหน้าจอคูปอง โดยดูได้จากส่วนลดที่แสดงบนคูปอง
   4. กรอก **ตามด้วยเลขที่คูปอง  ในหมายเหตุ
7. สิ้นวันเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ส่งรายงานการใช้คูปองเงินสดพร้อมแนบคูปองเงินสดให้แผนกการเงิน

การบันทึกรับคูปองและการออกรายงานการรับคูปอง

กำหนดคูปอง

การบันทึกคูปองให้ใส่

• รหัส จะมีอักษรย่อนำเช่น woodstain จะใส่รหัสเป็น w0001 ก็ได้
• ชื่อ/รายละเอียด ว่าเป็นคูปองของอะไร หรือเกี่ยวกับอะไรเป็นต้น
• เลือกประเภทคูปองว่าเป็นคูปองประเภทอะไรมี 3 ประเภท คือ

• ใส่ยอดเงินตามคูปองที่ได้รับ  โดยยอดเงินจะเป็นของแต่ละใบ
• เมื่อคีย์ข้อมูลครบแล้ว ให้กลับไปหน้าขายทำการขายต่อไป 

• เวลารับคูปองให้ คีย์ 06 หรือ คลิ้กที่ แล้วเลือกประเภทคูปอง, รหัสคูปอง(ที่เราบันทึก) ,  จำนวนคูปองต้องเป็น 1 เท่านั้น และใส่จำนวนเงินของคูปองใบนั้น ต้องทำทีละใบ

• ออกรายงานต้องออกจากโปรแกรมแชมป์เท่านั้นโดยให้ไปที่

• ใส่วันที่จากวันไหน ถึงวันไหน   ประเภทคูปอง  และชื่อแคชเชียร์ที่รับคูปองนั้น ๆ

• เมื่อได้รายงานแล้วให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่  ทั้งยอดเงินและจำนวนคูปองที่ได้รับ  แล้วนำรายงานที่ตรวจสอบแล้วแนบกับคูปองที่รับ

6.6 การคืนสินค้า

• กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าที่จ่ายคูปองเงินสด

ขอสงวนสิทธิ์หักมูลค่าคูปองเงินสดในกรณีคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่มีการจ่ายคูปองเป็นส่วนลด โดยมูลค่ารับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเท่ากับมูลค่าขายหักมูลค่าส่วนลดคูปองเงินสด

• กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าที่ใช้คูปองเงินสด

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคูปองเงินสดในกรณีคืนหรือเปลียนสินค้าที่ใช้คูปองเป็นส่วนลด โดยมูลค่าที่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเท่ากับมูลค่าขายหักส่วนลดคูปองเงินสด)

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินที่เกิดขึ้นพร้อมการจ่ายคูปองเงินสดหรือมีการใช้คูปองเงินสด จะมีการประทับตรา “คูปองเงินสด” พร้อมระบุหมายเลขคูปอง เพื่อเป็นจุดสังเกตุในการเปลี่ยนคืนสินค้าและใช้ในการตรวจทาน

6.7 ระบบควบคุมคูปองเงินสด

• ระบบเบิกจ่ายคูปองเงินสด เพื่อควบคุมการโอนย้ายคูปองเงินสด

ตัวอย่างแบบฟอร์มเบิกจ่ายคูปองเงินสด

• ระบบ STOCK CARD เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายคูปองเงินสด ที่ตนเองดูแลอยู่

 ตัวอย่าง STOCK CARD

• โปรแกรมกำหนดทะเบียนคูปองเงินสด(โปรแกรมเพิ่มและพิมพ์คูปอง) 
• โปรแกรมตรวจสอบของแถม (FREE ITEM)
  • โดยกรอกเลขที่ใบเสร็จในโปรแกรมตรวจสอบของแถม เพื่อให้แสดงจำนวนของแถมที่ได้รับ
  • การบันทึกรับคูปองและการออกรายงานการรับคูปองโปรแกรมจะทำการบันทึกการจ่ายของแถม และทำรายงานออกมาทุกครั้ง
  • หมายเหตุ ผ่านบริหารสินค้าจะต้องแจ้งรายการของแถมและเงื่อนไขการแถมมายังฝ่ายคอมพิวเตอร์
• โปรแกรมตัดสต๊อกคูปองเงินสด
• รายงานทะเบียนคูปองเงินสด
  • รายงานคูปองที่ขึ้นทะเบียน โดยระบุได้ถึง ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา จำนวนสต็อกคูปอง จำนวนคูปองที่จ่าย จำนวนคูปองที่ถูกใช้

WI-MK-003 การใช้โลโก้บริษัท

โลโก้บริษัท

           

                       

โลโก้อังกฤษ

แนะนำให้รู้จัก

โลโก้แบรนด์รอง

การใช้สี

     

     การนำโลโก้ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ

ลักษณะสีพื้น	รูปแบบ	การนำไปใช้
พื้นสีขาว		ใช้บนพื้นสีขาว ตัวโลโก้เป็นแบบมาตรฐาน ใช้บนวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก สติ้กเกอร์เ ป็นต้น
พื้นสีต่างๆ		พื้นสีต่างๆ ที่ไม่ใช่สีเหลือง ให้ใช้โลโก้มีขอบรูปหยดน้ำ ตัวหนังสือ และโลโก้สีขาว  สามรถใช้บนบนวัสดุต่างๆ
พื้นสีเหลือง		พื้นที่เป็นสีเหลือง ให้ใช้โลโก้มีขอบรูปหยดน้ำ ตัวหนังสือ โลโก้และตัวคั่นกลาง รูปโค้งคว่ำเป็นสีฟ้า สามารถใช้บนวัสดุต่างๆ
โลโก้สีขาว-ดำ		พื้นสีขาว ใช้โลโก้สีดำล้วน หรือแบบไล่เฉด
		พื้นสีดำ ให้ใช้โลโก้สีขาวแบบไล่เฉด
พื้นสีต่างๆ		พื้นสีต่างๆใช้โลโก้สีดำล้วน

   

    ค่าสีที่ใช้กับงานของบริษัท

การเว้น White space

   

 การวางโลโก้บนแบบฟอร์มต่างๆ

• ให้วางมุมซ้ายบน หรือมุมขวาบน ห่างจากขอบกระดาษ หรือขอบเขตข้อความในระยะที่เหมาะสม
• วางไว้เหนือข้อความเสมอ ห้ามวางไว้ด้านล่างของข้อความทุกกรณี

ตัวอย่างตำแหน่งการวางโลโก้

ข้อควรระวัง

 สัญลักษณ์ น ต้องเป็นสีขาวเสมอ ล้อมด้วยหยดน้ำ

สามารถ Download Logo ได้ที่นี่

Download Logo >> https://drive.google.com/file/d/1S7CH9kXUo7NkoIaAmeDlaxRsGVSMBJ9e/view

WI-MK-004 กระบวนการขออนุมัติของสมนาคุณลูกค้า

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
   
2. เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นรายได้หรือยอดขาย
3. เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

2. กระบวนการของสวัสดีปีใหม่

3.รายละเอียดกระบวนการ

1. แผนกการตลาดจัดทำการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปของสมนาคุณประจำปีรวมถึงรายละเอียดประมาณการ
   งบประมาณต่างๆ ที่ต้องใช้
   
2. แผนกการตลาดสรุปและส่งรายละเอียดให้กับทางจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำ PR-PO เพื่อขออนุมัติในการสั่งซื้อ/สั่งผลิต
3. แผนกการตลาดออกรายงานยอดขายและกำไรขั้นต้นภายในวันที่ 15 พ.ย.ของทุกปี
4. แผนกขายแต่ละศูนย์กำไรนำรายงานไปพิจารณาเพื่อแยกประเภทของขวัญไม่เกิน 30 พ.ย. ของทุกปี
5. แผนกขายทำแผนการออกเยี่ยมลูกค้าส่งให้จัดซื้อ-จัดจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
   
6. แผนกขายขออนุมัติใบเบิกของขวัญแต่ละศูนย์
7. จัดซื้อ-จัดจ้างเตรียมจัดของสมนาคุณ/สวัสดีปีใหม่ ตามแผนที่ฝ่ายขายส่งมาล่วงหน้า
8. ฝ่ายขายทำการเบิกของสมนาคุณ/สวัสดีปีใหม่ ในทุกเช้าไม่เกิน 10 โมงเช้า 
9. ฝ่ายขายส่งภาพถ่ายและหลักฐานการมอบลูกค้าให้การตลาดจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

4. กระบวนการของสนับสนุนของกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า

4.รายละเอียดกระบวนการ

1. เมื่อลูกค้าส่งหนังสือขอสนับสนุนของรางวัลหรือของสมนาคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สินเชื่อ ไปรษณี หรือนำมายื่นเองเบื้องต้นให้ฝ่ายขายสอบถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการเป็นสิ่งของ / เงิน และอื่นๆ ให้ลงความเห็นของฝ่ายขายมาเบื้องต้นภายใน 1 วัน
   
2. ฝ่ายขายส่งเอกสารให้ทางแผนกสินเชื่อ/บัญชี บัญชีเพื่อออกรายงานยอดขายและกำไร(ประวัติลูกค้า) เพื่อให้ผู้บริหารประกอบการพิจารณาของรางวัลให้ที่ลูกค้า เช่น ยอดขาย กำไร ขาดทุน รวมถึงระบุว่าเป็นลูกค้าเกรด A B หรือ C ด้วย + ประวัติการชำระเงินของลูกค้า ทั้งนี้ผู้ขอและผู้อนุมัติต้องดูประวัติการชำระ 
   - หมวดสินค้าที่ลูกค้าซื้อ
   - กำไรขั้นต้น
   - กำไรน้อย/มาก
   - ประวัติการให้ของรางวัลระหว่างปีมีมากหรือ น้อยเพียงใด 
3. สินเชื่อ/บัญชี ส่งหนังสือและเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับทางการตลาดภายใน 1 วัน และนำเสนอผู้บริหารพิจารณาของสนับสนุน และติดตามเอกสารจากผู้บริหารภายใน 2 วัน 
   
4. กรณีการมอบหรือเลือกของขวัญให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการฝ่ายขายร่วมกับผู้บริหาร 
5. แผนกการตลาดทำเอกสารใบขอเบิกและดำเนินการเบิกของสมนาคุณให้กับลูกค้าภายใน 2-3 วัน 
6. ประสานฝ่ายขายเพื่อมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าพร้อมถ่ายภาพ
7. การตลาดนำภาพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
8. ส่งเอกสารหลักฐานการส่งมอบให้กับทางแผนกบัญชี
   
   ใบขออนุมัติเกณฑ์การให้ของรางวัลของลูกค้า สำหรับกิจกรรมภายในของลูกค้า / ครั้ง
   

   ที่	ยอดซื้อ-ขาย ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ปัจจุบัน	เกณฑ์	มูลค่า
   1	200,000-500,000	ไม่เกิน	700
   2	500,001-1,000,000	ไม่เกิน	1,200
   3	1,000,001-2,000,000	ไม่เกิน	1,800
   4	2,000,001-5,000,000	ไม่เกิน	2,500
   5	5,000,001 ขึ้นไป	ไม่เกิน	3,000

   
                                                                                                                                                                                      อนุมัติกระบวนการ
   
   
                                                                                                                                                                                  นายเกษม อานนทวิลาลาศ
                                                                                                                                                                                         กรรมการผู้จัดการ

WI-MK-005 กระบวนการควบคุมของจัดกิจกรรมทางการตลาด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขั้นตอนการรับ–ส่ง การใช้งาน และการจัดเก็บอุปกรณ์กิจกรรมให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ลดการสูญหาย และเพิ่มประสิทธิภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมของปีต่อ ๆ ไป

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการดำเนินงานของทุกสาขา สำหรับกิจกรรม เช่น

• โปรโมชั่น

• บูธแสดงสินค้า

• เทียนพรรษา

• วันพ่อ วันแม่

• วันสงกรานต์

• เทศกาลโคมไฟ และกิจกรรมตามเทศกาลอื่น ๆ
  รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่ฝ่ายการตลาดหรือผู้บริหารกำหนด

3. ผู้รับผิดชอบ

1. พนักงาน Service Divion ประจำสาขา

   • ผู้รับผิดชอบหลักด้านการประสานงาน การจัดเก็บอุปกรณ์หลังจบกิจกรรม

   • ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน–หลังใช้งาน

   • จัดเก็บและบันทึกรายการอุปกรณ์สำรองสำหรับปีต่อไป

2. ฝ่ายการตลาด / ผู้จัดกิจกรรม

   • วางแผนกิจกรรมและแจ้งความต้องการอุปกรณ์

3. ผู้จัดเก็บสต๊อกกลาง / แผนกที่รับผิดชอบอุปกรณ์กิจกรรม

4. ผู้อนุมัติรายการเบิก–คืน (หัวหน้างาน/ผู้จัดการสาขา)

4. เอกสารที่ใช้

• แบบฟอร์ม “เอกสารรับ–ส่ง ของจัดกิจกรรม” (ตัวอย่าง)
  

  

• ใบเบิกและส่งคืนอุปกรณ์ (ถ้ามี)

• รายการสรุปอุปกรณ์ประจำสาขา (Inventory List)

5. กระบวนการทำงาน

5.1 ขั้นตอนการขออุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมประจำสาขา

1. ฝ่ายการตลาดแจ้งกิจกรรมที่ต้องจัด และระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
   

2. Service Divion สาขาตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาจากปีที่ผ่านมา (อุปกรณ์ที่เก็บใช้ซ้ำได้)

3. หากมีอุปกรณ์ไม่พอ ให้ Service Divion สาขาแจ้งขอเบิกเพิ่มเติมจากคลังอุปกรณ์กลางหรือจัดซื้อเพิ่มเติมและลงทะเบียนสินทรัพย์ไว้ในระบบ
   
   

4. ผู้ดูแลอุปกรณ์เตรียมของและกรอกแบบฟอร์ม “เอกสารรับ–ส่ง ของจัดกิจกรรม”

5. ทั้งผู้ส่งและผู้รับ (Service Divion สาขา) ตรวจสอบรายการและลงชื่อในเอกสาร

6. ประชาสัมพันธ์จัดเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่ ที่เหมาะสม ล็อกกุญแจและติดป้ายกำกับให้เรียบร้อย เมื่อทางการตลาดต้องการใช้อุปกรณ์ซื้ออีกให้มีการเซ็นต์รับอุปกรณ์เป็นหลักฐานและเมื่อเสร็จกิจกรรมให้มีการเซ็นต์คืน 

5.2 การใช้งานระหว่างจัดกิจกรรม

• Service Divion เป็นผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์และควบคุมการใช้งานในพื้นที่กิจกรรม

• ห้ามนำอุปกรณ์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

• หากเกิดการชำรุด หรือมีความเสี่ยงต่อความเสียหาย ต้องแจ้งผู้จัดกิจกรรมหรือหัวหน้าแผนกทันที

5.3 การส่งคืนอุปกรณ์หลังจบกิจกรรม

1. Service Divion สาขาจัดรวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดทันทีหลังจบกิจกรรม

2. ตรวจสอบความครบถ้วนและสภาพของอุปกรณ์

3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เอกสารรับ–ส่ง ของจัดกิจกรรม (ส่วนส่งกลับ)

4. ส่งคืนอุปกรณ์ให้ผู้ดูแลอุปกรณ์กลาง หรือจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บของสาขา 

5. ทั้งผู้ส่งและผู้รับลงชื่อยืนยัน

6. ขั้นตอนการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังใช้งาน (สำคัญ – เพิ่มเติมใหม่)

บทบาทหลัก: พนักงานประชาสัมพันธ์ประจำสาขา 

6.1 การตรวจสภาพอุปกรณ์

• แยกอุปกรณ์ที่สภาพดี / ชำรุดเล็กน้อย / ชำรุดไม่สามารถใช้ได้

• อุปกรณ์ชำรุดเล็กน้อยให้แจ้งซ่อม

• อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้ต้องบันทึกรายการตัดออกจากระบบ

6.2 การทำความสะอาดและเตรียมเก็บรักษา

• ทำความสะอาดตามลักษณะอุปกรณ์ เช่น

  • ผ้าดำ/พาน/อุปกรณ์ประดับ ตากให้แห้งก่อนเก็บ

  • โคมไฟ/ไฟประดับ ตรวจหลอดไฟและสายไฟ

  • อุปกรณ์บูธ เช็ดทำความสะอาดและแยกส่วนที่ต้องซ่อม

• บรรจุในถุง/กล่องกันฝุ่น พร้อมติดป้ายระบุ

  • ชื่ออุปกรณ์

  • จำนวน

  • สภาพ

  • วันที่เก็บ

6.3 การจัดเก็บในคลังสาขา

• Service Divion สาขาจัดเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่ที่กำหนด เช่น “คลังอุปกรณ์กิจกรรมสาขา”

• ต้องจัดหมวดหมู่ชัดเจน เช่น

  • อุปกรณ์งานสงกรานต์

  • อุปกรณ์วันแม่

  • อุปกรณ์วันพ่อ

  • อุปกรณ์งานโคมไฟ

  • อุปกรณ์บูธ/โปรโมชั่น

• บันทึกลงใน “รายการสรุปอุปกรณ์ประจำสาขา” (Inventory List)

6.4 การรายงานสรุป

หลังเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย

• Service Divion สาขาต้องทำ “รายงานสรุปอุปกรณ์หลังจบกิจกรรม” และส่งให้

  • ผู้จัดการสาขา

  • ฝ่ายการตลาด

  • ผู้ดูแลสต๊อกอุปกรณ์กลาง (ถ้ามี)

7. การตรวจสอบและทบทวน

• ฝ่ายการตลาดหรือผู้จัดการสาขาทำการตรวจนับอุปกรณ์ร่วมกับ Service Divion ปีละ 1 ครั้ง

• อัพเดตข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อใหม่ / อุปกรณ์ที่ยังสามารถใช้ได้

• ทบทวนความพร้อมก่อนเทศกาลแต่ละปี

8. เกณฑ์ควบคุมคุณภาพ

• อุปกรณ์ต้องถูกจัดเก็บในสภาพที่พร้อมใช้งาน

• เอกสารรับ–ส่งต้องครบถ้วน มีลายเซ็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ

• อุปกรณ์ต้องไม่สูญหายหรือเสียหายโดยไม่มีการรายงาน

• ต้องมีการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนเก็บ

WI-MK-007 กระบวนการทำคูปองส่วนลด

วิธีการทำคูปองส่วนลด

1. ทำเลขคูปอง ผ่าน Excel 

   

2. ตั้งรหัสคูปอง และใส่มูลค่าคูปอง (Code - รหัสคูปอง) / (COUPONVAL - มูลค่าคูปอง

   ตัวอย่าง

   

   
   
3. เมื่อใส่เลขรหัสคูปองครบตามที่ต้องการแล้วให้ กด ไฟล์ / บันถึกเป็น / เลือกไฟล์ที่ต้องการเก็บ / เปลี่ยนชนิดไฟล์เป็น CSV (C0mma delimited) จากนั้นกด บันทึก

   

4. ส่งไฟล์คูปองให้ IT เพิ่มคูปองเข้าระบบให้เรียบร้อย

5. ขั้นตอนการทำคูปอง หากต้องการคูปองสวยงามสามารถติดต่อให้ทีมกราฟฟิคทำคูปองให้แล้วปริ้นบาร์โค้ตติดด้านหลังคูปองให้ได้

5.1 เข้าexcel เว้นช่องตารางสำหรับใส่ข้อมูลให้พอดี (คูปองไม่ควรใหญหรือเล็กเกินไป) เว้น2ช่องด้านล่างไว้ใส่เลข numberและบาร์โค้ด

ระยะเวลาในคูปอง ใส่ วันที่ให้ชัดเจนและเว้น ปี พ.ศ. ไว้ก่อน(ใส่ทีหลัง)

5.2 ทำบาร์โค้ตใส่ในคูปองโดยใช้สูตร ="*"& เลขรหัสบาร์โค้ต &"*"

5.3 จากนั้นเปลี่ยนฟ้อนตัวหนังสือให้เป็นรูปแบบ บาร์โค้ต 

5.4 เมื่อทำเลขคูปองและบาร์โค้ตเสร็จครบตามจำนวนที่ต้องการ ให้ใส่เลข ปี พ.ศ. ดังนี้

กด Ctrl + H

จากนั้นกด แทนที่ทั้งหมด

เสร็จแล้วจ้า

WI-MK-008 กระบวนการตั้งหัวโปร

1

2.

3.

4.

5.สำเร็จ ส่งรหัสตั้งหัวโปร ให้กับ บริหารสินค้า

WI-MK-009 กระบวนการการตั้งค่าคอม

1.บริหารสินค้าจะเเจ้งให้ตั้ง

2.เข้าระบบ CHAMP

3.

4.

5.

6.

7.

WI-MK-0010 กระบวนการทำใบ PR

1.

2.

3.

4 SAVE

5 ปริ้น

6.

WI-MK-0011 กระบวนการการเบิกสินค้าสวัสดีปีใหม่

กระบวนการการเบิกสินค้าสวัสดีปีใหม่

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

2. เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นรายได้หรือยอดขาย

3. เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

2 .กระบวนการเบิกของสวัสดีปีใหม่

ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ	รายละเอียด
การตลาด	หาสินค้าหรือของสวัสดีปีใหม่ลูกค้า	สรุปจำนวนลูกค้าแต่ละ Rank มีกี่ราย หาสินค้าแต่ละ Rank  ประชุมนำเสนอรายการสินค้าสวัสดีปีใหม่ กับที่ขาย หน้าร้าน S01/02 ค้าส่ง โครงการ ได้ข้อสรุปแล้ว ทำการสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนลูกค้าแต่ละRank อาจจะสั่งเผื่อได้ไม่เกิน 10 ชิ้น เมื่อสินค้ามาแล้วแจ้งจัดซื้อจัดจ้างรับสินค้าเข้าคลัง OFS ทันที และกระจายสินค้าไปยังสาขา ตามจำนวนลูกค้า แจ้งฝ่ายขายสามารถเบิกสินค้าสวัสดีปีใหม่
ฝ่ายขาย	เบิกสินค้าสวัสดีปีใหม่	คัดกรองรายชื่อลูกค้าที่จะให้ของสวัสดีปีใหม่ ช่วยเหลือการเลือกของสวัสดีปีใหม่ วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าและมอบของสวัสดีปีใหม่ (ถ่ายรูปมอบของสวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกครั้ง สำคัญมาก***)

3.รายละเอียดกระบวนการ

1. แผนกการตลาดจัดทำการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง( S01 S02 ค้าส่ง โครงการ )เพื่อหาข้อสรุปของสวัสดีปีใหม่ให้ลูกค้าประจำปีรวมถึงรายละเอียดประมาณการงบประมาณต่างๆ ที่ต้องใช้

2. แผนกการตลาดสรุปและส่งรายละเอียดให้กับทางจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำ PR-PO เพื่อขออนุมัติในการสั่งซื้อ/สั่งผลิต

3. แผนกขายแต่ละศูนย์กำไรสรุปยอกลูกค้าเเต่ละกลุ่ม ( VIP ,  A ,B ,C ) เพื่อพิจารณาเเจกของขวัญปีใหม่ ไม่เกิน 15 พ.ย. ของทุกปี

4. แผนกขายทำแผนการออกเยี่ยมลูกค้าส่งให้จัดซื้อ-จัดจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

5. แผนกขายขออนุมัติใบเบิกของขวัญแต่ละศูนย์

6. จัดซื้อ-จัดจ้างเตรียมจัดของสมนาคุณ/สวัสดีปีใหม่ ตามแผนที่ฝ่ายขายส่งมาล่วงหน้า

7. ฝ่ายขายทำการเบิกของสมนาคุณ/สวัสดีปีใหม่ ในทุกเช้าไม่เกิน 10 โมงเช้า 

8. ฝ่ายขายส่งภาพถ่ายและหลักฐานการมอบลูกค้าให้การตลาดจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

การสั่งซื้อของสมนาคุณ เเละอุปกรณ์การตลาด

1 สอบถามข้อมูลสินค้าที่จะซื้อ ราคา ใบเสนอราคา

2.สอบถามช่องทางชำระเงิน หน้า Bookbank ใบ ภ.พ.20 เพื่อยืนยันหมายเลขบัญชีในการชำระ เเละตรวจสอบให้เเน่ใจว่าบริษัทมีตัวตนจริง

EX.  

 

3.เปิดเอกสาร PR ใบขอสั่งซื้อ

 

4. ให้จัดซื้อจัดจ้างเปิด PO เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (ต้องมั่นใจว่าจะซื้อเเละต้องมีราคาที่เเน่ชัด)

5.นำไปให้การเงินตั้งเจ้าหนี้  (นพดลต้องชำระให้เค้า ) ต้องมีข้อมูลบริษัท , เบอร์โทร

6.เมื่อได้สินค้า ให้จัดซื้อจัดจ้าง ทำใบรับเข้า 

7. นำใบรับเข้าเอาสินค้าไปให้ GR เห็นเเละติดสติ๊กเกอร์เเละทำการรับเข้า

8.ส่งเอกสารให้บัญชี