การจัดการสินค้า

WI-MC-009 กระบวนการจัดทำทะเบียนสินค้า

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำทะเบียนสินค้า..” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องรายละเอียดสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจของผู้ปฏิบัติ                                                    

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำทะเบียนสินค้าที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆของสินค้านั้นๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

3.อุปกรณ์/เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ BC Account

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5. คำจำกัดความ

6. เอกสารอ้างอิง 

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


image-1656832249654.png

8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8.1 เข้าโปรแกรม Champ 2021 คลิกเลือก สินค้าคงคลัง


บริหารสินค้า


8.2 คลิกเลือก รายละเอียดสินค้า




8.3 เข้ารายละเอียดสินค้า หน้าเมนูหลัก

8.4 กรอกรหัสบาร์โค้ด 7 หลัก หรือ 13 หลัก ในช่องรหัสสินค้า


8.5 พิมพ์ชื่อสินค้า ตามหลักการตั้งชื่อสินค้า คือ ชื่อ รุ่น สี ขนาด ยี่ห้อ ถ้ามีชื่อภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์ลงไปด้วย


8.6 คลิกเปลี่ยนประเภทสินค้า กรณีที่เป็นสินค้าชุด หรือ สินค้าฝากขาย

8.7 คลิกเปลี่ยนประเภทต้นทุนตามที่ แผนกบัญชีกำหนด

8.8 คลิกเปลี่ยนประเภท หน่วยนับ กรณีมีหลายหน่วยนับ


8.9. รายละเอียดสินค้า 1 จะทำให้เราเห็นถึงจำนวนคงเหลือ มูลค่าคงเหลือ ต้นทุนเฉลี่ย และเห็นสต๊อคคงคลัง

8.10. ในส่วน รายละเอียดสินค้า 2 ต้องเพิ่มรหัสหน่วยนับมาตรฐาน , หน่วยนับที่ใช้ขาย และหน่วยนับซื้อ ซึ่งอิงมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยนับ ซื้อ-ขาย ของสินค้านั้นๆ และส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ รหัสกลุ่มสินค้า , รหัสชนิดสินค้า , รหัสหมวดสินค้า , ยี่ห้อ ที่จะต้องกรอกรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วน ในหัวข้อ รายละเอียดสินค้า 2 

8.11 ในส่วนหัวข้อ รายละเอียดสินค้า 3 ระบบจะกรอกรายละเอียดให้โดยอัตโนมัติ

8.12 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 4 จะมีให้ใส่บาร์โค้ด และ ผู้แทน

จำหน่าย


8.13 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 5  มีจุดที่สำคัญต้องใส่ คือ สถานะการ

         รับคืนสินค้า และ สถานะสินค้า และการรับซ่อมสินค้า น้ำหนัก

8.14  ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 6 มีจุดที่สำคัญต้องใส่ คือ การกำหนด
          ราคาตั้งหลังจากใส่รายละเอียดครบ ให้บันทึกข้อมูล และ Save ข้อมูล


8.15 กำหนดราคาขายสินค้า จะเข้าคลิกที่สินค้าคงคลัง เลือกกำหนดราคาขาย/โปรโมชั่นสินค้า

8.16 กำหนดราคาขายสินค้า ใส่บาร์โค้ด ในช่องรหัสสินค้า แล้วคลิกตรงแสดงรายการ


8.16.1 คลิกไปที่แสดงรายการเสร็จ นำบาร์โค้ดที่เรากำหนดไว้ไปใส่ในช่องราคาขายสินค้า ซึ่งในช่อง

ราคาขายสินค้าต้องกำหนด 4 ช่องราคา คือ ราคาเงินสด รับเอง ,ราคาเงินสด ส่งให้, ราคาเงิน เชื่อ รับเอง, ราคาเงินเชื่อ ส่งให้ แล้วใส่ราคาที่เรากำหนดไว้ เสร็จแล้ว กดบันทึก ในช่องบันทึกสุดท้าย

8.16.2  ในการกำหนดราคาขาย สามารถกำหนดโปรโมชั่นการขายตามที่ต้องการได้ เช่น โปรโมชั่น  ราคาขาย  โปรโมชั่น ของแถม (ตามสินค้า) โปรโมชั่น ของแถม (ตามมูลค่าท้ายบิล)  ให้คลิกเลือกตามโปรโมชั่นที่ต้องการ เสร็จแล้กคลิกที่บันทึก


8.16.3 บริหารสินค้าต้องตรวจสอบรายงานประจำวัน  MC218-รายงานตรวจสอบสินค้าไม่มีราคา http://report1/reportserver?%2f1.+Operation+Report%2f10.MC+-+%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%2fMC200%2fMC218-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2+%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99&rs%3aParameterLanguage=en-US

WI-MC-010 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย

  1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าฝากขาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

  1. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าที่เจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า  ผู้ฝากขาย นำสินค้ามาฝากขายกับทางบริษัท นพดลพานิช จำกัด ซึ่งทางฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ตั้งรหัสสินค้าฝากขายนี้ เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการสืบค้น

  1. คำจำกัดความ

การฝากขาย  หมายถึง  การที่บุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า  ผู้ฝากขาย  ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า  ผู้รับฝากขาย  เป็นผู้ขายสินค้าให้  โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายจนกระทั่งสินค้านั้นขายได้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงจะโอนเป็นของผู้ซื้อสินค้า  ผู้รับฝากขายจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ประโยชน์ด้านผู้ฝากขายสำหรับการส่งสินค้าไปฝากขายจะมีหลายประการ  คือ  เป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า  หรือไม่ต้องเสี่ยงต่อการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและเรียกเก็บเงินไม่ได้  หรือราคาขายสินค้าจะเป็นราคาเดียวกันในทุกที่ที่ส่งสินค้าไปฝากขาย  เพราะผู้ฝากขายเป็นผู้กำหนดราคาขายและเงื่อนไขการขายเอง  ส่วนด้านผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า  เพราะผู้รับฝากขายจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า  นอกเหนือจากผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว  ผู้รับฝากขายจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลสินค้าที่รับฝากขาย  ขายสินค้าตามราคาที่กำหนด  พิจารณาให้เครดิตลูกค้าสำหรับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ และส่งเงินค่าขายสินค้าพร้อมรายงานการขายสินค้าให้แก่ผู้ฝากขาย

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  

หน้าที่ 1. ทำการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย

2. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ

       

  1. วิธีการปฏิบัติงาน

ความสำคัญของการฝากขาย 

            การฝากขายกับการขายสินค้ามีความแตกต่างกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า กล่าวคือ การฝากขายนั้นกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้รับฝากขาย ดังนั้นสินค้าที่คงเหลือ อยู่กับผู้รับฝากขาย ก็ยังคงเป็นของผู้ฝากขายอยู่ส่วนการขายสินค้ากรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะถูกโอนเปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันที เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น


ขั้นตอนการจัดทำรหัสสินค้าฝากขาย

1. เข้าโปรแกรมการใช้งาน เช่น แชมป์ 2018 ใส่ PASSWORD



2.เข้าไปที่สินค้าคงคลัง - รายละเอียดสินค้า-ข้อมูลหลัก

2.1 กำหนดบาร์โค๊ดสินค้า โดยใช้ 13 หลักจากโรงงาน ถ้าไม่มีให้ใช้ 7 หลักแทน ลงท้ายบาร์โคดด้วย CS และชื่อรายการสินค้า ต้อง ใส่ (CS) ต่อท้ายด้วย

ตัวอย่าง 100.86.924CS 

มือจับเฟอร์นิเจอร์474*38 มม. สีนิกเกิ้ลด้าน  HAFELE(CS)

สําหรับสินค้าที่เป็น Dead Stock ที่หยุดการสั่งซื้อและไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 9 เดือน และ

เป็น สินค้าฝากขาย ให้ลงท้ายบาร์โคดด้วย CS และชื่อรายการสินค้า ต้อง  ใส่ (P) นําหน้าและต่อท้ายด้วย (CS) ในรายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่าง 101.69.002CS    

(P)มือจับซิ้งค์อัลลอยด์  HAFELE สีสแตนเลสสตีล 101.69.002 (CS)


2.2 ประเภทสินค้าต้องกำหนดเป็นสินค้าฝากขาย

2.3 ตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลัก

2.4 ประเภทต้นทุน ต้องเป็น ต้นทุนเฉลี่ย

2.5 หน่วยนับสินค้ากำหนตามที่เราตั้ง

- หน่วยนับเดี่ยว

- หลายหน่วยนับ

2.6 สถานะสินค้าระบุเป็นขาย สถานะการรับคินสินค้า ระบุเป็น รับ ยกเว้น สินค้าสั่งพิเศษที่ให้ระบุเป็นไม่รับ

2.7 รายละเอียด 2 กำหนดหน่วยนับ

- หน่วยนับมาตรฐาน

- หน่วยนับขาย

- หน่วยนับซื้อ

แยกเป็น 2 กรณี เช่น

หน่วยนับเดี่ยว

หลายหน่วยนับ

หน่วยนับมาตรฐาน แกลลอน

หน่วยนับมาตรฐาน แผ่น

หน่วยนับซื้อ แกลลอน

หน่วยนับซื้อ กล่อง

หน่วยนับขาย แกลลอน

หน่วยนับขาย แผ่น

รายละเอียดกุล่มสินค้า ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม

- Category กำหนดตามสินค้า

- Sub Category กำหนดตามสินค้า

- Class กำหนดตามสินค้า

- Sub Class กำหนดตามสินค้า

- รหัสยี่ห้อ ต้องระบุทุกครั้ง

2.8. รายละเอียด3 คลังและที่เก็บเริ่มต้น ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามคลังและที่เก็บสินค้า


2.9. รายละเอียดสินค้า 4 บาร์โคด ต้องกำหนดบาร์โค๊ดให้ถูกต้อง



2.10. รายละเอียด 5 กำหนดสถานะสินค้า


2.11. รายละเอียด 6 กำหนดราคาตั้ง เนื่องจากทำป้ายราคาหน้าร้านจึงต้องกำหนดราคาตั้งและหน่วยนับให้ถูกต้องตามที่เรากำหนด


3. กำหนดราคาขาย

           4. บันทึกข้อมูล 

5. เงื่อนไขการชำระเงิน 

5.1. ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จัดซื้อจะดึงรายการขายสินค้าฝากขายให้กับทาง
                   บัญชีตรวจสอบ

5.2. โดยจะดึงจากรายงานการขายสินค้า (SL-201 หรือ SL-203)

5.3. นำส่งแผนกบัญชีให้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้

6. การเปิด PO ต้องทำเป็น POC  อัตราภาษีแยกนอก  และ รับเข้าเป็น คลัง VND

7. สินค้าฝากขายที่เป็นตัว SHOW ต้องอยู่ใน คลัง VND ส่วนสินค้าฝากขายที่เป็นตัว สต็อกขาย
       จะรับเข้าเป็นคลังสต็อกขาย S1-A,S2-A


WI-MC-011 การตั้งรหัสสินค้าหน่วยนับเดียวและหลายหน่วยนับ (Pack)

  1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันและเพื่อนำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  1. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับที่เป็นมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการขายสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

  1. คำจำกัดความ

สินค้าหลายหน่วยนับ  คือ สินค้าหนึ่งอย่างแต่สามารถแตกรายการขายเป็นหลายหนวยนับได้เช่น ขายเป็นอัน/Pack 

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าหลายหน่วยนับ

      2. ทำการตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับ

3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ

การตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับ

การตั้ั้งรหัสสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ จะใช้ รหัสสินค้าเดียวกัน แต่จะแยกหน่วยนับ

ในหน่วยนับที่เป็น ชิ้น และ กล่่อง เท่านั้น ส่วนหน่วยนับที่เป็น PACK จะสร้างรหัสสินค้า PACK แยก

ประเภทการตั้งรหัส

1.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียว

2.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

3.  การตั้งรหัสสินค้าที่เป็น PACK


1.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียว

นิยามของสินค้าหน่วยนับเดียว คือ สินค้าที่มีขายหน่วยนับเดียว

วิธีปฏิบัติ

เลือก หน่วยนับเป็น หน่วยนับเดียว และ กำหนดอัตราส่วนเป็นหน่วยนับเดียวเช่น ชุด,ชิ้น,อัน

ตัวอย่าง

ชักโครกสองชิ้น ASTL รุ่น New Sibia มีขายหน่วยนับเดียว คือ หน่วยนับ ชุด

2.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

นิยามของสินค้าหลายหน่วยนับ คือ สินค้าที่มีขายหลายหน่วยนับ มีการขายมากกว่า 1 หน่วยนับ แต่ใช้รหัสสินค้าเดียวกัน

วิธีปฏิบัติ

เลือก หน่วยนับเป็น หลายหน่วยนับ และ กําหนดอัตราส่วนหลายหน่วยนับ เช่น ตัว และ กล่อง

ตัวอย่าง

ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขาย หลายหน่วยนับ คือ หน่วยนับตัวและหน่วยนับกล่อง

3.  การตั้งรหัสสินค้าที่เป็น PACK

นิยามของสินค้าที่เป็น PACK  คือ สินค้าที่ขายเป็น PACK โดยที่มีรหัสสินค้าเดิมอยู่แล้ว แต่ทํารหัสสินค้า PACK แยก เช่น ข้อต่อตรง PVC 1/2  มีขายเป็นชิ้นและกล่องอยู่แล้วในรหัสเดียวกัน แต่ จะขายเป็น PACK ด้วย

เช่น ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขายเป็นชิ้นและกล่องอยู่แล้วในรหัสเดียวกัน แต่ จะขายเป็น PACK ด้วย

วิธีปฏิบัติ

สร้างรหัสสินค้าใหม่ เป็น รหัส PACK และกําหนดหน่วยนับเป็นหน่วยนับเดียว และ กําหนดอัตราส่วนหน่วยนับเป็น แพ็ค เช่น แพ็ค-10

ตัวอย่าง

ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขาย เป็นรหัส PACK แพ็ค-10 นอกเหนือจากการขาย หลายหน่วยนับ คือ หน่วยนับตัวและหน่วยนับกล่อง 


กลุ่มสินค้าของสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ และ กลุ่มสินค้าของสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของฝ่ายบริหารสินค้า

กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT1

สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ - ไม่มี

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 

1.  ปูนซีเมนต์ขาว งานเอนกประสงค์ ทําแพ็ค บรรจุ 1 กก. และ 20 กก.

2.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวเทอร์ราซโซ ทําแพ็ค บรรจุ 1 กก. และ 1/2 กก. และ 40 กก.

กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT2

สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

1.อุปกรณ์ท่อน้ำไทย,ท่อ PPR  สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง,ตัว

2.คิ้ว จมูก เซี้ยม  กล่อง,เส้น สินค้าหลายหน่วยนับ  กล่อง,เส้น

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK

1.อุปกรณ์ท่อน้ำไทย,ท่อ PPR ทําแพ็ค 10 กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT3 สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ - ไม่มี

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 

1. พียูโฟม M525 (500 มล.) Sista กป. และ แพ็คคู่

กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT4

สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

1.พุกเหล็ก,พุกทองเหลือง,พุกตะกั่ว,ล็อคกิ้งคีย์,พุกเหล็กงานฝ้า  สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง,

    ตัว

2.ไฟเบอร์14",ลวดสังกะสี,ตะปูคอนกรีต,ผ้าปิดจมูก,ฟองน้ำ,ถุงมือผ้า  สินค้าหลายหน่วยนับ  

   แผ่น,กล่อง/ กิโล,ขด/ลัง-20, กล่อง/ แผ่น,แพ็ค-4,มัด-10/ คู่,โหล

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK

1.พุกเหล็ก,พุกทองเหลือง,พุกตะกั่ว,ล็อคกิ้งคีย์,พุกเหล็กงานฝ้า ทําแพ็ค 10

2. ฟองนํ้า ทําแพ็ค 4

3.  กระดาษกาวย่น Nitto สินค้าแพ็ค5 

หมายเหตุ ข้อควรระวังการตั้งรหัสสินค้าใหม่ทุกครั้ง

1. ต้องตรวจสอบว่าสินค่าที่ตั้งรหัสมีรหัสเดิมแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบประวัติการซื้อขายก่อนทำการตั้งรหัสใหม่
3. ต้องมีข้อมูลสินค้า รูปภาพรหัสสินค้าที่ชัดเจน
4. ระมัดระวังเรื่องสินค้า 1 ตัว มีหลายรหัส เพราะจะมีผลกระทบกับสต๊อก

WI-MC-012 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าชุด

  1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าชุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

  1. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อนำสินค้าต้งแต่ 2 รายการมาประกอบรวมกันเป็นชุดเพื่อขาย

  1. คำจำกัดความ

สินค้าชุด คือ การนำสินค้าตั้งแต่ 2 รายการมาประกอบกันรวมกัน เพื่อขาย

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าชุด

        2. ทำการตั้งรหัสสินค้าชุด

3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ

BY3-W03 : การตั้งรหัสสินค้าชุด

สินค้าชุด คือ การนำสินค้าตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป มาประกอบรวมกัน เพื่อขายให้ลูกค้า


ขั้นตอนการจัดทำรหัสสินค้าชุด

1. เข้าโปรแกรมการใช้งาน เช่น แชมป์ 2018 ใส่ PASSWORD


2. เข้าไปที่สินค้าคงคลัง - รายละเอียดสินค้า-ข้อมูลหลัก

2.1 กำหนด รหัสสินค้า และ บาร์โค๊ดสินค้า โดยใช้บาร์โค๊ดที่จัดซื้อกำหนดขึ้นมาโดยรหัสจะ Run ตามระบบ

ระบบจะขึ้น Auto ให้ (Set2 หมายถึง สินค้า Set ตามด้วย Cat…...)

ตัวอย่าง SETC2-000036 

กําหนด ชื่อสินค้า โดย ชื่อสินค้าจะต้องมี คําว่า SET นําหน้ารายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่าง SETC2-000036 

SET ฝักบัว American สีชมพู พร้อมวาล์ว Pixo (A-6099-PI-HS+ FC-011)



สําหรับสินค้าที่เป็น Dead Stock ที่หยุดการสั่งซื้อและไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 9 เดือน และเป็น SET ชื่อสินค้าจะต้อง ใส่ (P) นําหน้าและต่อด้วย SET และรายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่าง SETC2-0000055

(P) SET ชุดโปรโมชั่น (ขอแขวน CT0061+หิ้ง CT0062+ราว CT0063+ราว CT0064)

(P) SET ชุดโปรโมชั่น (ขอแขวน CT0061+หิ้ง CT0062+ราว CT0063+ราว CT0064)

2.2 ประเภทสินค้าต้องกำหนดเป็นสินค้าชุด


2.3 “ตั้งชื่อ” จะตั้งตามความเหมาะสมของสินค้านั้นๆ หรือตั้งชื่อตามโปรโมชันของสินค้า

2.4 ประเภทต้นทุน ต้องเป็น ต้นทุนเฉลี่ย

2.5 หน่วยนับสินค้ากำหนดตามที่เราตั้ง

- หน่วยนับเดี่ยว

- หลายหน่วยนับ

2.6 สถานะสินค้า ระบุเป็น ขาย สถานะการรับคินสินค้า ระบุเป็น รับ ยกเว้น สินค้าสั่งพิเศษที่ให้ระบุเป็น ไม่รับ

2.7 รายละเอียด 2 กำหนดหน่วยนับ

- หน่วยนับมาตรฐาน

- หน่วยนับขาย

- หน่วยนับซื้อ

แยกเป็น 2 กรณี เช่น

หน่วยนับเดี่ยว

- หน่วยนับมาตรฐาน ตัว

- หน่วยนับซื้อ  ตัว

- หน่วยนับขาย ตัว

หลายหน่วยนับ

- หน่วยนับมาตรฐาน   แผ่น

- หน่วยนับซื้อ กล่อง

- หน่วยนับขาย แผ่น

รายละเอียดกุล่มสินค้า ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม

- Category กำหนดตามสินค้า

- Sub Category กำหนดตามสินค้า

- Class  กำหนดตามสินค้า

- Sub Class กำหนดตามสินค้า

- รหัสยี่ห้อ ต้องระบุทุกครั้ง


รายละเอียด3 คลังและที่เก็บเริ่มต้น ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามคลังและที่เก็บสินค้า



รายละเอียดสินค้า 4 บาร์โคด ต้องกำหนดบาร์โค๊ดให้ถูกต้อง




รายละเอียด 5 กำหนดสถานะสินค้า



รายละเอียด 6 กำหนดราคาตั้ง เนื่องจากทำป้ายราคาหน้าร้านจึงต้องกำหนดราคาตั้งและหน่วยนับให้ถูกต้องตามที่เรากำหนด


กำหนดราคาขาย



ขั้นตอนต่อไป ให้เข้าไปที่สินค้าคงคลัง-สินค้าชุด



คีย์รหัสชุดเข้าไป แล้ว ใส่รายการสินค้า,จำนวน,ราคาต้นทุน ที่จะประกอบในระบบ แล้วทำการบันทึกข้อมูล โดยกดปุ่มบันทึก เสร็จแล้วกลับไปตรวจสอบราคาขายอีกรอบเป็นอันเรียบร้อย




WI-MC-013 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น

  1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

  1. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นที่ฝ่ายจัดซื้อจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า

  1. คำจำกัดความ

สินค้าโปรโมชั่นคือ คือ สินค้าราคาพิเศษที่ช่วยส่งเสริมการตลาดในการกระตุ้นการขายสินค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การโฆษณา การ Sale ลดราคา แลก แจก แถม 

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าโปรโมชั่น

    2. ทำการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น

3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 


การตั้งสินค้าตัว (P) แบ่งออกเป็น 2 กรณีเท่านั้น

1.  สินค้า Dead Stock หยุดซื้อ 

2.  สินค้าตัวโชว์ และ สินค้าที่มีหมายเหตุ


1.  สินค้า Dead Stock ,หยุดซื้อ

นิยามของสินค้า Dead Stock คือสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (ไม่มีการซื้อการขาย) เกิน 9 เดือน - 24 เดือน และไม่ได้ซื้อขายแล้ว

วิธีปฏิบัติ

กรณีที่เป็นสินค้า Dead Stock , หรือสินค้าที่หยุดซื้อ ให้วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) นำหน้าชื่อสินค้า

ตัวอย่าง  8851737033296 (P) เตากล่อง HP30-1SW/AGE EVE

2.  สินค้าตัวโชว และ สินค้าที่มีหมายเหตุ

2.1  สินค้าตัวโชว์

นิยามของสินค้า ตัวโชว์ คือ สินค้าที่เปิดนํามาวางโชว์ ทั้งที่ทางร้านเปิดวางโชว์เอง หรือ เป็น ตัวโชว์ที่ได้มาจาก Vendorและอยู่ในคลัง SHW มีบาร์เดียวกันกับสินค้า Stock ขาย จึงทำการแยกรหัสออกมาให้ชัดเจนเพื่อเอามาจัดทำโปรโมชั่น แล้วให้ PC หรือ Section ทำการปรับปรุงสินค้าเข้าไปขาย


วิธีปฏิบัติ

กรณีที่เป็นสินค้า ตัว SHW ให้ ใส่ P หลังรหัสสินค้า และ วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) และ วงเล็บ (SHW) หลังชื่อสินค้า

ตัวอย่าง 885241045736P (P)ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ ชนิด Top Inlet COTTO CT-457XNS (SHW)

2.2  สินค้าที่มีหมายเหตุ

นิยามของสินค้าที่มีหมายเหตุ คือ สินค้าที่จัดทําขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ เช่น สินค้าขายยกพาเลท, สินค้ามีตำหนิ, สีผสมผิด เป็นต้น ทำการแยกรหัสออกมาให้ชัดเจนเพื่อเอามาจัดทำโปรโมชั่น แล้วให้ PC หรือ Section ทำการปรับปรุงสินค้าเข้าไปขาย

วิธีปฏิบัติ

กรณีที่เป็นสินค้าที่มีหมายเหตุ ให้ ใส่ P หลังรหัสสินค้า และ วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) และ วงเล็บ (คํานิยามของหมายเหตุ) หลังชื่อสินค้า


ตัวอย่าง 6500004P (P) กระเบื้องเซรามิค ขายยกพาเลท ที่2 (กระเบื้องยกพาเลท)

WI-MC-014 กระบวนการผลิต(สั่งตัด) ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy)

  1. วัตถุประสงค์

คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการติดตั้งของช่าง Expert เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานลดความผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุด

  1. ขอบเขต

เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องการรับเข้าสินค้าผิดผลาดและช่างติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ

  1. ความรับผิดชอบ

พนักงานจัดซื้อ ทำหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า
 ฝ่ายขาย ทำหน้าที่ เสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 ขนส่ง ทำหน้าที่ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 ช่าง Expert ทำหน้าที่ ติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน

  1. คำจำกัดความ

  1. กระบวนการการรับงานตั้งแต่เริ่มต้น

  กระบวนการ การขอราคาและเสนอการติดตั้งผนังห้องน้ำ Willy แบ่งเป็น 3 กรณี

1.  Willy เป็นผู้ติดตั้งสินค้าเอง

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

  1. พนักงานขายสอบถามความต้องการและรายละเอียดกับลูกค้า สี ขนาด แบบ ที่ลูกค้าต้องการให้ครบถ้วน
  2. พนักงานขายส่งแบบที่ได้จากลูกค้าขอราคาจากบริหารสินค้า
  3. ทางบริหารสินค้า ส่งแบบขอราคา Willy เมื่อได้ราคามาแล้วส่งต่อให้กับทางพนักงานขาย
  4. พนักงานขาย เสนอราคากับลูกค้า พร้อมแบบที่ลูกค้าต้องการให้ลูกค้า Confrom แบบและสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
  5. เมื่อลูกค้าตอบตกลง พนักงานขาย ทำ Back Order ส่งให้กับบริหารสินค้า พร้อมแบบ และ สีที่ลูกค้า Confrom
  6. บริหารสินค้า ส่ง PO สั่งของไปยัง Willy และแจ้งให้ทาง Will 
  7. ช่าง Willy เข้าดำเนินการติดตั้ง 

2. กรณีลูกค้าติดตั้งเอง

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

  1. พนักงานขายรับแบบ ไซด์ ขนาด และสี จากลูกค้า
  2. พนักงานขายส่งแบบที่ได้จากลูกค้าขอราคาจากบริหารสินค้า
  3. ทางบริหารสินค้า ส่งแบบขอราคา Willy เมื่อได้ราคามาแล้วส่งต่อให้กับทางพนักงานขาย
  4. พนักงานขาย เสนอราคากับลูกค้าพร้องมให้ลูกค้า Confrom สินค้า
  5. เมื่อลูกค้าตอบตกลง พนักงานขาย ทำ Back Order ส่งให้กับบริหารสินค้า 
  6. บริหารสินค้า ส่ง PO สั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้า

3. กรณีลูกค้าต้องการให้ช่าง Expert นพดลพานิช ทำการติดตั้งให้

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

  1. พนักงานขายสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการแบบสำเร็จหรือมีพื้นที่จำกัดที่ต้องตัดแบบใหม่ 
  2. หากลูกค้ามีแบบสำเร็จที่ต้องการอยู่แล้วให้นำแบบส่งทางบริหารสินค้าเพื่อขอราคาและทำ Back Order ตามกระบวนการ
  3. หากไม่มีแบบให้แจ้งช่างเข้าไปติดต่อวัดหน้างาน เจรจา ตกลงแบบ ไซด์ ขนาด สี กับลูกค้าให้เรียบร้อย 
  4. ส่งแบบที่ตกลงกับลูกค้าให้บริหารสินค้าเพื่อเสนอทาง Willy
  5. ทาง Willy ส่งแบบกลับมาให้ทางช่างตรวจสอบความถูกต้องของแบบให้เรียบร้อยหากแบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการให้ส่งให้พนักงานขาย
  6. พนักงานขายส่งแบบที่ผ่านการตรวจสอบจากช่างให้ลูกค้า Confrom แบบ พร้อมกับเสนอราคา
  7. เมื่อลูกค้าตกลงให้ทำเอกสาร Back Order ตามกระบวนการ
  8. บริหารสินค้าทำการเปิด PO และทำการสั่งซื้อ ระยะเวลาการสั่งซื้อ 7-14 วัน ทำการ 
  9. สินค้ามาถึงให้ตรวจสอบความถูกต้องของไซด์ ขนาด และสี ให้ถูกต้องก่อนทำการติดตั้ง
  10. ช่างเข้าติดตั้งหน้างานและส่งมอบงาน

  1.  ฝ่ายขายขอให้เสนอราคา โดยมีแบบมาให้เพื่อ ทางจัดซื้อขอราคาไปที่ Willy



  1.  ทาง Willy ส่งใบเสนอราคากลับมาให้ตามรุ่น สี จำนวนห้อง Specification และชื่อโครงการที่ขอไป


  1.  ทางบริหารสินค้าได้ราคาแล้ว ก็นำเสนอให้กับฝ่ายขายตามที่ขอราคามา


  1.  ฝ่ายขายเสนอราคาให้กับลูกค้า ลูกค้าตอบตกลงก็ทำใบ Back Order สั่งสินค้า





  1. บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ตามใบ Back Order และแบบที่แนบ ส่งให้กับทาง Willy ระยะการสั่งซื้อ 7-14 วันทำการ พร้อมทั้งแจ้งให้ขนส่งระบบเลขที่ใบ PO ในเอกสารใบส่งสินค้า



6. เมื่อขนส่งนำสินค้ามาส่งให้ โดยทางผู้รับสินค้าต้องตรวจตามใบขนส่ง และ แบบที่แนบมา ตรงกันหรือเปล่า ทั้งสี และรุ่นที่สั่งไป ถึงจะทำการรับเข้าสินค้า ตาม PO ที่ระบุไว้






ขั้นตอนการทำงานของ ฝ่ายตรวจรับสินค้า GR


  1.  เมื่อขนส่งมาส่งสินค้า ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy ทางฝ่ายตรวจรับสินค้าต้องตรวจสอบดังนี้

1.1 ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ ชื่อโครงการที่สั่งซื้อไป

1.2  ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ เลขที่ PO

1.3  แบบที่แนบมาของ Willy ต้องระบุเลขที่ PO ระบุรุ่นของ WIlly และระบุสีที่สั่งไป



หากในใบขนส่งไม่ได้ระบุ เลขที่ PO มาให้ทาง GR ยังไม่ต้องทำการรับเข้าสินค้า ให้ติดต่อทางบริหารสินค้าทันที


  1.  เมื่อทาง GR ได้รับเข้าสินค้าตาม PO เรียบร้อยให้ทาง GR ติดใบ Back Order ติดกับสินค้า และทำการแจ้งให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่าสินค้าที่สั่งมาถึงแล้ว

ขั้นตอนการทำงานของ ทีมช่าง Expert


  1.  ทีมช่าง Expert เมื่อได้เข้าทำการติดตั้งให้กับโครงการที่ทีมช่างได้เขียนแบบและไปวัดหน้างาน ข้อควรระวังที่ทีมช่าง Expert ต้องตรวจสอบ

1.1  ตรวจสอบสินค้าที่จะติดตั้ง เช่นรายการสินค้า ขนาด สี รุ่น แบบ ตรงตามใบ
        Back Order หรือไม่

1.2  หากตรวตามแบบให้ติดตั้งได้

1.3  หากสินค้าที่ได้รับ รุ่น สี ไม่ตรงตามแบบใบ Back Order ให้ติดต่อแผนกบริหารสินค้า
ทันที

1.4  แจ้งกับลูกค้าว่าแบบกับสินค้าไม่ตรงกัน


1.5 แจ้งพนักงานขายให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น


WI-MC-015 กระบวนการโปว้

วัตถุประสงค์

นโยบาย

  1. ฝ่ายจัดซื้อต้องประสานงานกับ Vendor อื่น เพื่อจัดหาสินค้าให้ลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าขอคืนเงิน

  2. การรับคำสั่งซื้อลูกค้า ต้องรีบดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทันที เพื่อทำจองของที่โรงงานไม่ให้ข้ามวันหรือให้ลูกค้าอื่นเอาของไป

  3. ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการตรวจสอบสินค้าของตนเองให้พร้อมต่อการส่งมอบให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. เมื่อได้รับมอบหมายจากพนักงานขาย ในการเช็คสินค้าและราคา ให้ทางจัดซื้อรีบประสานงานกับทางเซลล์หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ

  2. ก่อนที่จะเสนอราคา และรายละเอียดให้พนักงานขาย ให้แจ้งรายละเอียด ข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าทราบเงื่อนไข                 แจ้งรายการสินค้า จำนวน ระยะเวลาสั่งของกี่วัน   และสต๊อคโรงงาน ณ ปัจจุบันมีหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ ให้ชัดเจน มีระบุข้อความแจ้ง ลูกค้าทราบ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา สั่งของและแล้วไม่มี หรือของหมด
  3. ดำเนินการสั่งสินค้า ตาม Back Oder และติดตามสินค้าจากโรงงาน จนครบกระบวนการสินค้าส่งมาถึงร้าน แล้วมีการรับเข้าเรียบร้อยแล้ว
  4. แจ้งพนักงานขายประสานงานลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้า

  

WI-MC-015 การสรรหา Vender และสินค้าใหม่

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนบริหารสินค้า ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อให้ กระบวนการสรรหาสินค้าใหม่มีเป้าหมายในการพิจารณาที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ขอบเขต

ครอบคลุมถึงเป้าหมายการจัดหาสินค้า คัดเลือก พิจารณาและประเมินผล Vendor

3.คำจำกัดความ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า

4.2.ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า

4.3.พนักงานบริหารสินค้า

4.4.แผนกคลังสินค้า

4.5.แผนกตรวจรับสินค้า

4.6.แผนกบริหารสินค้า

  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน




รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1.แผนการจัดหาสินค้าใหม่ 

พนักงานบริหารสินค้า ดูรายงานแบบประเมินแผนการขาย เพื่อจัดทำแผนการสรรหาสินค้าใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

5.2.จัดหาสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า สรรหาสินค้าและ Vendor จากหนังสือวารสารต่างๆ, แคตตาล๊อค เพื่อรวบรวมนำเสนอสินค้าใหม่ (FM-BY-002) 

5.3.คัดเลือก Vendor 

บริหารสินค้า นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใบราคาสินค้า/เงื่อนไขเครดิตการชำระเงิน ต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า

5.4.การอนุมัติ Vendor 

5.5.จัดอบรมสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า ประสานงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อนัดหมายเวลากับ Vendor เรื่องการจัดอบรมสินค้าให้กับพนักงานขายและ ผู้เกี่ยวข้อง อ้างอิง แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน FM-HR-013 และแบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า

5.6.จัดทำทะเบียน Vendor และทะเบียนสินค้าใหม่ 

ฝ่ายบัญชี จัดทำทะเบียน Vendor พนักงานบริหารสินค้า จัดทำทะเบียนสินค้าใหม่ 

5.7.สั่งซื้อสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า ทำการสั่งซื้อสินค้า โดยออกใบ PO (FM-BY-008) 

5.8.ประเมิน VD 

แผนกคลังสินค้า แผนกตรวจรับสินค้า พนักงานบริหารสินค้า ร่วมกันประเมิน Vendor จากใบประเมิน Vendor (FM-BY-001) ใบกำกับสินค้า, ใบวางบิลจาก Vendor กำหนดประเมินทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง

  1. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ใบประเมิน Vendor FM-BY-0

WI-MC-016 การจัดทำงบประมาณจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แผนกจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในกระบวนการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ เพื่อป้องกันการสั่งซื้อสินค้าจนล้นสต๊อค หรือขาดสต๊อค รักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีสินค้าเพียงพอขาย และนำไปใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการทำข้อตกลงเป้าการซื้อกับ Vendor ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ถูกกำหนดแนวทางจากการพยากรณ์การขายในแต่ละงวด

ขอบเขต

ครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมายการขายแผนกค้าส่งและค้าปลีก จนกระทั่งสามารถคำนวณตัวเลขงบประมาณจัดซื้อและนำตัวเลขมาควบคุมการอนุมัติใบสั่งซื้อได้  

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การรับเป้าขาย

รับ เป้าขายแผนกขาย แผนการขายรวม จากผู้อำนวยฝ่ายขาย เพื่อใช้จัดทำแผนการซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กำหนดโควต้า Stock สินค้าแยกตาม Department

พนักงานจัดซื้อ กำหนดโควตา Stock สินค้าแยกตาม Department เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการซื้อ 

วางแผนการซื้อ

พนักงานจัดซื้อ จัดทำแผนการซื้อสินค้าประจำปี จากเป้าขายแผนกขาย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการบริหารสินค้า

อนุมัติแผนการซื้อ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า พิจารณา (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี
กรณีไม่ผ่านการพิจารณา หรือมีการปรับ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปีจะส่งกลับให้พนักงานจัดซื้อ จัดทำ (BY1-RP01) แผนการซื้อ

สินค้าประจำปี ใหม่

กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า จะลงนามเพื่ออนุมัติ

ประชุมแจกเป้าการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ และผู้อำนวยการบริหารสินค้า ร่วมประชุมแจกเป้าการซื้อให้กับพนักงานจัดซื้อรับทราบเป็นรายบุคคล

จัดทำ ACTION PLAN

พนักงานจัดซื้อ จัดทำ ACTION PLAN เพื่อผลักดันสินค้าให้ตามเป้าการซื้อที่ได้รับมอบหมาย 

ประชุมประจำสัปดาห์

พนักงานจัดซื้อ ร่วมประชุมกับผู้จัดการจัดซื้อ เพื่อติดตามผลว่า เป็นไปตาม ACTION PLAN ที่จัดทำไว้หรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นไปตาม ACTION PLAN ให้ไปแก้ไขและจัดทำ ACTION PLAN มาใหม่ 

พิจารณาปรับเป้าการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ นำ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี และแผนการขายและโปรโมชั่น
ประกอบการพิจารณาปรับเป้าการซื้อ 

เสนอ ผอ. ปรับเป้าการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ นำเสนอ เป้าการซื้อที่ผ่านการพิจารณาให้ ผอ.อนุมัติ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี

สรุปเป้าแผนการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ สรุปแผนการซื้อ เก็บรวบรวม จัดทำแผนงบประมาณการซื้อโดยแยกเป็น รายเดือน รายปี ตามหมวดหมู่สินค้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป

คำจำกัดความ

บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
โควตา หมายถึง กำหนดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าแยกตาม Department เช่น สินค้ากลุ่ม A กำหนด Maximum Stockไว้ที่ 10 ล้านบาท        

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า
    1. อนุมัติแผนการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ
  2. ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
    1. วางแผนการซื้อร่วมกับพนง.จัดซื้อ
    2. แจกจ่ายแผนการซื้อให้แต่ละแผนกรับทราบ
    3. ติดตามการซื้อให้เป็นไปตามแผน
    4. พิจารณาปรับปรุงแผน
    5. พิจารณาแผนการซื้อแยกเป็นรายสินค้าแต่ละหมวด
  3. พนักงานจัดซื้อ
    1. รับเป้าการขาย
    2. จัดทำแผนการซื้อสินค้าที่ตนรับผิดชอบ ร่วมพิจารณาปรับปรุงแผน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  1. แผนการขายรวม
  2. แผนการซื้อสินค้าประจำปี
  3. รายงานการประชุมแผนก
  4. แผนการขายและโปรโมชั่น