มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน

• WI-MC-001 การจัดทำใบเสนอซื้อ(PR)
• WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า
• WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender
• WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค
• WI-MC-004 การโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย
• WI-MC-019 ข้อปฏิบัติการสั่งสินค้า SPO ลงคลังสินค้า
• WI-MC-020 กระบวนการจัดทำสินค้านาทีทอง (GD)
• WI-MC-021 มาตรฐานการตั้งราคาสินค้า และกำไรสินค้าตกแต่ง CAT2
• WI-MC-022 คู่มือการจัดการสินค้าสีที่มีคูปองแลกฝาหรือสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า

WI-MC-001 การจัดทำใบเสนอซื้อ(PR)

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำใบ เสนอซื้อสินค้า (PR)” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดหาสินค้าเข้ามาได้ทันเวลา และมีสินค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง                                              

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

2.1 การจัดซื้อสินค้าแผนกจัดซื้อมีหน้าที่ต่อรองให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปริมาณ/มูลค่าเท่ากัน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ(อาทิ ส่วนลด และระยะเวลาชำระเงินมาตรฐาน หรือเป้าและรางวัลต่างๆเป็นต้น) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำบันทึกคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.2 รอบการจัดซื้อ PO สินค้าสั่งพิเศษที่รับเงินมัดจำ และผ่านการอนุมัติขายแล้ว ให้สิทธิ์ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ อนุมัติการสั่งซื้อได้ทันทีให้เสร็จสิ้นวันต่อวัน ส่วน PO ที่ซื้อมาสต๊อคขาย จะต้องกำหนดรอบการอนุมัติไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามแผนการออก PO แยกตามแผนก โดยผู้นำเสนอต้องมีข้อมูลพร้อมให้ผู้อำนวยการตัดสินใจในรูปแบบของเอกสาร-รายงานสนับสนุนครบถ้วนตามเกณฑ์ตรวจสอบที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้

3. อุปกรณ์/เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 พนักงานขาย-คลัง มีหน้าที่เสนอซื้อสินค้าสั่งพิเศษ และสินค้าซื้อสต๊อค (Special Order และ Sale Inventory) โดยจัดทำใบ PR รวมให้เจ้าหน้าที่ธุรการขาย/จัดซื้อสาขา รวบรวมส่งให้จัดซื้อส่วนกลางตามรอบการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานจัดซื้อส่วนกลาง มีหน้าที่รวบรวมใบเสนอซื้อ แยกตาม Vender และแผนกสินค้าต่างๆ จัดประเภทการสั่งซื้อสินค้าสั่งพิเศษและสินค้าซื้อมาสต๊อค ออกจากกัน นำเสนอแก่ผู้จัดการแผนกเพื่อทำการอนุมัติต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์พิจารณาเสนอซื้อสินค้าอื่นๆที่อยู่ในแผนงบประมาณจัดซื้อของแผนกทั้งนี้ การพิจารณาต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

4.3 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีหน้าที่ “ตรวจสอบ” ความครบถ้วนของเอกสาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบใบสั่งซื้อ BY3-W01 โดยมีสิทธิ์อนุมัติใบสั่งซื้อในกลุ่ม PRA ได้ หากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และใบสั่งซื้อ PRM เฉพาะรายการที่ไม่เกินงบประมาณจัดซื้อของแผนกนั้นๆ

4.4 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ มีหน้าที่กำหนดงบประมาณจัดซื้อ และอนุมัติรายการสั่งซื้อที่เกินกำหนดงบประมาณ เช่นรายการเร่งด่วนกรณีสินค้าปรับราคา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เสนอซื้อและผู้ตรวจสอบ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้พร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้

4.5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบเสนอซื้อ

• ตรวจนับสต๊อคสินค้าภายในร้าน ว่าเพียงพอต่อการขายหรือไม่

• จัดทำรายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ

4.6 หัวหน้าแผนก, Section manager

• ตรวจสอบความเคลื่อนไหวการขายสินค้าที่ผู้เสนอซื้อทำการขอซื้อ

• พิจารณาการขอซื้อสินค้าว่าถูกต้องชัดเจน

4.7 ผู้จัดการส่วน Store manager มีหน้าที่ อนุมัติเอกสารการขอซื้อเพื่อทำการสั่งซื้อต่อไป 

5.คำจำกัดความ

PR หมายถึง Purchase Order Request คือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อขอซื้อสินค้า/บริการ/จัดซื้อจัดจ้างในบริษัท  

     

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   8.1.พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เช็คสต๊อครายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือมียอดคงเหลือน้อยหรือไม่มีในสต๊อค แล้วจัดทำใบเสนอซื้อ โดยเข้าไปที่หน้าจอ BC ACCOUNT 

8.2.ใส่รหัสผ่าน แล้วกด CONNECT 

8.3 Click => จัดซื้อ    เลือก บันทึกใบเสนอซื้อสินค้า => Click

 

8.4. กรอกรายละเอียด

ช่องเลขที่ใบเสนอซื้อ 

• PRM ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าเข้ามาสต๊อค

• PRA ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าที่เป็น BACK ORDER จะรันเลขที่เอกสารให้โดยอัติโนมัติ

• PRE ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าจัดซื้อจัดจ้าง (แผนกบุคคลเป็นผู้จัดทำ)

แผนก  เลือกแผนกที่ทำการขอซื้อ

ผู้ขออนุมัติ  เลือกโดยการคลิก แล้วพิมพ์ชื่อหรือถ้ารู้รหัสพนักงาน สามารถใส่รหัวพนักงานผู้ขอซื้อได้เลย 

หมายเหตุ   ระบุหมายเหตุการสั่งซื้อให้ชัดเจน และต่อท้ายด้วยการระบุคลังสินค้าให้ถูกต้อง เช่น 

• สินค้าประเภทครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ระบุ คลัง OFS

• สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้า     ระบุ คลังของแถม

• สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้า        ระบุ คลังทรัพย์สิน

ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นไป

เช่น เครน, รถยนต์ และอุปกรณ์ IT เป็นต้น 

8.5. กรอกรายการรหัสสินค้า จำนวนที่จะขอซื้อ ระยะเวลาที่ต้องการ ให้ครบถ้วน แล้วทำการบันทึกสินค้า 

8.6. เข้าไปที่หน้าจอจัดพิมพ์ใบเสนอซื้อสินค้าพิมพ์ใบเสนอซื้อ

8.7. ใส่รหัส Password 

8.8.เข้าไปที่หน้อจอจัดซื้อ → พิมพ์ใบเสนอซื้อ 

8.9 .พิมพ์ใบเสนอซื้อ

8.10.ลงรายมือชื่อผู้จัดทำ 

8.11.ส่งใบเสนอซื้อให้ทาง ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ 

8.12.ส่งให้ผู้อนุมัติ เซ็นต์อนุมัติการขอซื้อ 

8.13.ส่งใบขอซื้อไปยังบริหารสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อ 

WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า

1. วัตถุประสงค์

     กระบวนการจัดซื้อสินค้าเพื่อซื้อมาขายไป (Trading) จะต้องมีการกำหนดแผนการขายก่อน แล้วจึงจัดทำงบประมาณจัดซื้อ ทั้งนี้เราจะแยกประเภทการจัดซื้อเป็น 

1.1 New Order การซื้อสินค้าใหม่ จะเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการประชุมสินค้าตัวอย่าง หรือ Sample Meeting เพื่อขอเป้าขายจากทุกช่องทางขาย

1.2 Re-Order การซื้อเพื่อเติมสินค้า เป็นงานที่มีธุรกรรมบ่อยครั้งที่สุด เพื่อเป็นไปตามชื่อก็คือเป็นการเติมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการสินค้าในแต่ละช่องทาง/สาขา ซึ่งมีกระบวนการเสนอซื้อจากสาขาผ่านมารวมยอดที่สำนักงานใหญ่

1.3 Back-Order เมื่อลูกค้าทำการสั่งจอง (และวางเงินมัดจำในกรณีขายปลีก) พนักงานขายจะทำการออก Back-Order ซึ่งเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติเป็นสินค้าสต๊อคขาย แต่ของขาดสต๊อคจึงจะเรียกว่า Back Order ซึ่งขั้นตอน Back Order ระบบจะออกใบเสนอซื้ออัตโนมัติ เรียกว่า PRA ต้องการการตรวจสอบด้านชำระเงินมัดจำ หรือต้องขออนุมัติก็ต่อเมื่อไม่มีเงินมัดจำเท่านั้น

หมายเหตุ Special Order Item ไม่ใช่ประเภทการสั่งซื้อ แต่เป็น “ สถานะสินค้า” โดยจะต้องจอง/มัดจำเช่นเดียวกับ Back Order แต่จะเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติห้ามสต๊อก เพราะขายยาก จึงเรียกสินค้าสถานะเหล่านี้ว่า สินค้าสั่งพิเศษ นั่นเอง                                                

2. ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

    ครอบคลุมถึงการรับเป้าการขาย, เสนอซื้อ, ตรวจสอบเงื่อนไขของสินค้า ตลอดจนออกเอกสารสั่งซื้อให้แก่ VENDOR

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า อนุมัติการจัดซื้อ 

3.2 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ พิจารณา อนุมัติ PR 

3.3 พนักงานจัดซื้อ รับแผนย่อยจากฝ่ายขาย รับใบ PR จากฝ่ายขาย ตรวจสอบสินค้าคงคลัง จัดทำใบ PO ส่งให้ VENDER

4. คำจำกัดความ

• บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด

• ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ

• Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท

• พนักงาน GR หมายถึง พนักงานตรวจรับสินค้า
• รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า หมายถึง รายงานที่แสดงการขาย-ซื้อสินค้าในบริษัท          

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 แผนการซื้อ

• พนง.จัดซื้อ นำ (R-BY-101) แผนการซื้อสินค้าประจำปีเพื่อใช้ในการจัดซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

6.2 จัดทำใบ PR

• MCและBY พนักงานขายจัดทำ (BY3-F01) ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) ในส่วนของใบ PR ที่ทางฝ่ายขายหรือ PC ทำส่งมาให้กับจัดซื้อ สินค้าที่มีอายุในใบ PR จะต้องระบุวันหมดอายุของสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ มาให้กับจัดซื้อทุกครั้งที่มีเอกสารใบขอซื้อ และทาง Sale divition จะต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนเซ็นต์เอกสารส่งให้กับจัดซื้อและ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER 

6.3 การกำหนดโควต้า Stock

• MC จัดทำกำหนดโควตา Stock แยกตาม Department ดูข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าใด จะสั่งซื้อได้หรือไม่ ขั้นตอนกำหนดโควต้าสต๊อก ควรจบภายในแผนการซื้อแล้ว ไม่ใช่แทรกระหว่างการทำ PR→อนุมัติ PR 

6.4 การอนุมัติ PR

• ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ เป็นผู้พิจารณา (BY3-F01) ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR) Reorder ที่ไม่เกิน Maximum Stock และ (F-WS-402) ใบ 

BACK ORDER ตรวจสอบ โควต้าสต๊อคแยกตาม Department กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อแจ้งผลให้พนักงานขายทราบ กรณีผ่านการพิจารณา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ส่งทำการอนุมัติ PR แล้วแจ้งให้พนง.จัดซื้อ กรณีใบ PR ที่เป็น Reorder Stock เกิน Maximum Stock ปิดเป้าปรับราคาต้องส่งเอกสารให้ผอ.ส่วน อนุมัติก่อน 

6.5 ออกใบ PO

• ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจะส่งเอกสาร (BY3-F01)ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) และ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER ที่อนุมัติแล้วมาให้จัดซื้อทำการ ออก (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) 
• การสั่งซื้อผ่านระบบ E-ordering SCG ให้ทำการเปิด PO ผ่าน BC Acount ทุกครั้ง 

6.6 การอนุมัติ PO

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าจะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ 

• กรณีผ่านการพิจารณา MC ลงนามในช่องผู้ตรวจสอบ และส่งให้ผู้จัดการส่วนและผอ.ส่วนลงนามในช่องอนุมัติการสั่งซื้อ กรณีสินค้าเกิน Masimum Stock ปิดเป้า สินค้าปรับราคา 

6.7 การส่งใบ PO ให้ VENDOR และ GR

• พนักงานจัดซื้อ ส่งใบ (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ VENDOR ทาง Fax และ ส่งเอกสารให้แผนกGR 

6.8 บันทึกทะเบียน PO

• พนักงานจัดซื้อ (R-BY-301) จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• แผนการซื้อสินค้าประจำปี

• ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR)

• ใบ BACK ORDER

• ใบสั่งซื้อ (PO)

• ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO

WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR เพื่อให้ กระบวนการติดตามสินค้า VENDOR เป็นไปตามแนวทางในการติดตามผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                                   

 2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ กำหนดการนัดรับสินค้าจาก VENDOR เพื่อบันทึกความล่าช้าจากการจัดส่ง และติดตามผลการรับสินค้า

3.หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ 

2.พนักงาน GR ทำรายงานบันทึกความล่าช้าการจัดส่งจาก VD ติดตามผลการรับสินค้า 

4.คำจำกัดความ

• บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ส่วนบัญชี หมายถึง แผนกบัญชี 
• ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ
• ส่วน GR หมายถึง แผนกตรวจรับสินค้า
• Vender หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท           
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1.ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ

• พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ จาก (R-BY-301) ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO) เพื่อใช้ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

6.2.พนักงานขายตามของ

• พนักงานขาย และพนักงาน GR ทวงถามสินค้ากับพนักงานจัดซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อ ทำการติดตามสินค้าจาก VENDOR 

6.3.ติดตาม VENDOR

• พนักงานจัดซื้อ โทรติดตามทวงถามสินค้า หรือ FAX เอกสารทวงถามสินค้าจาก VENDOR และยืนย้นยอดของสินค้าที่ส่งให้ครบถ้วนตามจำนวน

6.4.แก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่

• พนักงานจัดซื้อ เมื่อได้รับการแจ้งกำหนดวันนัดรับสินค้าใหม่ ต้องรีบแก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่ ใน (F-BY-302) ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ทันที 

6.5.แจ้งกำหนดการรับสินค้าใหม่ให้ GR/พนง.ขายทราบ

• พนักงานจัดซื้อ รีบแจ้งกำหนดการนัดรับสินค้าใหม่ หลังการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้พนักงานขาย และพนักงาน GR รับทราบและแก้ไขใน (F-GR-101) ใบตรวจรับสินค้า

6.6.ทำรายงานบันทึกความล่าช้า การจัดส่งจาก VENDOR

• พนักงาน GR ดูรายงานระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจาก (R-GR-101) รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Vendor

6.7.ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR

• พนักงานจัดซื้อ ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR โดยเช็คจากรายงานทาง Intranet

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO)
• ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) 
•  ใบตรวจรับสินค้า
• รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Ven

WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค

WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค

บริหารสินค้า                                                       Vendor                                                          GR แผนกตรวจรับสินค้า                                 แผนกบัญชี                                      

WI-MC-004 การโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าหลายหน่วยนับ” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า  

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีหลายหน่อยนับและปรับราคาไม่ครบ

3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ

1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย

4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

        4.1 พนักงานจัดซื้อติดตามราคาจากท่อน้ำไทย ทุกๆวันที่ 1 ของเดือน  ตรวจสอบรายงานโครงร้างราคา

       4.2  ตั้งปรับกำไรตามมาตรฐาน ประจำเดือนตามโครงสร้างของร้านที่กำหนด ทั้งหมด

Step ราคาเดือนพฤศจิกายน  66                    ราคาหน้าร้าน                                       ราคาส่ง

1.กลุ่มอุปกรณ์เครื่อง/อุปกรณ์มือ /เทปพันเกลียว

ราคาตัว                                                          GP 25%                                                  GP 22%

ราคาแพ๊ค-10                                               GP 20%                                                   GP  17%

ราคาลัง                                                          GP 15%                                                    GP  12%

2.กิ๊ป/คลิ๊ปจับท่อ /ปลั๊กอุด

ราคาตัว                                                          GP 25%                                                  GP 22%

ราคาแพ๊ค-5                                              GP 20%                                                   GP  17%

ราคาลัง                                                          GP 15%                                                    GP  12%

4.3 ทำปรับในระบบโครงสร้างราคา

5.แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.ฝ่ายขายหน้าร้านที่ดูแลสินค้า เปลี่ยนป้ายราคาสินค้า

2.ฝ่ายร้านค้าช่วงแจ้งราคาประจำเดือนให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการสั่งซื้อ

• ส่งเอกสารทางไลน์/เทเลแกรม
• โทรแจ้งทุกช่องทาง

WI-MC-019 ข้อปฏิบัติการสั่งสินค้า SPO ลงคลังสินค้า

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผนกบริหารสินค้าขอกำหนดข้อปฏิบัติในการสั่งซื้อสินค้า SPO ดังนี้

1. บริหารสินค้า สั่งซื้อสินค้าตามออเดอร์ พร้อมประสานกับทางขนส่งเพื่อขนส่งสินค้า SPO มาลงร้าน
2. บริหารสินค้าแจ้งแผนกตรวจรับสินค้าเรื่องสินค้า SPO ที่มีมูลค่า และ ให้ทางแผนกตรวจรับสินค้าจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า SPO ล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บ
3. บริหารสินค้าจะติดตามแผนกตรวจรับสินค้า เรื่องลงสินค้าในพื้นที่จัดเก็บที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเมื่อลงสินค้าเรียบร้อยแล้วให้แผนกตรวจรับสินค้าถ่ายภาพรายงานผลการจัดเก็บสินค้าให้แผนกบริหารสินค้าทรายทุกครั้ง  
4. กรณี ทาง GR ไม่ได้เก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด หากเกิดการแตกหัก เสียหาย ทุกกรณี ทางคลังสินค้า และ ทางGR ร่วมรับผิดชอบ 

ข้อควรระวัง 

-พื้นที่คลังเก็บสินค้า SPO มีป้ายกำกับพืนที่ให้ชัดเจน 

• ป้ายกำกับ สินค้ามูลค่าสูง โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ
• สินค้าแตกหักง่าย โปรดระวัง
• ปริ้นป้าย " สินค้าแตกง่าย"  ติดพาเลทสินค้าทุกพาเลท 

WI-MC-020 กระบวนการจัดทำสินค้านาทีทอง (GD)

1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

2. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น (สินค้านาทีทอง GD) ที่ฝ่ายบริหารสินค้าจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า ของไตรมาสนั้น ๆ

           คำจำกัดความ

สินค้านาทีทอง GD คือ สินค้าราคาพิเศษ ที่ทำขึ้นมาตามโปรโมชั่นที่ทางการตลาดจัดทำขั้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและเป็นราคาที่ดึงลูกค้าเขามาในงานมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า

หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาทำสินค้านาทีทอง

            2. ทำการตั้งรหัสสินค้านาทีทอง โดยรหัสสินค้าจะต้องลงท้ายด้วย (GD) เท่านั้น

            3. จัดทำใบสั่งซื้อ และแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 

                  3.1  แผนก GR ทำการรับเข้า และติดบาร์โค้ด ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ (PO)

                 3.2  แผนก End Control ทำการ test สแกนบาร์โค้ดก่อนนำสินค้าเข้าคลัง 

                3.3  Section ที่รับผิดชอบทำการเก็บสินค้าไว้ในพื้นที่จัดเก็บ

การตั้งสินค้านาทีทอง (GD) 

 สินค้าที่ได้มาจาก Supplier จะต้องตั้งรหัสสินค้าทุกครั้ง โดยรหัสสินค้านั้น ๆ จะต้องลงท้ายด้วย GD

วิธีปฏิบัติ

สินค้าที่กำหนดที่จะทำสินค้านาทีทอง จะต้องทำการตั้งรหัสสินค้าขึ้นมาใหม่ แล้วทำ PO ทุกครั้ง แล้วทำการแจ้งทาง GR ในการรับเข้าสินค้าและทำการติดบาร์โค้ดสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ระบุ  และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสินค้าแยกจากสินค้าปกติที่เรามีขายอยู่

WI-MC-021 มาตรฐานการตั้งราคาสินค้า และกำไรสินค้าตกแต่ง CAT2

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าให้มีกำไรตามเกณฑ์” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า  

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีการตั้งราคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ

1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคา บวกกำไรสินค้าตามมาตรฐาน

4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1.ตรวจสอบรายงานการตั้งกำไรสินค้าขั้นต้นแต่ละหมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่าง มาตรฐานกำไรสินค้า CAT2

1.ตรวจดูรายงาน กำไรปี 2566

มาตรฐานกำไร ปี 2567

2.กำหนดกำไรขั้นต้นลงในหมวดหมู่สินค้า ให้เป็นมาตราฐาน ไม่ให้เกิดการขายต่ำกว่ามาตราฐานกำไรขั้นต้น โดยต้องใช้เครื่องมือรายงาน Exception Report เพื่อตรวจสอบกำไรที่ต่ำกว่า GM ในแต่ละหมวดหมู่สินค้า หากมีการขายต่ำกว่ากำไรขั้นต้น ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาเซ็นต์อนุมัติในการขายสินค้านั้นๆ 

3 . เงื่อนไข กรณีไม่ได้ตั้งกำไรตามมาตรฐาน

     กำไรน้อยกว่าที่กำหนด  ให้ผู้บริหารอนุมัติราคา

   

4.นำสินค้าเข้าระบบโครงสร้างราคา

3.ราคาสินค้าทุกตัวควรผ่านโครงสร้างราคา เพื่อป้องกันราคาที่ต่ำเกินไปหรือขายต่ำมาตราฐาน กำไรขั้นต้นควรคิดจาก ราคาซื้อ + ค่าขนส่ง ทุกครั้ง เพื่อได้กำไรสุทธิของกำไรขั้นต้น

WI-MC-022 คู่มือการจัดการสินค้าสีที่มีคูปองแลกฝาหรือสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า

1. วัตถุประสงค์

คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการ การรับสินค้าเข้าคลังพร้อมขาย และมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

2. ขอบเขต

เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่อง สติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า ศูนย์หาย โดยขโมย 

3. ความรับผิดชอบ

        3.1 พนักงานจัดซื้อ  ทำหน้าที่ แจ้งโปรโมชั่นที่ได้รับมา กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า
        3.2 ฝ่ายตรวจรับสินค้า  ทำหน้าที่ ตรวจสินค้า ของแถม หรือสติ๊กเกอร์โปรโมชั่น ก่อนรับสินค้าเข้าสต๊อค
        3.3 ฝ่าย End Control ทำหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องสินค้า บาร์โค้ด จำนวนสติ๊กเกอร์ฝาถังสี และอื่นๆ ก่อนนำสินค้าเข้าคลังขาย
        3.4 พนักงานPC หรือ Section Manager ทำหน้าที่ ตรวจสอบก่อนรับสินค้าเข้าคลังขายและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้สูญหาย
        3.5 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ รับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์
        3.6 พนักงานบัญชีสินค้าคงคลัง IC  มีหน้าที่ ส่งคืนฝาสี/สติ๊กเกอร์ ที่รับแลกมา ทำการบันทึกเข้าระบบ

4. กระบวนการ

5. รายละเอียดกระบวนการ

1. มีจดหมายแจ้งจาก Supplier ว่าโปรโมชั่นสติ๊กเกอร์แลกเงิน

   

    

    

   

2.  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการแลกสติ๊กเกอร์ เช่น บัญชี ,GR, Section, ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

3.  บริหารสินค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ในในสั่งซื้อจะระบุว่ามีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ จำนวนกี่ดวงชัดเจน

4.  สินค้าเข้าสต๊อค GR รับสินค้า เปิดกล่องสินค้าทุกกล่อง ตรวจสอบว่าสินค้าที่มามีสติ๊กเกอร์ติดมาทุกตัว

5.   กรณีตรวจสอบพบไม่มีสติ๊กเกอร์ติดมาไม่ให้รับเข้า แจ้งบริหารสินค้รับทราบ แจ้งทาง Supplier รับทราบ ให้มารับคืนทันที

6.  กรณีแผนก GR ตรวจสอบ รับเข้าสินค้า ถูกต้อง ทาง PC จะรับสินค้าเข้าคลังขายต้องตรวจสอบที่ End Control ก่อนรับเข้าคลัง ว่ามีสติ๊กเกอร์ครบทุกกล่องถึงจะนำสินค้าเข้าคลังขาย

7. เมื่อสินค้าเข้าคลังขายเรียบร้อยแล้วจะต้องมีสต๊อกการ์ดควบคุมและมีการตรวจนับหากสูญหายหรือพบว่ามีการแกะสติ๊กเกอร์หลุดหายให้รีบแจ้งทันทีและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที

8. สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์คูปองที่มีมูลค่าเป็นเงินห้ามแกะออกจากฝาสีและให้ตรวจนับทุกวันควบคุมเป็นสินค้าเฝ้าระวังหากสูญหายไม่แจ้งหรือบุคคลที่ 3 ไปเจอพนักงาน PC หรือผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการรับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์

7. รายละเอียดกระบวนการ

1. ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์
2. ลูกค้านำฝาสี หรือสติ๊กเกอร์มาแลก จะต้องนำบิลที่ลูกค้าซื้อไปมาแสดงเพื่อแลกเต็มมูลค่าที่ (รับแลก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00น.-15.00น. เท่านั้น) ประชาสัมพันธ์ ต้องตรวจสอบบิลที่ลูกค้าซื้อไป ว่าซื้อที่นพดลหรือเปล่า ถ้าหากซื้อที่นพดล ก็จะรับแลกเต็มมูลค่า ฝาสี/สติ๊กเกอร์ที่ระบุไว้ (กรณีที่ลูกค้าไม่มีบิลมายืนยัน ก็จะรับแลกแค่ ครึ่งราคา)
3. ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรับแลก
4. นำฟอร์มที่ลูกค้ากรอกเรียบร้อยไปรับเงินที่จุดแคชเชียร์ (แต่สติ๊กเกอร์ที่ลูกค้านำมาแลกจะเก็บไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์) นำเงินที่มารับที่จุดแคชเชียร์ไปให้ลูกค้าเซ็นต์รับเงิน ทุก ๆ 15.00 น. ทางประชาสัมพันธ์จะรวบรวมแบบฟอร์มรับแลกที่จุดแคชเชียร์ พร้อมสติ๊กเกอร์ไปให้ทางบัญชี ตรวจสอบ และทำเอกสารใบจ่ายเงินชดเชยเงินสดย่อย ระบุว่าชดเชยค่าแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์ แล้วนำส่ง ICC ตรวจสอบและเก็บฝาสี/สติ๊กเกอร์
5. นำเอกสารใบชดเชยเงินสดย่อยไปแลกที่น้องแพทการเงิน เพื่อทำการเบิกเงินคืนให้กับแคชเชียร์ ภายในวัน
6. ขั้นตอนสุดท้าย ทุก ๆ ปลายเดือน ทาง ICC จะให้ทาง Supplier ของแต่ละแบรนด์เข้ามารับฝาสี/สติ๊กเกอร์ คืน ทาง Sup จะทำ CN กลับคืนมาให้ต้นเดือนต่อไป