# มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน Daily Management # WI-MC-001 การจัดทำใบเสนอซื้อ(PR) #### 1.วัตถุประสงค์ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำใบ เสนอซื้อสินค้า (PR)” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดหาสินค้าเข้ามาได้ทันเวลา และมีสินค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง #### 2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน 2.1 การจัดซื้อสินค้าแผนกจัดซื้อมีหน้าที่ต่อรองให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปริมาณ/มูลค่าเท่ากัน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ(อาทิ ส่วนลด และระยะเวลาชำระเงินมาตรฐาน หรือเป้าและรางวัลต่างๆเป็นต้น) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำบันทึกคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2.2 รอบการจัดซื้อ PO สินค้าสั่งพิเศษที่รับเงินมัดจำ และผ่านการอนุมัติขายแล้ว ให้สิทธิ์ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ อนุมัติการสั่งซื้อได้ทันทีให้เสร็จสิ้นวันต่อวัน ส่วน PO ที่ซื้อมาสต๊อคขาย จะต้องกำหนดรอบการอนุมัติไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามแผนการออก PO แยกตามแผนก โดยผู้นำเสนอต้องมีข้อมูลพร้อมให้ผู้อำนวยการตัดสินใจในรูปแบบของเอกสาร-รายงานสนับสนุนครบถ้วนตามเกณฑ์ตรวจสอบที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ ### 3. อุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account ### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 4.1 พนักงานขาย-คลัง มีหน้าที่เสนอซื้อสินค้าสั่งพิเศษ และสินค้าซื้อสต๊อค (Special Order และ Sale Inventory) โดยจัดทำใบ PR รวมให้เจ้าหน้าที่ธุรการขาย/จัดซื้อสาขา รวบรวมส่งให้จัดซื้อส่วนกลางตามรอบการปฏิบัติงาน 4.2 พนักงานจัดซื้อส่วนกลาง มีหน้าที่รวบรวมใบเสนอซื้อ แยกตาม Vender และแผนกสินค้าต่างๆ จัดประเภทการสั่งซื้อสินค้าสั่งพิเศษและสินค้าซื้อมาสต๊อค ออกจากกัน นำเสนอแก่ผู้จัดการแผนกเพื่อทำการอนุมัติต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์พิจารณาเสนอซื้อสินค้าอื่นๆที่อยู่ในแผนงบประมาณจัดซื้อของแผนกทั้งนี้ การพิจารณาต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ 4.3 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีหน้าที่ “ตรวจสอบ” ความครบถ้วนของเอกสาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบใบสั่งซื้อ BY3-W01 โดยมีสิทธิ์อนุมัติใบสั่งซื้อในกลุ่ม PRA ได้ หากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และใบสั่งซื้อ PRM เฉพาะรายการที่ไม่เกินงบประมาณจัดซื้อของแผนกนั้นๆ 4.4 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ มีหน้าที่กำหนดงบประมาณจัดซื้อ และอนุมัติรายการสั่งซื้อที่เกินกำหนดงบประมาณ เช่นรายการเร่งด่วนกรณีสินค้าปรับราคา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เสนอซื้อและผู้ตรวจสอบ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้พร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ 4.5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบเสนอซื้อ - ตรวจนับสต๊อคสินค้าภายในร้าน ว่าเพียงพอต่อการขายหรือไม่ - จัดทำรายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ ### 4.6 หัวหน้าแผนก, Section manager - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวการขายสินค้าที่ผู้เสนอซื้อทำการขอซื้อ - พิจารณาการขอซื้อสินค้าว่าถูกต้องชัดเจน ### 4.7 ผู้จัดการส่วน Store manager มีหน้าที่ อนุมัติเอกสารการขอซื้อเพื่อทำการสั่งซื้อต่อไป #### 5.คำจำกัดความ PR หมายถึง Purchase Order Request คือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อขอซื้อสินค้า/บริการ/จัดซื้อจัดจ้างในบริษัท 6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง #### **-[Link แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อขายสินค้า (Vender Agreement) ฉบับใหม่ 2568 อัฟเดทล่าสุด](https://docs.google.com/document/d/1EijCP4nIRCST8ylMWKXVPjN-3O4TgOgLJINPHj2_qZI/edit?usp=sharing)** 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เจ้าหน้าที่จัดซื้อ -พนักงานขาย -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ -พนักงานขาย -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (MC) -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ![](https://lh3.googleusercontent.com/EA5ZLg6BpK5HZSM7_H07mdEfWFiGJq36ACaHQX_irb2jjYwtRpixCGiBSMk2rhlOIPp224xofB58erFDuVUHAydoIYGQr1zi-c-wlFzJ2Io9TRY71Ycl_YVSogwyjVc6B1EBCxrVNUH0tveKWp3qRw) -ใบเสนอซื้อสินค้า -ใบเสนอซื้อสินค้า -ใบเสนอซื้อสินค้า -ใบเสนอซื้อสินค้า
###### 8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8.1.พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เช็คสต๊อครายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือมียอดคงเหลือน้อยหรือไม่มีในสต๊อค แล้วจัดทำใบเสนอซื้อ โดยเข้าไปที่หน้าจอ BC ACCOUNT ![](https://lh6.googleusercontent.com/FeUi69Lik-wyl0giiac4sY01pVwsrsg1SQE8T6sN_ryWRxz4pa29YlMdYoWJ0btU8cK67hmG2-jaYQcWgE9zNtpJz9Kwci2r9sBt3cavKnkwqd-r61r9OG05W5GskVNvcB3OuKxiqEpizkP9dR4tbg) 8.2.ใส่รหัสผ่าน แล้วกด CONNECT ![](https://lh3.googleusercontent.com/qH0Bev11FyYvg73PUEMqzOAMiIOFJDV-xNxATS6xDcHMDuJ4K-5dhj6seWsecirYSmoxhNE04uSFN4t1N02LHkT-O2tRUUo0RB7UYCZTUFK6j8Y5B5jox_X5p3ITMoHD-8BJ-eLOrxnCWcVi3KFPnQ) 8.3 Click => จัดซื้อ เลือก บันทึกใบเสนอซื้อสินค้า => Click ![](https://lh4.googleusercontent.com/PAZY859tFL5jyVH6UehNlv-nCuHHh-GaoOPBgNyBu4YjXgUwMpqQ4axB-Hn1c96Blv15lzMlDBTpKZ0eXyn-REYrrpcH33qCOTNiAT0X8DiPk0Pw8rSkwcWQVwFcysTr6LJlFtipM0rYBV59fvFfxw) 8.4. กรอกรายละเอียด ช่องเลขที่ใบเสนอซื้อ - PRM ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าเข้ามาสต๊อค - PRA ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าที่เป็น BACK ORDER จะรันเลขที่เอกสารให้โดยอัติโนมัติ - PRE ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าจัดซื้อจัดจ้าง (แผนกบุคคลเป็นผู้จัดทำ) แผนก เลือกแผนกที่ทำการขอซื้อ ผู้ขออนุมัติ เลือกโดยการคลิก แล้วพิมพ์ชื่อหรือถ้ารู้รหัสพนักงาน สามารถใส่รหัวพนักงานผู้ขอซื้อได้เลย หมายเหตุ ระบุหมายเหตุการสั่งซื้อให้ชัดเจน และต่อท้ายด้วยการระบุคลังสินค้าให้ถูกต้อง เช่น - สินค้าประเภทครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ระบุ คลัง OFS - สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้า ระบุ คลังของแถม - สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้า ระบุ คลังทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นไป เช่น เครน, รถยนต์ และอุปกรณ์ IT เป็นต้น ![เซฟ ใบเสนอซื้อสินค้า.jpg](https://lh6.googleusercontent.com/9ABJl_Iu1PWnUafzvUZiJQyhd2toOpYhJRznn9_BXX9inioBYfvlS7fASPudycANTWAgZGkf7gwUS524gP5lfeLfQsuw3mceP-zyg0SD_TZT0gjk6_TF3TeO73VJ3KAg4ovNBbnxtYETrroOS8TpXw) 8.5. กรอกรายการรหัสสินค้า จำนวนที่จะขอซื้อ ระยะเวลาที่ต้องการ ให้ครบถ้วน แล้วทำการบันทึกสินค้า ![เซฟ ใบเสนอซื้อสินค้า.jpg](https://lh6.googleusercontent.com/9ABJl_Iu1PWnUafzvUZiJQyhd2toOpYhJRznn9_BXX9inioBYfvlS7fASPudycANTWAgZGkf7gwUS524gP5lfeLfQsuw3mceP-zyg0SD_TZT0gjk6_TF3TeO73VJ3KAg4ovNBbnxtYETrroOS8TpXw) 8.6. เข้าไปที่หน้าจอจัดพิมพ์ใบเสนอซื้อสินค้าพิมพ์ใบเสนอซื้อ ![](https://lh5.googleusercontent.com/6P2Qlq0iISJjHcc5ng1zNqQ4vQ4FpXFRZvPN6eBb0PvbKcvtcEJ08GVRMAcB9hx8c68u_Me9Nns8DOHTAojZxbUMniMtvH96xYayG59XEZTOx0dog-rJueJkKma1s_vB7z_I-AQOnx6AUdIOI8pWAA) 8.7. ใส่รหัส Password ![](https://lh4.googleusercontent.com/sUh4gWbyMNIGvylQ5amuxBM6S4gEoQ5_ONOoExW1Zhay5rdklTplV2HcgKQk7pEjhoc8Rgk7yFT5TJUOTlEEympXCpjYlRVk6sLCcplVZcCw0RXgAsJzZj3eNP66xvOoPGioX8MCcPsYuq1AxvLH2A) 8.8.เข้าไปที่หน้อจอจัดซื้อ → พิมพ์ใบเสนอซื้อ ![](https://lh5.googleusercontent.com/iBl_V_ipKPjpGEuQv2l8Ipd4KjKocRU7vs5RV6J7l2PmjVwUwe3BrVbh6IESTjsty_gD953gAM6kqXCM1en0s0yOzHQLTRbG7UjEz_EWLHAnGJzURFx2dYVtRGtgdGSBbYR7HZ8ZIwq2DCr0gYrvkA) 8.9 .พิมพ์ใบเสนอซื้อ ![](https://lh5.googleusercontent.com/R9rfpQDR2jSxe_NsYZ2GGxwjM3SSD_ZKufyAKrB36-6ltneJ5RgCXoavZRJL0m2blZkVZPeq-tjqdZitqJZImPRK7E4xl1xMa0PrMmIHexpXg-g2p1SqifbtvCOC_Q0ZVKOiucxzMGT-Y1-i7SJdJA) 8.10.ลงรายมือชื่อผู้จัดทำ 8.11.ส่งใบเสนอซื้อให้ทาง ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ 8.12.ส่งให้ผู้อนุมัติ เซ็นต์อนุมัติการขอซื้อ 8.13.ส่งใบขอซื้อไปยังบริหารสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อ # WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า #### **1. วัตถุประสงค์** กระบวนการจัดซื้อสินค้าเพื่อซื้อมาขายไป (Trading) จะต้องมีการกำหนดแผนการขายก่อน แล้วจึงจัดทำงบประมาณจัดซื้อ ทั้งนี้เราจะแยกประเภทการจัดซื้อเป็น **1.1 New Order** การซื้อสินค้าใหม่ จะเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการประชุมสินค้าตัวอย่าง หรือ Sample Meeting เพื่อขอเป้าขายจากทุกช่องทางขาย **1.2 Re-Order** การซื้อเพื่อเติมสินค้า เป็นงานที่มีธุรกรรมบ่อยครั้งที่สุด เพื่อเป็นไปตามชื่อก็คือเป็นการเติมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการสินค้าในแต่ละช่องทาง/สาขา ซึ่งมีกระบวนการเสนอซื้อจากสาขาผ่านมารวมยอดที่สำนักงานใหญ่ **1.3 Back-Order** เมื่อลูกค้าทำการสั่งจอง (และวางเงินมัดจำในกรณีขายปลีก) พนักงานขายจะทำการออก Back-Order ซึ่งเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติเป็นสินค้าสต๊อคขาย แต่ของขาดสต๊อคจึงจะเรียกว่า **Back Order** ซึ่งขั้นตอน Back Order ระบบจะออกใบเสนอซื้ออัตโนมัติ เรียกว่า PRA ต้องการการตรวจสอบด้านชำระเงินมัดจำ หรือต้องขออนุมัติก็ต่อเมื่อไม่มีเงินมัดจำเท่านั้น หมายเหตุ **Special Order Item** ไม่ใช่ประเภทการสั่งซื้อ แต่เป็น “ สถานะสินค้า” โดยจะต้องจอง/มัดจำเช่นเดียวกับ Back Order แต่จะเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติห้ามสต๊อก เพราะขายยาก จึงเรียกสินค้าสถานะเหล่านี้ว่า **สินค้าสั่งพิเศษ** นั่นเอง #### **2. ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมถึงการรับเป้าการขาย, เสนอซื้อ, ตรวจสอบเงื่อนไขของสินค้า ตลอดจนออกเอกสารสั่งซื้อให้แก่ VENDOR #### **3. หน้าที่และความรับผิดชอบ** 3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า อนุมัติการจัดซื้อ 3.2 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ พิจารณา อนุมัติ PR 3.3 พนักงานจัดซื้อ รับแผนย่อยจากฝ่ายขาย รับใบ PR จากฝ่ายขาย ตรวจสอบสินค้าคงคลัง จัดทำใบ PO ส่งให้ VENDER **4. คำจำกัดความ** - บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด - ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ - Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท - พนักงาน GR หมายถึง พนักงานตรวจรับสินค้า - รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า หมายถึง รายงานที่แสดงการขาย-ซื้อสินค้าในบริษัท
#### **6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** **6.1 แผนการซื้อ** - พนง.จัดซื้อ นำ (R-BY-101) แผนการซื้อสินค้าประจำปีเพื่อใช้ในการจัดซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ **6.2 จัดทำใบ PR** - MCและBY พนักงานขายจัดทำ (BY3-F01) ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) ในส่วนของใบ PR ที่ทางฝ่ายขายหรือ PC ทำส่งมาให้กับจัดซื้อ สินค้าที่มีอายุในใบ PR จะต้องระบุวันหมดอายุของสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ มาให้กับจัดซื้อทุกครั้งที่มีเอกสารใบขอซื้อ และทาง Sale divition จะต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนเซ็นต์เอกสารส่งให้กับจัดซื้อและ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER **6.3 การกำหนดโควต้า Stock** - MC จัดทำกำหนดโควตา Stock แยกตาม Department ดูข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าใด จะสั่งซื้อได้หรือไม่ ขั้นตอนกำหนดโควต้าสต๊อก ควรจบภายในแผนการซื้อแล้ว ไม่ใช่แทรกระหว่างการทำ PR→อนุมัติ PR **6.4 การอนุมัติ PR** - ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ เป็นผู้พิจารณา (BY3-F01)** ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR) Reorder ที่ไม่เกิน Maximum Stock และ **(F-WS-402)** ใบ BACK ORDER ตรวจสอบ โควต้าสต๊อคแยกตาม Department กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อแจ้งผลให้พนักงานขายทราบ กรณีผ่านการพิจารณา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ส่งทำการอนุมัติ PR แล้วแจ้งให้พนง.จัดซื้อ กรณีใบ PR ที่เป็น Reorder Stock เกิน Maximum Stock ปิดเป้าปรับราคาต้องส่งเอกสารให้ผอ.ส่วน อนุมัติก่อน **6.5 ออกใบ PO** - ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจะส่งเอกสาร (BY3-F01)ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) และ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER ที่อนุมัติแล้วมาให้จัดซื้อทำการ ออก (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) - การสั่งซื้อผ่านระบบ E-ordering SCG ให้ทำการเปิด PO ผ่าน BC Acount ทุกครั้ง **6.6 การอนุมัติ PO** - กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าจะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ - กรณีผ่านการพิจารณา MC ลงนามในช่องผู้ตรวจสอบ และส่งให้ผู้จัดการส่วนและผอ.ส่วนลงนามในช่องอนุมัติการสั่งซื้อ กรณีสินค้าเกิน Masimum Stock ปิดเป้า สินค้าปรับราคา **6.7 การส่งใบ PO ให้ VENDOR และ GR** - พนักงานจัดซื้อ ส่งใบ (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ VENDOR ทาง Fax และ ส่งเอกสารให้แผนกGR **6.8 บันทึกทะเบียน PO** - พนักงานจัดซื้อ (R-BY-301) จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO 7. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** - แผนการซื้อสินค้าประจำปี - ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR) - ใบ BACK ORDER - ใบสั่งซื้อ (PO) - ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO # WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender #### **1.วัตถุประสงค์** ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR เพื่อให้ กระบวนการติดตามสินค้า VENDOR เป็นไปตามแนวทางในการติดตามผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย #### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ กำหนดการนัดรับสินค้าจาก VENDOR เพื่อบันทึกความล่าช้าจากการจัดส่ง และติดตามผลการรับสินค้า #### **3.หน้าที่และความรับผิดชอบ** 1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ 2.พนักงาน GR ทำรายงานบันทึกความล่าช้าการจัดส่งจาก VD ติดตามผลการรับสินค้า #### **4.คำจำกัดความ** - บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด - ส่วนบัญชี หมายถึง แผนกบัญชี - ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ - ส่วน GR หมายถึง แผนกตรวจรับสินค้า - Vender หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท **5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง** ไม่มี **6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** [![image-1656831404997.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1656831404997.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656831404997.png) #### **รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** #### **6.1.ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ** - พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ จาก (R-BY-301) ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO) เพื่อใช้ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ #### **6.2.พนักงานขายตามของ** - พนักงานขาย และพนักงาน GR ทวงถามสินค้ากับพนักงานจัดซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อ ทำการติดตามสินค้าจาก VENDOR #### **6.3.ติดตาม VENDOR** - พนักงานจัดซื้อ โทรติดตามทวงถามสินค้า หรือ FAX เอกสารทวงถามสินค้าจาก VENDOR และยืนย้นยอดของสินค้าที่ส่งให้ครบถ้วนตามจำนวน #### **6.4.แก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่** - พนักงานจัดซื้อ เมื่อได้รับการแจ้งกำหนดวันนัดรับสินค้าใหม่ ต้องรีบแก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่ ใน (F-BY-302) ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ทันที #### **6.5.แจ้งกำหนดการรับสินค้าใหม่ให้ GR/พนง.ขายทราบ** - พนักงานจัดซื้อ รีบแจ้งกำหนดการนัดรับสินค้าใหม่ หลังการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้พนักงานขาย และพนักงาน GR รับทราบและแก้ไขใน (F-GR-101) ใบตรวจรับสินค้า #### **6.6.ทำรายงานบันทึกความล่าช้า การจัดส่งจาก VENDOR** - พนักงาน GR ดูรายงานระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจาก (R-GR-101) รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Vendor #### **6.7.ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR** - พนักงานจัดซื้อ ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR โดยเช็คจากรายงานทาง Intranet 7. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** - ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO) - ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) - ใบตรวจรับสินค้า - รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Ven # WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค # WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค บริหารสินค้า Vendor GR แผนกตรวจรับสินค้า แผนกบัญชี # WI-MC-004 การโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย #### **1.วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าหลายหน่วยนับ” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า #### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีหลายหน่อยนับและปรับราคาไม่ครบ #### **3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ** **1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย** #### **4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน** **4.1 พนักงานจัดซื้อติดตามราคาจากท่อน้ำไทย ทุกๆวันที่ 1 ของเดือน ตรวจสอบรายงานโครงร้างราคา** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Io3cLLo6TvhJF1Iy-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/Io3cLLo6TvhJF1Iy-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SUfvMJI8cTWP0miJ-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/SUfvMJI8cTWP0miJ-image.png) ##### **4.2 ตั้งปรับกำไรตามมาตรฐาน ประจำเดือนตามโครงสร้างของร้านที่กำหนด ทั้งหมด** **Step ราคาเดือนพฤศจิกายน 66 ราคาหน้าร้าน ราคาส่ง** **1.กลุ่มอุปกรณ์เครื่อง/อุปกรณ์มือ /เทปพันเกลียว** **ราคาตัว GP 25% GP 22%** **ราคาแพ๊ค-10 GP 20% GP 17%** **ราคาลัง GP 15% GP 12%** **2.กิ๊ป/คลิ๊ปจับท่อ /ปลั๊กอุด** **ราคาตัว GP 25% GP 22%** **ราคาแพ๊ค-5 GP 20% GP 17%** **ราคาลัง GP 15% GP 12%** ##### **4.3 ทำปรับในระบบโครงสร้างราคา** #### **5.แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ** 1.ฝ่ายขายหน้าร้านที่ดูแลสินค้า เปลี่ยนป้ายราคาสินค้า 2.ฝ่ายร้านค้าช่วงแจ้งราคาประจำเดือนให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการสั่งซื้อ - ส่งเอกสารทางไลน์/เทเลแกรม - โทรแจ้งทุกช่องทาง # WI-MC-019 ข้อปฏิบัติการสั่งสินค้า SPO ลงคลังสินค้า [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7pqPxLiajefVJhDN-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/7pqPxLiajefVJhDN-image.png) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผนกบริหารสินค้าขอกำหนดข้อปฏิบัติในการสั่งซื้อสินค้า SPO ดังนี้ 1. บริหารสินค้า สั่งซื้อสินค้าตามออเดอร์ พร้อมประสานกับทางขนส่งเพื่อขนส่งสินค้า SPO มาลงร้าน 2. บริหารสินค้าแจ้งแผนกตรวจรับสินค้าเรื่องสินค้า SPO ที่มีมูลค่า และ ให้ทางแผนกตรวจรับสินค้าจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า SPO ล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บ 3. บริหารสินค้าจะติดตามแผนกตรวจรับสินค้า เรื่องลงสินค้าในพื้นที่จัดเก็บที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเมื่อลงสินค้าเรียบร้อยแล้วให้แผนกตรวจรับสินค้าถ่ายภาพรายงานผลการจัดเก็บสินค้าให้แผนกบริหารสินค้าทรายทุกครั้ง 4. กรณี ทาง GR ไม่ได้เก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด หากเกิดการแตกหัก เสียหาย ทุกกรณี ทางคลังสินค้า และ ทางGR ร่วมรับผิดชอบ
**ข้อควรระวัง** -พื้นที่คลังเก็บสินค้า SPO มีป้ายกำกับพืนที่ให้ชัดเจน - ป้ายกำกับ สินค้ามูลค่าสูง โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ - สินค้าแตกหักง่าย โปรดระวัง - ปริ้นป้าย " สินค้าแตกง่าย" ติดพาเลทสินค้าทุกพาเลท - # WI-MC-020 กระบวนการจัดทำสินค้านาทีทอง (GD) 1. **วัตถุประสงค์** การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า 2. **ขอบเขต** เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น (สินค้านาทีทอง GD) ที่ฝ่ายบริหารสินค้าจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า ของไตรมาสนั้น ๆ **คำจำกัดความ** สินค้านาทีทอง GD คือ สินค้าราคาพิเศษ ที่ทำขึ้นมาตามโปรโมชั่นที่ทางการตลาดจัดทำขั้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและเป็นราคาที่ดึงลูกค้าเขามาในงานมากขึ้น **หน้าที่ความรับผิดชอบ** **เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า** หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาทำสินค้านาทีทอง 2. ทำการตั้งรหัสสินค้านาทีทอง โดยรหัสสินค้าจะต้องลงท้ายด้วย (GD) เท่านั้น 3. จัดทำใบสั่งซื้อ และแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 3.1 แผนก GR ทำการรับเข้า และติดบาร์โค้ด ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ (PO) 3.2 แผนก End Control ทำการ test สแกนบาร์โค้ดก่อนนำสินค้าเข้าคลัง 3.3 Section ที่รับผิดชอบทำการเก็บสินค้าไว้ในพื้นที่จัดเก็บ **การตั้งสินค้านาทีทอง (GD)** สินค้าที่ได้มาจาก Supplier จะต้องตั้งรหัสสินค้าทุกครั้ง โดยรหัสสินค้านั้น ๆ จะต้องลงท้ายด้วย GD **วิธีปฏิบัติ** สินค้าที่กำหนดที่จะทำสินค้านาทีทอง จะต้องทำการตั้งรหัสสินค้าขึ้นมาใหม่ แล้วทำ PO ทุกครั้ง แล้วทำการแจ้งทาง GR ในการรับเข้าสินค้าและทำการติดบาร์โค้ดสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ระบุ และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสินค้าแยกจากสินค้าปกติที่เรามีขายอยู่ [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mC8KfZTQ0ffLy8jX-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/mC8KfZTQ0ffLy8jX-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9sBdiIdABx6uwxFx-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/9sBdiIdABx6uwxFx-image.png) # WI-MC-021 มาตรฐานการตั้งราคาสินค้า และกำไรสินค้าตกแต่ง CAT2 #### **1.วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าให้มีกำไรตามเกณฑ์” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า #### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีการตั้งราคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด #### **3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ** **1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคา บวกกำไรสินค้าตามมาตรฐาน** #### **4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน** **1.ตรวจสอบรายงานการตั้งกำไรสินค้าขั้นต้นแต่ละหมวดหมู่สินค้า** #### **ตัวอย่าง มาตรฐานกำไรสินค้า CAT2** #### **1.ตรวจดูรายงาน กำไรปี 2566** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/0kO4nK52MFyIUJNT-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/0kO4nK52MFyIUJNT-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/HS6yyDQSk6TuXu6C-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/HS6yyDQSk6TuXu6C-image.png) ##### **มาตรฐานกำไร ปี 2567** **2.กำหนดกำไรขั้นต้นลงในหมวดหมู่สินค้า ให้เป็นมาตราฐาน ไม่ให้เกิดการขายต่ำกว่ามาตราฐานกำไรขั้นต้น โดยต้องใช้เครื่องมือรายงาน Exception Report เพื่อตรวจสอบกำไรที่ต่ำกว่า GM ในแต่ละหมวดหมู่สินค้า หากมีการขายต่ำกว่ากำไรขั้นต้น ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาเซ็นต์อนุมัติในการขายสินค้านั้นๆ** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/zOjQSBK1M864isUt-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/zOjQSBK1M864isUt-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/g93f7nAs21evIaKf-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/g93f7nAs21evIaKf-image.png) #### **3 . เงื่อนไข กรณีไม่ได้ตั้งกำไรตามมาตรฐาน** #### **กำไรน้อยกว่าที่กำหนด ให้ผู้บริหารอนุมัติราคา** #### #### **4.นำสินค้าเข้าระบบโครงสร้างราคา** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/EdMhyA6VbCzQlWnE-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/EdMhyA6VbCzQlWnE-image.png) 3.ราคาสินค้าทุกตัวควรผ่านโครงสร้างราคา เพื่อป้องกันราคาที่ต่ำเกินไปหรือขายต่ำมาตราฐาน กำไรขั้นต้นควรคิดจาก ราคาซื้อ + ค่าขนส่ง ทุกครั้ง เพื่อได้กำไรสุทธิของกำไรขั้นต้น # WI-MC-022 คู่มือการจัดการสินค้าสีที่มีคูปองแลกฝาหรือสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า #### **1. วัตถุประสงค์** คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการ การรับสินค้าเข้าคลังพร้อมขาย และมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง #### **2. ขอบเขต** เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่อง สติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า ศูนย์หาย โดยขโมย #### **3. ความรับผิดชอบ** **3.1 พนักงานจัดซื้อ** ทำหน้าที่ แจ้งโปรโมชั่นที่ได้รับมา กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า **3.2 ฝ่ายตรวจรับสินค้า** ทำหน้าที่ ตรวจสินค้า ของแถม หรือสติ๊กเกอร์โปรโมชั่น ก่อนรับสินค้าเข้าสต๊อค **3.3 ฝ่าย End Control** ทำหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องสินค้า บาร์โค้ด จำนวนสติ๊กเกอร์ฝาถังสี และอื่นๆ ก่อนนำสินค้าเข้าคลังขาย **3.4 พนักงานPC หรือ Section Manager** ทำหน้าที่ ตรวจสอบก่อนรับสินค้าเข้าคลังขายและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้สูญหาย **3.5 ประชาสัมพันธ์** มีหน้าที่ รับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์ **3.6 พนักงานบัญชีสินค้าคงคลัง IC** มีหน้าที่ ส่งคืนฝาสี/สติ๊กเกอร์ ที่รับแลกมา ทำการบันทึกเข้าระบบ #### **4. กระบวนการ**
#### **5. รายละเอียดกระบวนการ** 1. มีจดหมายแจ้งจาก Supplier ว่าโปรโมชั่นสติ๊กเกอร์แลกเงิน [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/cuuX2vam8lleWNGq-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/cuuX2vam8lleWNGq-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/9mhMt4ZgBecwbT9u-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-12/9mhMt4ZgBecwbT9u-image.png) 2\. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการแลกสติ๊กเกอร์ เช่น บัญชี ,GR, Section, ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 3\. บริหารสินค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ในในสั่งซื้อจะระบุว่ามีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ จำนวนกี่ดวงชัดเจน 4\. สินค้าเข้าสต๊อค GR รับสินค้า เปิดกล่องสินค้าทุกกล่อง ตรวจสอบว่าสินค้าที่มามีสติ๊กเกอร์ติดมาทุกตัว 5\. กรณีตรวจสอบพบไม่มีสติ๊กเกอร์ติดมาไม่ให้รับเข้า แจ้งบริหารสินค้รับทราบ แจ้งทาง Supplier รับทราบ ให้มารับคืนทันที [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/jeEK2Fh4umHj22I6-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/jeEK2Fh4umHj22I6-image.png) 6\. กรณีแผนก GR ตรวจสอบ รับเข้าสินค้า ถูกต้อง ทาง PC จะรับสินค้าเข้าคลังขายต้องตรวจสอบที่ End Control ก่อนรับเข้าคลัง ว่ามีสติ๊กเกอร์ครบทุกกล่องถึงจะนำสินค้าเข้าคลังขาย 7\. เมื่อสินค้าเข้าคลังขายเรียบร้อยแล้วจะต้องมีสต๊อกการ์ดควบคุมและมีการตรวจนับหากสูญหายหรือพบว่ามีการแกะสติ๊กเกอร์หลุดหายให้รีบแจ้งทันทีและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที 8\. สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์คูปองที่มีมูลค่าเป็นเงินห้ามแกะออกจากฝาสีและให้ตรวจนับทุกวันควบคุมเป็นสินค้าเฝ้าระวังหากสูญหายไม่แจ้งหรือบุคคลที่ 3 ไปเจอพนักงาน PC หรือผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ #### **6. กระบวนการรับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์**
#### **7. รายละเอียดกระบวนการ** 1. ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ 2. ลูกค้านำฝาสี หรือสติ๊กเกอร์มาแลก จะต้องนำบิลที่ลูกค้าซื้อไปมาแสดงเพื่อแลกเต็มมูลค่าที่ (รับแลก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00น.-15.00น. เท่านั้น) ประชาสัมพันธ์ ต้องตรวจสอบบิลที่ลูกค้าซื้อไป ว่าซื้อที่นพดลหรือเปล่า ถ้าหากซื้อที่นพดล ก็จะรับแลกเต็มมูลค่า ฝาสี/สติ๊กเกอร์ที่ระบุไว้ (กรณีที่ลูกค้าไม่มีบิลมายืนยัน ก็จะรับแลกแค่ ครึ่งราคา) 3. ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรับแลก 4. นำฟอร์มที่ลูกค้ากรอกเรียบร้อยไปรับเงินที่จุดแคชเชียร์ (แต่สติ๊กเกอร์ที่ลูกค้านำมาแลกจะเก็บไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์) นำเงินที่มารับที่จุดแคชเชียร์ไปให้ลูกค้าเซ็นต์รับเงิน ทุก ๆ 15.00 น. ทางประชาสัมพันธ์จะรวบรวมแบบฟอร์มรับแลกที่จุดแคชเชียร์ พร้อมสติ๊กเกอร์ไปให้ทางบัญชี ตรวจสอบ และทำเอกสารใบจ่ายเงินชดเชยเงินสดย่อย ระบุว่าชดเชยค่าแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์ แล้วนำส่ง ICC ตรวจสอบและเก็บฝาสี/สติ๊กเกอร์ 5. นำเอกสารใบชดเชยเงินสดย่อยไปแลกที่น้องแพทการเงิน เพื่อทำการเบิกเงินคืนให้กับแคชเชียร์ ภายในวัน 6. ขั้นตอนสุดท้าย ทุก ๆ ปลายเดือน ทาง ICC จะให้ทาง Supplier ของแต่ละแบรนด์เข้ามารับฝาสี/สติ๊กเกอร์ คืน ทาง Sup จะทำ CN กลับคืนมาให้ต้นเดือนต่อไป # WI-MC-023 กระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัท [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8aP5xiubaWhF3O4a-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/8aP5xiubaWhF3O4a-image.png) ## 1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดขั้นตอนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และความไม่โปร่งใส 3. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 4. เพื่อจัดให้มีเอกสารแบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเป็นระบบ ## 2. ขอบเขตการใช้งาน คู่มือนี้ใช้สำหรับพนักงานฝ่ายขาย พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขายออนไลน์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ## 3. คำจำกัดความ **1. Vender** หมายถึง ผู้แทนขาย ผู้จำหน่ายสินค้า หรือบริษัทคู่ค้าที่ให้ค่าตอบแทนการขายแก่บริษัท **2. ค่าคอมมิชชั่น** หมายถึง เงินตอบแทนจากการขายสินค้าของบริษัทที่ได้รับจาก Vender **3. พนักงานขาย** หมายถึง พนักงานขายทุกช่องทาง เช่น หน้าร้าน ออนไลน์ ฝ่ายขายโครงการ ขายค้าส่ง **4. บริษัท** หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด ## 4. หลักการและข้อกำหนดของบริษัท 1. ห้ามพนักงานทุกรายรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender โดยตรง ไม่ว่าทางเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 2. ค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ต้องรับผ่านทางบริษัทเท่านั้น 3. หาก Vender ต้องการให้ค่าตอบแทน ต้องยื่นขออนุมัติผ่านแบบฟอร์ม และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนทุกครั้ง 4. บริษัทจะเป็นผู้รับเงิน และฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารหลักฐาน 5. การจัดสรรค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามประกาศหรือเกณฑ์ที่ผู้บริหารอนุมัติเท่านั้น 6. ห้ามมีการรับสลิปส่วนตัวหรือการโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานจัดซื้อหรือพนักงานคนใด ## 5. บทบาทและหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ### 5.1 ฝ่ายขาย / พนักงานขายหน้าร้าน / พนักงานขายออนไลน์ - ห้ามติดต่อ รับเงิน หรือดีลค่าคอมมิชชั่นกับ Vender ด้วยตนเอง - หากได้รับการติดต่อ ต้องแจ้งหัวหน้างานและฝ่ายจัดซื้อทันที - ส่งข้อมูลยอดขายที่มีสิทธิ์รับคอมมิชชั่นให้ฝ่ายบริหารสินค้า ### 5.2 ฝ่ายบริหารสินค้า - เป็นตัวกลางในการประสานกับ Vender - จัดทำแบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบยอดขายร่วมกับฝ่ายขายและในระบบ - แจ้ง Vender ทำจ่ายโอนเข้าบัญชี บริษัทฯ ### 5.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี - การเงินรับเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีบริษัท - บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารรับเงินอย่างเป็นทางการ - จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขายตามประกาศหรือเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ### 5.4 ผู้บริหาร - อนุมัติการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender - อนุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี) ## 6. ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)
#### **รายละเอียดกระบวนการ** 1. **Vender เสนอค่าคอมมิชชั่น** → จะต้องแจ้งบริหารสินค้าตามเงื่อนไข Vender Agreement เท่านั้นหาก Vender แจ้งผ่านพนักงานขายโดยตรงพนักงานจะต้องแจ้งหัวหน้าและฝ่ายบริหารสินค้าให้ทราบทันที 2. **ฝ่ายบริหารสินค้า** จัดทำ “แบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender” นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ShCpUMbScONo3sLk-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-12/ShCpUMbScONo3sLk-image.png) 3. **เมื่อผู้บริหารอนุมัติให้รับค่าคอมมมิชั่นได้ ฝ่ายขาย** ส่งยอดขาย รายการสินค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ฝ่ายบริหารสินค้าเพื่อตรวจสอบ 4. **ฝ่ายบริหารสินค้า** ตรวจสอบข้อมูลและสรุปเอกสารส่งข้อมูลและแจ้งยอดให้กับ Vender ทราบ 5. **Vender** จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัทเท่านั้น 6. **ฝ่ายการเงิน** ตรวจสอบยอดเข้าบัญชี จัดทำเอกสารรับเงิน และบันทึกบัญชี 7. **การแบ่งจ่ายพนักงาน** → ฝ่ายการเงินดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร ## 7. มาตรการควบคุมและป้องกันทุจริต 1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ชัดเจน ต้องไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงาน 2. ฝ่ายบริหารสินค้าและฝ่ายขายต้องตรวจสอบยอดขายร่วมกัน 3. ฝ่ายการเงินต้องตรวจสอบหลักฐานการโอนจาก Vender ทุกครั้ง 4. เอกสารต้องผ่านการอนุมัติของผู้บริหารก่อนเสมอ 5. การฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง # WI-MC-024 การขอราคาและการเสนอราคาสินค้า [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/a9RLD9wQJ4taNZdZ-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2026-06/a9RLD9wQJ4taNZdZ-image.png) #### **1. วัตถุประสงค์** เพื่อกำหนดแนวทางการขอราคาและเสนอราคาสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานขายป้องกันการเสนอราคาที่ไม่เป็นมาตรฐานและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและบริษัท #### **2. ขอบเขตการใช้งาน** ใช้สำหรับ - พนักงานขาย - ฝ่ายจัดซื้อ - ผู้จัดการฝ่ายขาย - ผู้เกี่ยวข้องในการขอราคาและเสนอราคาสินค้า #### **3. หลักการสำคัญ** #### 3.1 ผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าเป็นหลักหากมีพนักงานหลายคนดูแลลูกค้ารายเดียวกัน ให้พิจารณาจาก - การติดตามงาน - การดูแลลูกค้า - หลักฐานการประสานงาน - การปิดการขาย โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทเป็นสำคัญ #### 3.2 ไม่มีกฎห้ามขายสินค้าให้ลูกค้า บริษัทไม่มีนโยบาย “บล็อกลูกค้า” หรือห้ามพนักงานขายให้บริการลูกค้ารายเดียวกันแต่พนักงานขายต้องปฏิบัติตามกระบวนการขอราคาและติดตามงานอย่างถูกต้อง #### 3.3 มาตรฐานการให้ราคา บริษัทกำหนดโครงสร้างราคาเพื่อป้องกันการเสนอราคาไม่เท่ากัน ดังนี้ #### ระดับที่ 1 : ราคาขายปลีก ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปทุกประเภท #### ระดับที่ 2 : ราคาขายส่ง ใช้เฉพาะลูกค้าร้านค้าส่งเท่านั้น ห้ามนำราคาขายส่งไปเสนอให้ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุมัติ #### ระดับที่ 3 : ราคาโครงการ ใช้สำหรับงานโครงการเท่านั้นต้องจัดทำเอกสาร สลพ. และมี Project Card ก่อนทุกครั้ง #### **4. ส่วนลดพิเศษ (Volume Discount)** กรณีลูกค้ามียอดสั่งซื้อถึงเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขอพิจารณาส่วนลดเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขบริษัท #### **5. การขอปรับราคาแข่งขัน (Revise Price)** พนักงานขายสามารถขอปรับราคาแข่งขันได้ เมื่อมีหลักฐานดังต่อไปนี้ - ใบเสนอราคาคู่แข่ง - ข้อมูลราคาตลาด - หลักฐานการเปรียบเทียบราคา โดยฝ่ายจัดซื้อและผู้มีอำนาจอนุมัติจะพิจารณาตามความเหมาะสม สิทธิ์ในการขอ Revise Price จะพิจารณาจาก - ผู้ที่ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ผู้ที่นำข้อมูลการแข่งขันมาประกอบการต่อรอง - โอกาสในการปิดการขาย #### **6. ขั้นตอนการขอราคา**
**ผู้รับผิดชอบ****กระบวนการ****รายละเอียด**
1.พนักงานขาย 2\. พนักงานขาย 3\. บริหารสินค้า 4. พนักงานขาย
1\. พนักงานขายตรวจสอบประเภทลูกค้า ขายค้าปลีก ค้าส่ง หรือโครงการ พร้อมตรวจสอบสถานะว่ามีผู้ขอราคา หรือ มี Project Card แล้วหรือยัง 2\. พนักงานขายที่ขอราคาก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนและต้องจบภายใน 3 วัน 2\. พนักงานขายระบุให้ชัดเจนว่า - ชื่อลูกค้า - รายการสินค้า - จำนวน - ราคาคู่แข่ง (ถ้ามี) - เหตุผลในการขอราคา 3\. บริหารสินค้าพิจารณาส่วนลดหรือราคาตามโครงสร้างราคาที่บริษัทฯ กำหนด 4\. บริหารสินค้าติดตามผลการเสนอราคากับลูกค้า ปิดการขายได้/ไม่ได้
#### **รายละเอียดกระบวนการ** #### ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบประเภทลูกค้า 1.พนักงานขายต้องระบุประเภทลูกค้าให้ชัดเจน - ลูกค้าทั่วไป - ลูกค้าขายส่ง - ลูกค้าโครงการ 2\. พนักงานขายที่ขอราคาก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน #### ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบสถานะการขอราคา ก่อนขอราคาทุกครั้ง ต้องตรวจสอบว่า - มีผู้ขอราคาก่อนแล้วหรือไม่ - มี Project Card หรือไม่ - สถานะการติดตามลูกค้าเป็นอย่างไร #### ขั้นตอนที่ 3 : จัดทำคำขอราคา ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน - ชื่อลูกค้า - รายการสินค้า - จำนวน - ราคาคู่แข่ง (ถ้ามี) - เหตุผลในการขอราคา #### ขั้นตอนที่ 4 : ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาราคา ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาตาม - โครงสร้างราคาบริษัท - ประเภทลูกค้า - ปริมาณการซื้อ - ความสามารถในการแข่งขัน การให้ราคา สลพ. จะต้องไม่เกิน 3 วันทำการ #### ขั้นตอนที่ 5 : ติดตามผลการเสนอราคา พนักงานขายต้องติดตามสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตผลให้บริษัททราบ เช่น - รอพิจารณา - เปรียบเทียบราคา - ได้งาน - ไม่ได้งาน #### **7. การพัฒนาระบบ Project Card และ สลพ.** บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขอราคาโครงการผ่าน Project Card และระบบ สลพ. เพื่อให้ - ตรวจสอบสถานะได้แบบ Real-time - เห็นผู้รับผิดชอบโครงการ - ลดการขอราคาซ้ำ - ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานขาย - เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามงาน #### **8. แนวทางปฏิบัติระหว่างรอระบบพัฒนา** ในช่วงระหว่างพัฒนาระบบ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ใช้ไฟล์กลางสำหรับบันทึกการขอราคา เช่น Google Sheet หรือ Excel กลาง 2. ทุกการขอราคาต้องลงทะเบียนก่อนส่งจัดซื้อ 3. ระบุผู้ดูแลลูกค้าให้ชัดเจน 4. กำหนดสถานะงาน - เปิดราคา - ติดตามลูกค้า - รอผล - ปิดการขาย - ยกเลิก 5. หากไม่มีการติดตามลูกค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานขายคนอื่นเข้าดูแลต่อได้ 6. การขอ Revise Price ต้องแนบหลักฐานทุกครั้ง