Drop Ship
รวมระเบียบปฏิบัติเฉพาะการสั่งสินค้า Drop Ship รวมไว้ที่นี่
- WI-MC-004 Drop Ship สินค้าส่งตรงเข้าหน้างาน
- WI-MC-005 กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)
- WI-MC-006 คู่มือการขายสินค้า Drop Ship (คอนกรีตสำเร็จรูป)
- WI-MC-007 มาตรฐานการสั่งซื้อสินค้าพิเศษ จากโรงงาน ไม่เต็มเที่ยว
- WI-MC-008 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ต้องทำ PO ในการสั่งสินค้าทุกครั้ง
WI-MC-004 Drop Ship สินค้าส่งตรงเข้าหน้างาน
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมมาตรฐานในการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship สามารถติดตามสินค้าและเอกสาร การรับเข้า ออกบิลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นวัน เพื่อป้องกันปัญหาบิลขายค้างในระบบ หรือใบสั่งซื้อค้างรับเข้า
ขอบเขต
การสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่ส่งตรงเข้าหน้างาน ไม่ผ่านเข้าคลังบริษัท (กรณีการส่งสินค้าเข้าร้าน 999 ซุปเปอร์ช้อปด้วย)
ขั้นตอน

รายละเอียด
- พนักงานขายจัดทำใบ Back order ตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ (WI-SA-009 การจัดทำใบ Back order) และทำใบรับมัดจำ (กรณีสินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ใบรับมัดจำค่าสินค้าอย่างน้อย 30% เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ)
- ส่งใบ Back order ไปให้แผนกจัดซื้อดำเนินการจัดทำใบ PO (WI-BY-005 การทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เพื่อสั่งสินค้ากับ Vendor ต่อไป
- Vendor จะยืนยันตัวสินค้า จำนวน และวันที่จัดส่งให้ทางพนักงานจัดซื้อทราบ
- พนักงานจัดซื้อจัดทำใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS ระบุจำนวนตามที่ทาง Vendor แจ้งมา และนำส่งให้พนักงานขายเพื่อดำเนินการตรวจเช็คหน้างานว่าได้รับสินค้าตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือไม่
- ขนส่งแจ้งกลับผ่านช่องทาง Chat app ว่าได้มีการ ส่งสินค้าครบตามจำนวนที่สั่งซื้อพร้อมกับขอรูปถ่ายใบรับสินค้าที่มีการเซ็นรับจากลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับสินค้า
- จัดซื้อบันทึกรับเข้าสินค้าเข้าคลัง 99 และส่งเอกสารแจ้งพนักงานขายตรวจสอบ
- พนักงานขาย ตรวจสอบจำนวนสินค้าตามที่ลูกค้าได้รับจริง ผ่านไลน์ เทียบกับหลักฐานใบตรวจรับสินค้าว่าเป็นคลังใด ก่อนส่งให้แคชเชียร์ทำการออกบิลขายให้ถูกต้อง ตรงคลังที่รับเข้า (คลัง99)
- แคชเชียร์ทำการออกบิลขายสินค้า PASS ส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งให้ลูกค้าตามรายการสินค้าที่ได้รับจริง
- หลังจากนี้ทาง Vendor จะส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบจ่ายสินค้าและใบส่งสินค้า มายังแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบเอกสารและดำเนินการชำระเงินต่อไป
- ทางแผนกการเงิน ทระทบยอดของเอกสารทั้ง 3 ส่วนคือ ใบสั่งซื้อ, ใบรับเข้า, ใบส่งของ หากพบข้อผิดพลาดของเอกสารจะทำการส่งเอกสารกลับคืนเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วทางการเงินจะทำการตั้งเบิกเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับทาง Vendor และค่าขนส่งให้กับบริษัทขนส่ง(ถ้ามี)
เพื่อตรวจสอบงานประจำวัน ลดข้อผิดพลาด จะมีงาน Daily management ของแต่ละฝ่ายดังนี้
- แผนกบัญชี และ หัวหน้าทีมขาย ออกรายงานสรุปการรับเข้าสินค้า Drop-ship ที่ลืมออกบิลข้ามวัน (GR-206) แยกตามสาขาเพื่อ Clear สินค้าก่อนสิ้นวัน
- จัดซื้อ ออกรายงานใบสั่งซื้อครบกำหนดส่งประจำวัน เพื่อตรวจว่าไม่มีใบสั่ง Drop-ship ที่ของเข้าหน้างาน แล้วลืมตรวจสอบบันทึกรับเข้า
เฉพาะกรณีของซื้อเข้าร้าน 999 Supershop
การรับเข้าให้เป็นหน้าที่แผนกบัญชี เพื่อกระทบยอดสินค้าคงคลังระหว่าง ระบบ Business Plus กับ BC Account
VDO
หน้าที่และความรับผิดชอบ
พนักงานขาย
- ดูรายงาน ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ถึงกำหนดวันนัดรับที่ถึงกำหนด
- ติดตาม รับแจ้งว่าสินค้าถึงลูกค้าหรือยัง ถ้าถึงเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารให้ GR รับเข้าสินค้า
GR
- รับเข้าสินค้า Drop Ship
จัดซื้อ
- ออกใบ PO
- รับแจ้งจาก Vendor ในการยืนยันการส่งสินค้าและแจ้งให้พนักงานขายทราบเพื่อติิดตามสินค้าว่าถีงลูกค้าตามที่ได้สั่งซื้อหรือไม่
- ออกใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS
Service division/หัวหน้าทีมขาย
- ตรวจรายงานสินค้า Drop Ship ค้างทำ Bill ขาย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- ใบ Back order
- ใบสั่งซื้อ (PO)
- ใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS
- ใบตรวจรับสินค้า
- บิลเงินสดใบกำกับภาษี
- ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
- รายงาน สินค้า Drop Ship
WI-MC-005 กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)
กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)

ขั้นตอน
- รับใบ Back Order จากฝ่ายขาย พร้อมกับทำ PO สั่งซื้อสินค้า
- ส่งใบ PO ให้ผู้บริหารอนุมัติ และส่ง PO ให้กับทาง Vender
- Vender แจ้งสินค้าพร้อมส่ง
- แจ้งฝ่ายขาย รับเงินมัดจำส่วนที่เหลือ
- ก่อนแจ้งให้ Vendor ส่งสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ
- เงินมัดจำได้รับครบถ้วน 100%
- คอนเฟิร์ม Vender จัดส่งสินค้า
- link คลิปวิดิโอกรณีศึกษา
- เงินมัดจำได้รับครบถ้วน 100%
- ขนส่ง ส่งสินค้าเสร็จ พร้อมให้ฝ่ายขายเช็คกับลูกค้าว่าได้รับสินค้าครบไม่มีแตกหักเสียหาย
- ปริ้นใบรับสินค้าคลัง Pass พร้อมแนบใบเซ็นรับของจากลูกค้า ให้กับฝ่ายขาย นำไปให้ GR รับเข้าออกบิล
- ส่งใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า
จุดควรระวัง
- ตรวจสอบว่าได้รับเงินมัดจำครบทั้ง 100% ก่อนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- หลังจากจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ควรตรวจสอบ ว่าลูกค้าได้รับของครบ ไม่มีแตกหักเสียหาย
กรณีหากเกิดข้อผิดพลาดจากการส่งสินค้าแล้วเรียกเก็บเงินลูกค้าไม่ได้
กรณีต้องขนสินค้ากลับคืนมา
- ต้องมีหลักฐานที่ลูกค้าอนุญาตยินยอมให้นำสินค้ากลับบริษัท เช่น เอกสารให้ลูกค้าเซ็นต์ยินยอมในการขนของกลับเป็นหนังสือ หรือ หลักฐานการสื่อสารผ่านช่องทาง Line / Telegram (รวมถึงยินยอมชดใช้ค้าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากลับด้วย)
- หากลูกค้าผิดเงื่อนไขสัญญา หรือ ไม่จ่ายเงิน ก่อนนำสินค้ากลับต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ในการขนสินค้ากลับ
- หากลูกค้าไม่ยินยอมจ่ายเงิน พนักงานขายจะต้องเรียกเก็บเงินลูกค้าให้ได้ หาก เรียกเก็บไม่ได้พนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

WI-MC-006 คู่มือการขายสินค้า Drop Ship (คอนกรีตสำเร็จรูป)
1. วัตถุประสงค์
เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกค้าส่ง โครงการ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย ในเรื่องของ “กระบวนการขายสินค้า คอนกรีต ซีแพค” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการเสนอราคา เงื่อนไขการขายและการจ่ายเงินของลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
2. ขอบเขต
การเสนอขายสินค้าคอนกรีตซีแพคต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการทำงานที่กำหนด
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก / ผู้จัดการส่วนค้าส่ง-โครงการ / Store Manager
- พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา
- รับผิดชอบเป้าขาย
3.2 พนักงานขาย
- ส่งใบขอราคาคอนกรีต ให้จัดซื้อ (ตามฟอร์มที่กำหนด)
- นำเสนอขายต่อลูกค้า
- จัดทำใบเสนอราคาคอนกรีต
- ติดตามผลการเสนอราคา เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมและต่อรองราคา
- ติดตามผลการสรุปการสั่งซื้อ และให้ลูกค้าออก Po ยืนยันการสั่งซื้อ กรณีลูกค้าไม่มี
po ให้เซ็นต์สั่งซื้อในเอกสารเสนอราคา - ขอเปิด ไซ้ดโค๊ต กับทาง Cpac ให้กับลูกค้า ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง **ปกติต้องขอเปิดไซด์โค้ทกับทางจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อประสานงานเปิดไซด์โค้ทกับทาง cpac
- ออกเอกสาร BCV เพื่อให้ทางสินเชื่อเซ็นต์อนุมัตการขาย(กรณีเงินเชื่อ) ส่วนเงินสด โอนเงินก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หรือต้องมัดจำ 100% **หลังจากลูกค้าทำการยอมรับในเอกสารเสนอราคา ให้ทำการจองคิวเทคอนกรึตกับทาง ศูนย์รับจอง ตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ และทำการออกเอกสาร back order และทำการรับมัดจำ 100% (กรณีลูกค้าเงินสด)
- ก่อนการเทคอนกรีต ทางศูนย์จ่ายจะแจ้งรายงานการจองคอนกรีตล่วงหน้า 1 วัน โดยจะส่ง mail เวลา 16.00-16.30 น. ของทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายขายทุกช่องทาง
- ทำเอกสาร Back Order ภายในวัน (กรณีมีการจองเทวันจันทร์ ฝ่ายขายต้องจัดทำ back order ส่งขออนุมัติภายในวันจันทร์ เวลา 09.00 น.) หรือหากมีการเทคอนกรีตระหว่างวัน ทางศูนย์จ่ายจะแจ้งทางกลุ่มไลน์ CPAC เพื่อขออนุมัติการเททุกครั้ง
- ฝ่ายขายแจ้งลูกค้าโอนเงินชำระก่อนการเท (กรณีเงินสด) หรือทำเอกสาร BCV ขออนุมัติจากสินเชื่อ (กรณีเงินเชื่อ) หลังจากมีการเทคอนกรีตประจำวันทาง Cpac จะมีเอกสารแจ้งการใช้คอนกรีตโดยส่งมาทาง E-mail ของทุกหน่วยงาน มาให้ทางฝ่ายขาย เพื่อทำเอกสาร BCV ภายในวัน
3.3 พนักงานขาย
- จัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ
- จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อจากลูกค้า
- จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งขาย
- จัดทำบันทึก BACK ORDER
- ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการสั่งซื้อสินค้า และตัดบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อ
- สรุปรายงานการสั่งซื้อ
3.5 บริหารสินค้า
- ขอราคาคอนกรีต CPAC ผ่านเจ้าหน้าที่ Telesale กทม. โดยส่งทางเมล
(ตามแบบฟอร์มขอราคา) - แจ้งเสนอราคาให้ฝ่ายขาย (ตามแบบฟอร์ม)
- ติดตามการเสนอราคาแต่ละโครงการจากฝ่ายขาย เพื่อช่วยกระตุ้นปิดการขาย
- รับแจ้งปิดการขายจากฝ่ายขาย แจ้งขอปิด Sitecode ผ่านเจ้าหน้าที่ Telesale
กทม. โดยส่งทางเมล - เช็ครายงานเทคอนกรีตล่วงหน้าจากศูนย์จ่าย ทางเมล และเช็ครายงานเท
คอนกรีตระหว่างวันผ่านระบบ Cpac e-business - ติดตามเอกสาร Back Order จากฝ่ายขายก่อนการเทคอนกรีต
(เงินสด และเงินเชื่อ) - ตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต จากระบบ Cpac e-business และส่งเอกสารรายงานเทคอนกรีตเพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ตรงกับ Back Order
- ตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต จากระบบ Cpac e-business และส่งเอกสารรายงานเทคอนกรีตเพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ตรงกับ Back Order
- จัดทำใบสั่งซื้อ PO.
- รวมรวม PO. และ Back Order นำส่งให้ฝ่าย GR. รับสินค้าเข้าระบบ เพื่อให้ฝ่าย
ขายออกบิล
4.คำจำกัดความ
- บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
- ลูกค้าส่วนค้าส่งโครงการ หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า และหน่วยงานราชการ ที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ
- พนักงานขาย หมายถึง พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
- ธุรการขาย หมายถึง พนักงานที่ประจำในสำนักงานเพื่อประสานงานด้านการขายระหว่างภายในและภายนอกองค์กร และบันทึกทะเบียนข้อมูล ต่าง ๆ ของแผนก
5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- พนักงานขายสอบถามความต้องการของลูกค้ารายละเอียดที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้ซีแพคคอนกรีตกับงานอะไร เช่น งานถนน งานตอม้อ งานสะพาน งานโครงสร้าง งานเข็มเจาะ งานตากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร ฯลฯ
ขอรายละเอียดที่ชัดเจน ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อคอนเฟิร์มวันเวลาที่ใช้คอนกรีต ,หน้างานที่ใช้คอนกรีต (บ้านพักอาศัย,อาคารพาณิชย์ ฯลฯ),สถานที่ ที่จะใช้งานคอนกรีต , ปริมาณการใช้งาน และ กำลังอัดของคอนกรีตที่จะใช้งาน ,ลักษณะหน้างานที่จะใช้งานคอนกรีต ( เทเสา,เทคาน,เทตอม่อ,เทฟุตติ้ง ฯลฯ) ,วันเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้งานคอนกรีต , วิธีการเทคอนกรีต (โดยรถเครน,ใช้คนเท,รถปั๊ม ฯลฯ) ,พื้นที่หน้างาน สำหรับการจัดส่งคอนกรีต สามารถใช้รถคอนกรีตขนาดไหน จัดส่งเข้าหน้างานได้บ้าง
ตัวอย่าง
ลูกค้า นาย ก เบอร์โทรศัพท์ 01234567890 งานคฤหาสน์ 3 ชั้น ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด 500 คิว ใช้งานคอนกรีต st240 ต้องการใช้งานเทคานบ้านชั้น 1 วันที่ 10 มกราคม 2564 จำนวน 20 คิว ต้องการเวลา 09.50 น. เริ่มเทคอนกรีต **เวลาฤกษ์ ห้ามคลาดเคลื่อน ใช้รถเครน ถนนเข้าหน้างานกว้าง 5 เมตร ความสูงไม่มีสิ่งกึดขวาง รถใหญ่เข้าได้
- พนักงานขายเจรจาขอราคาที่แผนกบริหารสินค้าเมื่อได้ราคาเรียบร้อยตามที่ต้องการจัดทำการเสนอราคาให้กับลูกค้า WI-WS-001 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา
- เมื่อส่งเอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E- Mail ,Line,Fax เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และสรุปตกลงซื้อสินค้า ให้พนักงานขายเซ็นต์ชื่อในช่องผู้เสนอราคา และผู้อำนวยการฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคา เท่านั้น
- ส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติการสั่งซื้อ
- พนักงานขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและตรวจสอบวงเงินของลูกค้า (กรณีเงินเชื่อ)
- เมื่อตรวจสอบการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าได้ให้ทำตามกระบวนการ
WI-SA-009 การจัดทำใบ Back Order
- บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อ PO. การจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)
- รวมรวม PO. และ Back Order นำส่งให้ฝ่าย GR. รับสินค้าเข้าระบบ
- บริหารสินค้าส่งเอกสาร KPI รายละเอียดการเทให้พนักงานขาย เพื่อให้ฝ่ายขายดำเนินการออกบิล
7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- ใบเสนอราคา
- ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
- ใบเสนอราคา
- ใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน
- ใบ PO
- ใบ BACK ORDER
- ใบสั่งขาย
WI-MC-007 มาตรฐานการสั่งซื้อสินค้าพิเศษ จากโรงงาน ไม่เต็มเที่ยว

WI-MC-008 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ต้องทำ PO ในการสั่งสินค้าทุกครั้ง
