บริหารสินค้า Merchandiser

• Job
• J๋D-MC-002 Job Description / ผู้จัดการบริหารสินค้า
• JD-MC-001 Job Description / พนักงานจัดซื้อ
• มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน
• WI-MC-001 การจัดทำใบเสนอซื้อ(PR)
• WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า
• WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender
• WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค
• WI-MC-004 การโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย
• WI-MC-019 ข้อปฏิบัติการสั่งสินค้า SPO ลงคลังสินค้า
• WI-MC-020 กระบวนการจัดทำสินค้านาทีทอง (GD)
• WI-MC-021 มาตรฐานการตั้งราคาสินค้า และกำไรสินค้าตกแต่ง CAT2
• WI-MC-022 คู่มือการจัดการสินค้าสีที่มีคูปองแลกฝาหรือสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า
• WI-MC-023 กระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัท
• WI-MC-024 การขอราคาและการเสนอราคาสินค้า
• Drop Ship
• WI-MC-004 Drop Ship สินค้าส่งตรงเข้าหน้างาน
• WI-MC-005 กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)
• WI-MC-006 คู่มือการขายสินค้า Drop Ship (คอนกรีตสำเร็จรูป)
• WI-MC-007 มาตรฐานการสั่งซื้อสินค้าพิเศษ จากโรงงาน ไม่เต็มเที่ยว
• WI-MC-008 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ต้องทำ PO ในการสั่งสินค้าทุกครั้ง
• การจัดการสินค้า
• WI-MC-009 กระบวนการจัดทำทะเบียนสินค้า
• WI-MC-010 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย
• WI-MC-011 การตั้งรหัสสินค้าหน่วยนับเดียวและหลายหน่วยนับ (Pack)
• WI-MC-012 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าชุด
• WI-MC-013 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น
• WI-MC-014 กระบวนการผลิต(สั่งตัด) ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy)
• WI-MC-015 กระบวนการโปว้
• WI-MC-015 การสรรหา Vender และสินค้าใหม่
• WI-MC-016 การจัดทำงบประมาณจัดซื้อ
• WI-MC-017 กรณีสั่งสินค้ามาแล้ว บาร์โค้ดสแกนไม่ได้
• เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง

Job

J๋D-MC-002 Job Description / ผู้จัดการบริหารสินค้า

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน

Drop Ship

การจัดการสินค้า

การจัดทำแผน

Collective Action

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

1. มีความสามารถในการใช้คอมฯ โปรแกรม Microsoft Office

2. ความสามารถในการใช้ Internet

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม BC Account

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-MC-001 Job Description / พนักงานจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ (Job  Purpose) 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

2. ตรวจสอบรายงานประจำวัน Check List

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน

Drop Ship

การจัดการสินค้า

การจัดทำแผน

Collective Action

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

1. มีความสามารถในการใช้คอมฯ โปรแกรม Microsoft Office

2. ความสามารถในการใช้ Internet

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม BC Account

4.  มีประสบการณ์ในการจัด

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน

WI-MC-001 การจัดทำใบเสนอซื้อ(PR)

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำใบ เสนอซื้อสินค้า (PR)” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดหาสินค้าเข้ามาได้ทันเวลา และมีสินค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง                                              

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

2.1 การจัดซื้อสินค้าแผนกจัดซื้อมีหน้าที่ต่อรองให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปริมาณ/มูลค่าเท่ากัน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ(อาทิ ส่วนลด และระยะเวลาชำระเงินมาตรฐาน หรือเป้าและรางวัลต่างๆเป็นต้น) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำบันทึกคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.2 รอบการจัดซื้อ PO สินค้าสั่งพิเศษที่รับเงินมัดจำ และผ่านการอนุมัติขายแล้ว ให้สิทธิ์ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ อนุมัติการสั่งซื้อได้ทันทีให้เสร็จสิ้นวันต่อวัน ส่วน PO ที่ซื้อมาสต๊อคขาย จะต้องกำหนดรอบการอนุมัติไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามแผนการออก PO แยกตามแผนก โดยผู้นำเสนอต้องมีข้อมูลพร้อมให้ผู้อำนวยการตัดสินใจในรูปแบบของเอกสาร-รายงานสนับสนุนครบถ้วนตามเกณฑ์ตรวจสอบที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้

3. อุปกรณ์/เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 พนักงานขาย-คลัง มีหน้าที่เสนอซื้อสินค้าสั่งพิเศษ และสินค้าซื้อสต๊อค (Special Order และ Sale Inventory) โดยจัดทำใบ PR รวมให้เจ้าหน้าที่ธุรการขาย/จัดซื้อสาขา รวบรวมส่งให้จัดซื้อส่วนกลางตามรอบการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานจัดซื้อส่วนกลาง มีหน้าที่รวบรวมใบเสนอซื้อ แยกตาม Vender และแผนกสินค้าต่างๆ จัดประเภทการสั่งซื้อสินค้าสั่งพิเศษและสินค้าซื้อมาสต๊อค ออกจากกัน นำเสนอแก่ผู้จัดการแผนกเพื่อทำการอนุมัติต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์พิจารณาเสนอซื้อสินค้าอื่นๆที่อยู่ในแผนงบประมาณจัดซื้อของแผนกทั้งนี้ การพิจารณาต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

4.3 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีหน้าที่ “ตรวจสอบ” ความครบถ้วนของเอกสาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบใบสั่งซื้อ BY3-W01 โดยมีสิทธิ์อนุมัติใบสั่งซื้อในกลุ่ม PRA ได้ หากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และใบสั่งซื้อ PRM เฉพาะรายการที่ไม่เกินงบประมาณจัดซื้อของแผนกนั้นๆ

4.4 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ มีหน้าที่กำหนดงบประมาณจัดซื้อ และอนุมัติรายการสั่งซื้อที่เกินกำหนดงบประมาณ เช่นรายการเร่งด่วนกรณีสินค้าปรับราคา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เสนอซื้อและผู้ตรวจสอบ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้พร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้

4.5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบเสนอซื้อ

• ตรวจนับสต๊อคสินค้าภายในร้าน ว่าเพียงพอต่อการขายหรือไม่

• จัดทำรายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ

4.6 หัวหน้าแผนก, Section manager

• ตรวจสอบความเคลื่อนไหวการขายสินค้าที่ผู้เสนอซื้อทำการขอซื้อ

• พิจารณาการขอซื้อสินค้าว่าถูกต้องชัดเจน

4.7 ผู้จัดการส่วน Store manager มีหน้าที่ อนุมัติเอกสารการขอซื้อเพื่อทำการสั่งซื้อต่อไป 

5.คำจำกัดความ

PR หมายถึง Purchase Order Request คือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อขอซื้อสินค้า/บริการ/จัดซื้อจัดจ้างในบริษัท  

     

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-Link แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อขายสินค้า (Vender Agreement) ฉบับใหม่ 2568 อัฟเดทล่าสุด

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   8.1.พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เช็คสต๊อครายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือมียอดคงเหลือน้อยหรือไม่มีในสต๊อค แล้วจัดทำใบเสนอซื้อ โดยเข้าไปที่หน้าจอ BC ACCOUNT 

8.2.ใส่รหัสผ่าน แล้วกด CONNECT 

8.3 Click => จัดซื้อ    เลือก บันทึกใบเสนอซื้อสินค้า => Click

 

8.4. กรอกรายละเอียด

ช่องเลขที่ใบเสนอซื้อ 

• PRM ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าเข้ามาสต๊อค

• PRA ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าที่เป็น BACK ORDER จะรันเลขที่เอกสารให้โดยอัติโนมัติ

• PRE ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าจัดซื้อจัดจ้าง (แผนกบุคคลเป็นผู้จัดทำ)

แผนก  เลือกแผนกที่ทำการขอซื้อ

ผู้ขออนุมัติ  เลือกโดยการคลิก แล้วพิมพ์ชื่อหรือถ้ารู้รหัสพนักงาน สามารถใส่รหัวพนักงานผู้ขอซื้อได้เลย 

หมายเหตุ   ระบุหมายเหตุการสั่งซื้อให้ชัดเจน และต่อท้ายด้วยการระบุคลังสินค้าให้ถูกต้อง เช่น 

• สินค้าประเภทครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ระบุ คลัง OFS

• สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้า     ระบุ คลังของแถม

• สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้า        ระบุ คลังทรัพย์สิน

ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นไป

เช่น เครน, รถยนต์ และอุปกรณ์ IT เป็นต้น 

8.5. กรอกรายการรหัสสินค้า จำนวนที่จะขอซื้อ ระยะเวลาที่ต้องการ ให้ครบถ้วน แล้วทำการบันทึกสินค้า 

8.6. เข้าไปที่หน้าจอจัดพิมพ์ใบเสนอซื้อสินค้าพิมพ์ใบเสนอซื้อ

8.7. ใส่รหัส Password 

8.8.เข้าไปที่หน้อจอจัดซื้อ → พิมพ์ใบเสนอซื้อ 

8.9 .พิมพ์ใบเสนอซื้อ

8.10.ลงรายมือชื่อผู้จัดทำ 

8.11.ส่งใบเสนอซื้อให้ทาง ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ 

8.12.ส่งให้ผู้อนุมัติ เซ็นต์อนุมัติการขอซื้อ 

8.13.ส่งใบขอซื้อไปยังบริหารสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อ 

WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า

1. วัตถุประสงค์

     กระบวนการจัดซื้อสินค้าเพื่อซื้อมาขายไป (Trading) จะต้องมีการกำหนดแผนการขายก่อน แล้วจึงจัดทำงบประมาณจัดซื้อ ทั้งนี้เราจะแยกประเภทการจัดซื้อเป็น 

1.1 New Order การซื้อสินค้าใหม่ จะเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการประชุมสินค้าตัวอย่าง หรือ Sample Meeting เพื่อขอเป้าขายจากทุกช่องทางขาย

1.2 Re-Order การซื้อเพื่อเติมสินค้า เป็นงานที่มีธุรกรรมบ่อยครั้งที่สุด เพื่อเป็นไปตามชื่อก็คือเป็นการเติมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการสินค้าในแต่ละช่องทาง/สาขา ซึ่งมีกระบวนการเสนอซื้อจากสาขาผ่านมารวมยอดที่สำนักงานใหญ่

1.3 Back-Order เมื่อลูกค้าทำการสั่งจอง (และวางเงินมัดจำในกรณีขายปลีก) พนักงานขายจะทำการออก Back-Order ซึ่งเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติเป็นสินค้าสต๊อคขาย แต่ของขาดสต๊อคจึงจะเรียกว่า Back Order ซึ่งขั้นตอน Back Order ระบบจะออกใบเสนอซื้ออัตโนมัติ เรียกว่า PRA ต้องการการตรวจสอบด้านชำระเงินมัดจำ หรือต้องขออนุมัติก็ต่อเมื่อไม่มีเงินมัดจำเท่านั้น

หมายเหตุ Special Order Item ไม่ใช่ประเภทการสั่งซื้อ แต่เป็น “ สถานะสินค้า” โดยจะต้องจอง/มัดจำเช่นเดียวกับ Back Order แต่จะเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติห้ามสต๊อก เพราะขายยาก จึงเรียกสินค้าสถานะเหล่านี้ว่า สินค้าสั่งพิเศษ นั่นเอง                                                

2. ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

    ครอบคลุมถึงการรับเป้าการขาย, เสนอซื้อ, ตรวจสอบเงื่อนไขของสินค้า ตลอดจนออกเอกสารสั่งซื้อให้แก่ VENDOR

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า อนุมัติการจัดซื้อ 

3.2 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ พิจารณา อนุมัติ PR 

3.3 พนักงานจัดซื้อ รับแผนย่อยจากฝ่ายขาย รับใบ PR จากฝ่ายขาย ตรวจสอบสินค้าคงคลัง จัดทำใบ PO ส่งให้ VENDER

4. คำจำกัดความ

• บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด

• ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ

• Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท

• พนักงาน GR หมายถึง พนักงานตรวจรับสินค้า
• รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า หมายถึง รายงานที่แสดงการขาย-ซื้อสินค้าในบริษัท          

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 แผนการซื้อ

• พนง.จัดซื้อ นำ (R-BY-101) แผนการซื้อสินค้าประจำปีเพื่อใช้ในการจัดซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

6.2 จัดทำใบ PR

• MCและBY พนักงานขายจัดทำ (BY3-F01) ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) ในส่วนของใบ PR ที่ทางฝ่ายขายหรือ PC ทำส่งมาให้กับจัดซื้อ สินค้าที่มีอายุในใบ PR จะต้องระบุวันหมดอายุของสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ มาให้กับจัดซื้อทุกครั้งที่มีเอกสารใบขอซื้อ และทาง Sale divition จะต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนเซ็นต์เอกสารส่งให้กับจัดซื้อและ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER 

6.3 การกำหนดโควต้า Stock

• MC จัดทำกำหนดโควตา Stock แยกตาม Department ดูข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าใด จะสั่งซื้อได้หรือไม่ ขั้นตอนกำหนดโควต้าสต๊อก ควรจบภายในแผนการซื้อแล้ว ไม่ใช่แทรกระหว่างการทำ PR→อนุมัติ PR 

6.4 การอนุมัติ PR

• ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ เป็นผู้พิจารณา (BY3-F01) ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR) Reorder ที่ไม่เกิน Maximum Stock และ (F-WS-402) ใบ 

BACK ORDER ตรวจสอบ โควต้าสต๊อคแยกตาม Department กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อแจ้งผลให้พนักงานขายทราบ กรณีผ่านการพิจารณา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ส่งทำการอนุมัติ PR แล้วแจ้งให้พนง.จัดซื้อ กรณีใบ PR ที่เป็น Reorder Stock เกิน Maximum Stock ปิดเป้าปรับราคาต้องส่งเอกสารให้ผอ.ส่วน อนุมัติก่อน 

6.5 ออกใบ PO

• ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจะส่งเอกสาร (BY3-F01)ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) และ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER ที่อนุมัติแล้วมาให้จัดซื้อทำการ ออก (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) 
• การสั่งซื้อผ่านระบบ E-ordering SCG ให้ทำการเปิด PO ผ่าน BC Acount ทุกครั้ง 

6.6 การอนุมัติ PO

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าจะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ 

• กรณีผ่านการพิจารณา MC ลงนามในช่องผู้ตรวจสอบ และส่งให้ผู้จัดการส่วนและผอ.ส่วนลงนามในช่องอนุมัติการสั่งซื้อ กรณีสินค้าเกิน Masimum Stock ปิดเป้า สินค้าปรับราคา 

6.7 การส่งใบ PO ให้ VENDOR และ GR

• พนักงานจัดซื้อ ส่งใบ (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ VENDOR ทาง Fax และ ส่งเอกสารให้แผนกGR 

6.8 บันทึกทะเบียน PO

• พนักงานจัดซื้อ (R-BY-301) จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• แผนการซื้อสินค้าประจำปี

• ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR)

• ใบ BACK ORDER

• ใบสั่งซื้อ (PO)

• ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO

WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR เพื่อให้ กระบวนการติดตามสินค้า VENDOR เป็นไปตามแนวทางในการติดตามผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                                   

 2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ กำหนดการนัดรับสินค้าจาก VENDOR เพื่อบันทึกความล่าช้าจากการจัดส่ง และติดตามผลการรับสินค้า

3.หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ 

2.พนักงาน GR ทำรายงานบันทึกความล่าช้าการจัดส่งจาก VD ติดตามผลการรับสินค้า 

4.คำจำกัดความ

• บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ส่วนบัญชี หมายถึง แผนกบัญชี 
• ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ
• ส่วน GR หมายถึง แผนกตรวจรับสินค้า
• Vender หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท           
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1.ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ

• พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ จาก (R-BY-301) ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO) เพื่อใช้ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

6.2.พนักงานขายตามของ

• พนักงานขาย และพนักงาน GR ทวงถามสินค้ากับพนักงานจัดซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อ ทำการติดตามสินค้าจาก VENDOR 

6.3.ติดตาม VENDOR

• พนักงานจัดซื้อ โทรติดตามทวงถามสินค้า หรือ FAX เอกสารทวงถามสินค้าจาก VENDOR และยืนย้นยอดของสินค้าที่ส่งให้ครบถ้วนตามจำนวน

6.4.แก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่

• พนักงานจัดซื้อ เมื่อได้รับการแจ้งกำหนดวันนัดรับสินค้าใหม่ ต้องรีบแก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่ ใน (F-BY-302) ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ทันที 

6.5.แจ้งกำหนดการรับสินค้าใหม่ให้ GR/พนง.ขายทราบ

• พนักงานจัดซื้อ รีบแจ้งกำหนดการนัดรับสินค้าใหม่ หลังการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้พนักงานขาย และพนักงาน GR รับทราบและแก้ไขใน (F-GR-101) ใบตรวจรับสินค้า

6.6.ทำรายงานบันทึกความล่าช้า การจัดส่งจาก VENDOR

• พนักงาน GR ดูรายงานระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจาก (R-GR-101) รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Vendor

6.7.ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR

• พนักงานจัดซื้อ ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR โดยเช็คจากรายงานทาง Intranet

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO)
• ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) 
•  ใบตรวจรับสินค้า
• รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Ven

WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค

WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค

บริหารสินค้า                                                       Vendor                                                          GR แผนกตรวจรับสินค้า                                 แผนกบัญชี                                      

WI-MC-004 การโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าหลายหน่วยนับ” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า  

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีหลายหน่อยนับและปรับราคาไม่ครบ

3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ

1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย

4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

        4.1 พนักงานจัดซื้อติดตามราคาจากท่อน้ำไทย ทุกๆวันที่ 1 ของเดือน  ตรวจสอบรายงานโครงร้างราคา

       4.2  ตั้งปรับกำไรตามมาตรฐาน ประจำเดือนตามโครงสร้างของร้านที่กำหนด ทั้งหมด

Step ราคาเดือนพฤศจิกายน  66                    ราคาหน้าร้าน                                       ราคาส่ง

1.กลุ่มอุปกรณ์เครื่อง/อุปกรณ์มือ /เทปพันเกลียว

ราคาตัว                                                          GP 25%                                                  GP 22%

ราคาแพ๊ค-10                                               GP 20%                                                   GP  17%

ราคาลัง                                                          GP 15%                                                    GP  12%

2.กิ๊ป/คลิ๊ปจับท่อ /ปลั๊กอุด

ราคาตัว                                                          GP 25%                                                  GP 22%

ราคาแพ๊ค-5                                              GP 20%                                                   GP  17%

ราคาลัง                                                          GP 15%                                                    GP  12%

4.3 ทำปรับในระบบโครงสร้างราคา

5.แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.ฝ่ายขายหน้าร้านที่ดูแลสินค้า เปลี่ยนป้ายราคาสินค้า

2.ฝ่ายร้านค้าช่วงแจ้งราคาประจำเดือนให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการสั่งซื้อ

• ส่งเอกสารทางไลน์/เทเลแกรม
• โทรแจ้งทุกช่องทาง

WI-MC-019 ข้อปฏิบัติการสั่งสินค้า SPO ลงคลังสินค้า

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผนกบริหารสินค้าขอกำหนดข้อปฏิบัติในการสั่งซื้อสินค้า SPO ดังนี้

1. บริหารสินค้า สั่งซื้อสินค้าตามออเดอร์ พร้อมประสานกับทางขนส่งเพื่อขนส่งสินค้า SPO มาลงร้าน
2. บริหารสินค้าแจ้งแผนกตรวจรับสินค้าเรื่องสินค้า SPO ที่มีมูลค่า และ ให้ทางแผนกตรวจรับสินค้าจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า SPO ล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บ
3. บริหารสินค้าจะติดตามแผนกตรวจรับสินค้า เรื่องลงสินค้าในพื้นที่จัดเก็บที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเมื่อลงสินค้าเรียบร้อยแล้วให้แผนกตรวจรับสินค้าถ่ายภาพรายงานผลการจัดเก็บสินค้าให้แผนกบริหารสินค้าทรายทุกครั้ง  
4. กรณี ทาง GR ไม่ได้เก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด หากเกิดการแตกหัก เสียหาย ทุกกรณี ทางคลังสินค้า และ ทางGR ร่วมรับผิดชอบ 

ข้อควรระวัง 

-พื้นที่คลังเก็บสินค้า SPO มีป้ายกำกับพืนที่ให้ชัดเจน 

• ป้ายกำกับ สินค้ามูลค่าสูง โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ
• สินค้าแตกหักง่าย โปรดระวัง
• ปริ้นป้าย " สินค้าแตกง่าย"  ติดพาเลทสินค้าทุกพาเลท 

WI-MC-020 กระบวนการจัดทำสินค้านาทีทอง (GD)

1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

2. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น (สินค้านาทีทอง GD) ที่ฝ่ายบริหารสินค้าจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า ของไตรมาสนั้น ๆ

           คำจำกัดความ

สินค้านาทีทอง GD คือ สินค้าราคาพิเศษ ที่ทำขึ้นมาตามโปรโมชั่นที่ทางการตลาดจัดทำขั้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและเป็นราคาที่ดึงลูกค้าเขามาในงานมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า

หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาทำสินค้านาทีทอง

            2. ทำการตั้งรหัสสินค้านาทีทอง โดยรหัสสินค้าจะต้องลงท้ายด้วย (GD) เท่านั้น

            3. จัดทำใบสั่งซื้อ และแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 

                  3.1  แผนก GR ทำการรับเข้า และติดบาร์โค้ด ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ (PO)

                 3.2  แผนก End Control ทำการ test สแกนบาร์โค้ดก่อนนำสินค้าเข้าคลัง 

                3.3  Section ที่รับผิดชอบทำการเก็บสินค้าไว้ในพื้นที่จัดเก็บ

การตั้งสินค้านาทีทอง (GD) 

 สินค้าที่ได้มาจาก Supplier จะต้องตั้งรหัสสินค้าทุกครั้ง โดยรหัสสินค้านั้น ๆ จะต้องลงท้ายด้วย GD

วิธีปฏิบัติ

สินค้าที่กำหนดที่จะทำสินค้านาทีทอง จะต้องทำการตั้งรหัสสินค้าขึ้นมาใหม่ แล้วทำ PO ทุกครั้ง แล้วทำการแจ้งทาง GR ในการรับเข้าสินค้าและทำการติดบาร์โค้ดสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ระบุ  และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสินค้าแยกจากสินค้าปกติที่เรามีขายอยู่

WI-MC-021 มาตรฐานการตั้งราคาสินค้า และกำไรสินค้าตกแต่ง CAT2

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าให้มีกำไรตามเกณฑ์” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า  

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีการตั้งราคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ

1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคา บวกกำไรสินค้าตามมาตรฐาน

4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1.ตรวจสอบรายงานการตั้งกำไรสินค้าขั้นต้นแต่ละหมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่าง มาตรฐานกำไรสินค้า CAT2

1.ตรวจดูรายงาน กำไรปี 2566

มาตรฐานกำไร ปี 2567

2.กำหนดกำไรขั้นต้นลงในหมวดหมู่สินค้า ให้เป็นมาตราฐาน ไม่ให้เกิดการขายต่ำกว่ามาตราฐานกำไรขั้นต้น โดยต้องใช้เครื่องมือรายงาน Exception Report เพื่อตรวจสอบกำไรที่ต่ำกว่า GM ในแต่ละหมวดหมู่สินค้า หากมีการขายต่ำกว่ากำไรขั้นต้น ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาเซ็นต์อนุมัติในการขายสินค้านั้นๆ 

3 . เงื่อนไข กรณีไม่ได้ตั้งกำไรตามมาตรฐาน

     กำไรน้อยกว่าที่กำหนด  ให้ผู้บริหารอนุมัติราคา

   

4.นำสินค้าเข้าระบบโครงสร้างราคา

3.ราคาสินค้าทุกตัวควรผ่านโครงสร้างราคา เพื่อป้องกันราคาที่ต่ำเกินไปหรือขายต่ำมาตราฐาน กำไรขั้นต้นควรคิดจาก ราคาซื้อ + ค่าขนส่ง ทุกครั้ง เพื่อได้กำไรสุทธิของกำไรขั้นต้น

WI-MC-022 คู่มือการจัดการสินค้าสีที่มีคูปองแลกฝาหรือสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า

1. วัตถุประสงค์

คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการ การรับสินค้าเข้าคลังพร้อมขาย และมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

2. ขอบเขต

เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่อง สติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า ศูนย์หาย โดยขโมย 

3. ความรับผิดชอบ

        3.1 พนักงานจัดซื้อ  ทำหน้าที่ แจ้งโปรโมชั่นที่ได้รับมา กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า
        3.2 ฝ่ายตรวจรับสินค้า  ทำหน้าที่ ตรวจสินค้า ของแถม หรือสติ๊กเกอร์โปรโมชั่น ก่อนรับสินค้าเข้าสต๊อค
        3.3 ฝ่าย End Control ทำหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องสินค้า บาร์โค้ด จำนวนสติ๊กเกอร์ฝาถังสี และอื่นๆ ก่อนนำสินค้าเข้าคลังขาย
        3.4 พนักงานPC หรือ Section Manager ทำหน้าที่ ตรวจสอบก่อนรับสินค้าเข้าคลังขายและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้สูญหาย
        3.5 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ รับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์
        3.6 พนักงานบัญชีสินค้าคงคลัง IC  มีหน้าที่ ส่งคืนฝาสี/สติ๊กเกอร์ ที่รับแลกมา ทำการบันทึกเข้าระบบ

4. กระบวนการ

5. รายละเอียดกระบวนการ

1. มีจดหมายแจ้งจาก Supplier ว่าโปรโมชั่นสติ๊กเกอร์แลกเงิน

   

    

    

   

2.  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการแลกสติ๊กเกอร์ เช่น บัญชี ,GR, Section, ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

3.  บริหารสินค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ในในสั่งซื้อจะระบุว่ามีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ จำนวนกี่ดวงชัดเจน

4.  สินค้าเข้าสต๊อค GR รับสินค้า เปิดกล่องสินค้าทุกกล่อง ตรวจสอบว่าสินค้าที่มามีสติ๊กเกอร์ติดมาทุกตัว

5.   กรณีตรวจสอบพบไม่มีสติ๊กเกอร์ติดมาไม่ให้รับเข้า แจ้งบริหารสินค้รับทราบ แจ้งทาง Supplier รับทราบ ให้มารับคืนทันที

6.  กรณีแผนก GR ตรวจสอบ รับเข้าสินค้า ถูกต้อง ทาง PC จะรับสินค้าเข้าคลังขายต้องตรวจสอบที่ End Control ก่อนรับเข้าคลัง ว่ามีสติ๊กเกอร์ครบทุกกล่องถึงจะนำสินค้าเข้าคลังขาย

7. เมื่อสินค้าเข้าคลังขายเรียบร้อยแล้วจะต้องมีสต๊อกการ์ดควบคุมและมีการตรวจนับหากสูญหายหรือพบว่ามีการแกะสติ๊กเกอร์หลุดหายให้รีบแจ้งทันทีและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที

8. สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์คูปองที่มีมูลค่าเป็นเงินห้ามแกะออกจากฝาสีและให้ตรวจนับทุกวันควบคุมเป็นสินค้าเฝ้าระวังหากสูญหายไม่แจ้งหรือบุคคลที่ 3 ไปเจอพนักงาน PC หรือผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการรับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์

7. รายละเอียดกระบวนการ

1. ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์
2. ลูกค้านำฝาสี หรือสติ๊กเกอร์มาแลก จะต้องนำบิลที่ลูกค้าซื้อไปมาแสดงเพื่อแลกเต็มมูลค่าที่ (รับแลก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00น.-15.00น. เท่านั้น) ประชาสัมพันธ์ ต้องตรวจสอบบิลที่ลูกค้าซื้อไป ว่าซื้อที่นพดลหรือเปล่า ถ้าหากซื้อที่นพดล ก็จะรับแลกเต็มมูลค่า ฝาสี/สติ๊กเกอร์ที่ระบุไว้ (กรณีที่ลูกค้าไม่มีบิลมายืนยัน ก็จะรับแลกแค่ ครึ่งราคา)
3. ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรับแลก
4. นำฟอร์มที่ลูกค้ากรอกเรียบร้อยไปรับเงินที่จุดแคชเชียร์ (แต่สติ๊กเกอร์ที่ลูกค้านำมาแลกจะเก็บไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์) นำเงินที่มารับที่จุดแคชเชียร์ไปให้ลูกค้าเซ็นต์รับเงิน ทุก ๆ 15.00 น. ทางประชาสัมพันธ์จะรวบรวมแบบฟอร์มรับแลกที่จุดแคชเชียร์ พร้อมสติ๊กเกอร์ไปให้ทางบัญชี ตรวจสอบ และทำเอกสารใบจ่ายเงินชดเชยเงินสดย่อย ระบุว่าชดเชยค่าแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์ แล้วนำส่ง ICC ตรวจสอบและเก็บฝาสี/สติ๊กเกอร์
5. นำเอกสารใบชดเชยเงินสดย่อยไปแลกที่น้องแพทการเงิน เพื่อทำการเบิกเงินคืนให้กับแคชเชียร์ ภายในวัน
6. ขั้นตอนสุดท้าย ทุก ๆ ปลายเดือน ทาง ICC จะให้ทาง Supplier ของแต่ละแบรนด์เข้ามารับฝาสี/สติ๊กเกอร์ คืน ทาง Sup จะทำ CN กลับคืนมาให้ต้นเดือนต่อไป

WI-MC-023 กระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดขั้นตอนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และความไม่โปร่งใส

3. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

4. เพื่อจัดให้มีเอกสารแบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเป็นระบบ

2. ขอบเขตการใช้งาน

             คู่มือนี้ใช้สำหรับพนักงานฝ่ายขาย พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขายออนไลน์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender

3. คำจำกัดความ

       1. Vender หมายถึง ผู้แทนขาย ผู้จำหน่ายสินค้า หรือบริษัทคู่ค้าที่ให้ค่าตอบแทนการขายแก่บริษัท
       2. ค่าคอมมิชชั่น หมายถึง เงินตอบแทนจากการขายสินค้าของบริษัทที่ได้รับจาก Vender
       3. พนักงานขาย หมายถึง พนักงานขายทุกช่องทาง เช่น หน้าร้าน ออนไลน์ ฝ่ายขายโครงการ ขายค้าส่ง
       4. บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด

4. หลักการและข้อกำหนดของบริษัท

1. ห้ามพนักงานทุกรายรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender โดยตรง ไม่ว่าทางเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว

2. ค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ต้องรับผ่านทางบริษัทเท่านั้น

3. หาก Vender ต้องการให้ค่าตอบแทน ต้องยื่นขออนุมัติผ่านแบบฟอร์ม และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนทุกครั้ง

4. บริษัทจะเป็นผู้รับเงิน และฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารหลักฐาน

5. การจัดสรรค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามประกาศหรือเกณฑ์ที่ผู้บริหารอนุมัติเท่านั้น

6. ห้ามมีการรับสลิปส่วนตัวหรือการโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานจัดซื้อหรือพนักงานคนใด

5. บทบาทและหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 ฝ่ายขาย / พนักงานขายหน้าร้าน / พนักงานขายออนไลน์

• ห้ามติดต่อ รับเงิน หรือดีลค่าคอมมิชชั่นกับ Vender ด้วยตนเอง

• หากได้รับการติดต่อ ต้องแจ้งหัวหน้างานและฝ่ายจัดซื้อทันที

• ส่งข้อมูลยอดขายที่มีสิทธิ์รับคอมมิชชั่นให้ฝ่ายบริหารสินค้า 

5.2 ฝ่ายบริหารสินค้า 

• เป็นตัวกลางในการประสานกับ Vender

• จัดทำแบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 

• ตรวจสอบยอดขายร่วมกับฝ่ายขายและในระบบ
  

• แจ้ง Vender ทำจ่ายโอนเข้าบัญชี บริษัทฯ 

5.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 

• การเงินรับเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีบริษัท

• บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารรับเงินอย่างเป็นทางการ

• จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขายตามประกาศหรือเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 

5.4 ผู้บริหาร

• อนุมัติการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender

• อนุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี) 

6. ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)

รายละเอียดกระบวนการ 

1. Vender เสนอค่าคอมมิชชั่น → จะต้องแจ้งบริหารสินค้าตามเงื่อนไข Vender Agreement เท่านั้นหาก Vender แจ้งผ่านพนักงานขายโดยตรงพนักงานจะต้องแจ้งหัวหน้าและฝ่ายบริหารสินค้าให้ทราบทันที

2. ฝ่ายบริหารสินค้า จัดทำ “แบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender” นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
   

   

3. เมื่อผู้บริหารอนุมัติให้รับค่าคอมมมิชั่นได้ ฝ่ายขาย ส่งยอดขาย รายการสินค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ฝ่ายบริหารสินค้าเพื่อตรวจสอบ

4. ฝ่ายบริหารสินค้า ตรวจสอบข้อมูลและสรุปเอกสารส่งข้อมูลและแจ้งยอดให้กับ Vender ทราบ

5.  Vender จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัทเท่านั้น

6. ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบยอดเข้าบัญชี จัดทำเอกสารรับเงิน และบันทึกบัญชี

7. การแบ่งจ่ายพนักงาน → ฝ่ายการเงินดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
   

7. มาตรการควบคุมและป้องกันทุจริต

1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ชัดเจน ต้องไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงาน

2. ฝ่ายบริหารสินค้าและฝ่ายขายต้องตรวจสอบยอดขายร่วมกัน

3. ฝ่ายการเงินต้องตรวจสอบหลักฐานการโอนจาก Vender ทุกครั้ง

4. เอกสารต้องผ่านการอนุมัติของผู้บริหารก่อนเสมอ

5. การฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง

WI-MC-024 การขอราคาและการเสนอราคาสินค้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการขอราคาและเสนอราคาสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานขายป้องกันการเสนอราคาที่ไม่เป็นมาตรฐานและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและบริษัท

2. ขอบเขตการใช้งาน

ใช้สำหรับ

• พนักงานขาย
• ฝ่ายจัดซื้อ
• ผู้จัดการฝ่ายขาย
• ผู้เกี่ยวข้องในการขอราคาและเสนอราคาสินค้า

3. หลักการสำคัญ

3.1 ผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าเป็นหลักหากมีพนักงานหลายคนดูแลลูกค้ารายเดียวกัน ให้พิจารณาจาก

• การติดตามงาน
• การดูแลลูกค้า
• หลักฐานการประสานงาน
• การปิดการขาย

โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทเป็นสำคัญ

3.2 ไม่มีกฎห้ามขายสินค้าให้ลูกค้า

บริษัทไม่มีนโยบาย “บล็อกลูกค้า” หรือห้ามพนักงานขายให้บริการลูกค้ารายเดียวกันแต่พนักงานขายต้องปฏิบัติตามกระบวนการขอราคาและติดตามงานอย่างถูกต้อง

3.3 มาตรฐานการให้ราคา

บริษัทกำหนดโครงสร้างราคาเพื่อป้องกันการเสนอราคาไม่เท่ากัน ดังนี้

ระดับที่ 1 : ราคาขายปลีก

ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปทุกประเภท

ระดับที่ 2 : ราคาขายส่ง

ใช้เฉพาะลูกค้าร้านค้าส่งเท่านั้น ห้ามนำราคาขายส่งไปเสนอให้ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุมัติ

ระดับที่ 3 : ราคาโครงการ

ใช้สำหรับงานโครงการเท่านั้นต้องจัดทำเอกสาร สลพ. และมี Project Card ก่อนทุกครั้ง

4. ส่วนลดพิเศษ (Volume Discount)

กรณีลูกค้ามียอดสั่งซื้อถึงเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขอพิจารณาส่วนลดเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขบริษัท

5. การขอปรับราคาแข่งขัน (Revise Price)

พนักงานขายสามารถขอปรับราคาแข่งขันได้ เมื่อมีหลักฐานดังต่อไปนี้

• ใบเสนอราคาคู่แข่ง
• ข้อมูลราคาตลาด
• หลักฐานการเปรียบเทียบราคา

โดยฝ่ายจัดซื้อและผู้มีอำนาจอนุมัติจะพิจารณาตามความเหมาะสม

สิทธิ์ในการขอ Revise Price จะพิจารณาจาก

• ผู้ที่ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ผู้ที่นำข้อมูลการแข่งขันมาประกอบการต่อรอง
• โอกาสในการปิดการขาย

6. ขั้นตอนการขอราคา

ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ	รายละเอียด
1.พนักงานขาย           2. พนักงานขาย           3. บริหารสินค้า              4. พนักงานขาย		1. พนักงานขายตรวจสอบประเภทลูกค้า ขายค้าปลีก ค้าส่ง หรือโครงการ พร้อมตรวจสอบสถานะว่ามีผู้ขอราคา หรือ มี Project Card แล้วหรือยัง 2. พนักงานขายที่ขอราคาก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนและต้องจบภายใน 3 วัน    2. พนักงานขายระบุให้ชัดเจนว่า ชื่อลูกค้า รายการสินค้า จำนวน ราคาคู่แข่ง (ถ้ามี) เหตุผลในการขอราคา 3. บริหารสินค้าพิจารณาส่วนลดหรือราคาตามโครงสร้างราคาที่บริษัทฯ กำหนด         4. บริหารสินค้าติดตามผลการเสนอราคากับลูกค้า ปิดการขายได้/ไม่ได้

รายละเอียดกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบประเภทลูกค้า

1.พนักงานขายต้องระบุประเภทลูกค้าให้ชัดเจน

• ลูกค้าทั่วไป
• ลูกค้าขายส่ง
• ลูกค้าโครงการ

2. พนักงานขายที่ขอราคาก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบสถานะการขอราคา

ก่อนขอราคาทุกครั้ง ต้องตรวจสอบว่า

• มีผู้ขอราคาก่อนแล้วหรือไม่
• มี Project Card หรือไม่
• สถานะการติดตามลูกค้าเป็นอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทำคำขอราคา

ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

• ชื่อลูกค้า
• รายการสินค้า
• จำนวน
• ราคาคู่แข่ง (ถ้ามี)
• เหตุผลในการขอราคา

ขั้นตอนที่ 4 : ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาราคา

ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาตาม

• โครงสร้างราคาบริษัท
• ประเภทลูกค้า
• ปริมาณการซื้อ
• ความสามารถในการแข่งขัน

การให้ราคา สลพ. จะต้องไม่เกิน 3 วันทำการ 

ขั้นตอนที่ 5 : ติดตามผลการเสนอราคา

พนักงานขายต้องติดตามสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตผลให้บริษัททราบ เช่น

• รอพิจารณา
• เปรียบเทียบราคา
• ได้งาน
• ไม่ได้งาน

7. การพัฒนาระบบ Project Card และ สลพ.

บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขอราคาโครงการผ่าน Project Card และระบบ สลพ. เพื่อให้

• ตรวจสอบสถานะได้แบบ Real-time
• เห็นผู้รับผิดชอบโครงการ
• ลดการขอราคาซ้ำ
• ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานขาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามงาน

8. แนวทางปฏิบัติระหว่างรอระบบพัฒนา

ในช่วงระหว่างพัฒนาระบบ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ใช้ไฟล์กลางสำหรับบันทึกการขอราคา
   เช่น Google Sheet หรือ Excel กลาง
2. ทุกการขอราคาต้องลงทะเบียนก่อนส่งจัดซื้อ
3. ระบุผู้ดูแลลูกค้าให้ชัดเจน
4. กำหนดสถานะงาน

• เปิดราคา
• ติดตามลูกค้า
• รอผล
• ปิดการขาย
• ยกเลิก

5. หากไม่มีการติดตามลูกค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด
   บริษัทสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานขายคนอื่นเข้าดูแลต่อได้
6. การขอ Revise Price ต้องแนบหลักฐานทุกครั้ง

Drop Ship

WI-MC-004 Drop Ship สินค้าส่งตรงเข้าหน้างาน

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมมาตรฐานในการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship สามารถติดตามสินค้าและเอกสาร การรับเข้า ออกบิลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นวัน เพื่อป้องกันปัญหาบิลขายค้างในระบบ หรือใบสั่งซื้อค้างรับเข้า

ขอบเขต

การสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่ส่งตรงเข้าหน้างาน ไม่ผ่านเข้าคลังบริษัท (กรณีการส่งสินค้าเข้าร้าน 999 ซุปเปอร์ช้อปด้วย)

ขั้นตอน

รายละเอียด

1. พนักงานขายจัดทำใบ Back order ตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ (WI-SA-009 การจัดทำใบ Back order) และทำใบรับมัดจำ (กรณีสินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ใบรับมัดจำค่าสินค้าอย่างน้อย 30% เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ)
2. ส่งใบ Back order ไปให้แผนกจัดซื้อดำเนินการจัดทำใบ PO (WI-BY-005 การทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เพื่อสั่งสินค้ากับ Vendor ต่อไป 
3. Vendor จะยืนยันตัวสินค้า จำนวน และวันที่จัดส่งให้ทางพนักงานจัดซื้อทราบ
4. พนักงานจัดซื้อจัดทำใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS ระบุจำนวนตามที่ทาง Vendor แจ้งมา และนำส่งให้พนักงานขายเพื่อดำเนินการตรวจเช็คหน้างานว่าได้รับสินค้าตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือไม่
5. ขนส่งแจ้งกลับผ่านช่องทาง Chat app ว่าได้มีการ ส่งสินค้าครบตามจำนวนที่สั่งซื้อพร้อมกับขอรูปถ่ายใบรับสินค้าที่มีการเซ็นรับจากลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับสินค้า
6. จัดซื้อบันทึกรับเข้าสินค้าเข้าคลัง 99 และส่งเอกสารแจ้งพนักงานขายตรวจสอบ
7. พนักงานขาย ตรวจสอบจำนวนสินค้าตามที่ลูกค้าได้รับจริง ผ่านไลน์ เทียบกับหลักฐานใบตรวจรับสินค้าว่าเป็นคลังใด ก่อนส่งให้แคชเชียร์ทำการออกบิลขายให้ถูกต้อง ตรงคลังที่รับเข้า (คลัง99)
8. แคชเชียร์ทำการออกบิลขายสินค้า PASS ส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งให้ลูกค้าตามรายการสินค้าที่ได้รับจริง
9. หลังจากนี้ทาง Vendor จะส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบจ่ายสินค้าและใบส่งสินค้า มายังแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบเอกสารและดำเนินการชำระเงินต่อไป
10. ทางแผนกการเงิน ทระทบยอดของเอกสารทั้ง 3 ส่วนคือ ใบสั่งซื้อ, ใบรับเข้า, ใบส่งของ หากพบข้อผิดพลาดของเอกสารจะทำการส่งเอกสารกลับคืนเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วทางการเงินจะทำการตั้งเบิกเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับทาง Vendor และค่าขนส่งให้กับบริษัทขนส่ง(ถ้ามี)

เพื่อตรวจสอบงานประจำวัน ลดข้อผิดพลาด จะมีงาน Daily management ของแต่ละฝ่ายดังนี้

1. แผนกบัญชี และ หัวหน้าทีมขาย ออกรายงานสรุปการรับเข้าสินค้า Drop-ship ที่ลืมออกบิลข้ามวัน (GR-206) แยกตามสาขาเพื่อ Clear สินค้าก่อนสิ้นวัน
2. จัดซื้อ ออกรายงานใบสั่งซื้อครบกำหนดส่งประจำวัน เพื่อตรวจว่าไม่มีใบสั่ง Drop-ship ที่ของเข้าหน้างาน แล้วลืมตรวจสอบบันทึกรับเข้า

เฉพาะกรณีของซื้อเข้าร้าน 999 Supershop

การรับเข้าให้เป็นหน้าที่แผนกบัญชี เพื่อกระทบยอดสินค้าคงคลังระหว่าง ระบบ Business Plus กับ BC Account

VDO

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานขาย 

• ดูรายงาน ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ถึงกำหนดวันนัดรับที่ถึงกำหนด
• ติดตาม รับแจ้งว่าสินค้าถึงลูกค้าหรือยัง ถ้าถึงเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารให้ GR รับเข้าสินค้า

GR 

• รับเข้าสินค้า Drop Ship 

จัดซื้อ

• ออกใบ PO 
• รับแจ้งจาก Vendor ในการยืนยันการส่งสินค้าและแจ้งให้พนักงานขายทราบเพื่อติิดตามสินค้าว่าถีงลูกค้าตามที่ได้สั่งซื้อหรือไม่
• ออกใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS 

Service division/หัวหน้าทีมขาย

• ตรวจรายงานสินค้า Drop Ship ค้างทำ Bill ขาย 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• ใบ Back order 
• ใบสั่งซื้อ (PO)
• ใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS
• ใบตรวจรับสินค้า 
• บิลเงินสดใบกำกับภาษี
• ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
• รายงาน สินค้า Drop Ship

WI-MC-005 กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)

ขั้นตอน

1. รับใบ Back Order จากฝ่ายขาย พร้อมกับทำ PO สั่งซื้อสินค้า
2. ส่งใบ PO ให้ผู้บริหารอนุมัติ และส่ง PO ให้กับทาง Vender
3. Vender แจ้งสินค้าพร้อมส่ง
4. แจ้งฝ่ายขาย รับเงินมัดจำส่วนที่เหลือ 
5. ก่อนแจ้งให้ Vendor ส่งสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ 
   1. เงินมัดจำได้รับครบถ้วน 100%
      
   2. คอนเฟิร์ม Vender จัดส่งสินค้า
      
   3. link คลิปวิดิโอกรณีศึกษา
6. ขนส่ง ส่งสินค้าเสร็จ พร้อมให้ฝ่ายขายเช็คกับลูกค้าว่าได้รับสินค้าครบไม่มีแตกหักเสียหาย
7. ปริ้นใบรับสินค้าคลัง Pass พร้อมแนบใบเซ็นรับของจากลูกค้า ให้กับฝ่ายขาย นำไปให้ GR รับเข้าออกบิล
8. ส่งใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า

จุดควรระวัง

1. ตรวจสอบว่าได้รับเงินมัดจำครบทั้ง 100% ก่อนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2. หลังจากจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ควรตรวจสอบ ว่าลูกค้าได้รับของครบ ไม่มีแตกหักเสียหาย

กรณีหากเกิดข้อผิดพลาดจากการส่งสินค้าแล้วเรียกเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ 

กรณีต้องขนสินค้ากลับคืนมา

1. ต้องมีหลักฐานที่ลูกค้าอนุญาตยินยอมให้นำสินค้ากลับบริษัท เช่น เอกสารให้ลูกค้าเซ็นต์ยินยอมในการขนของกลับเป็นหนังสือ หรือ หลักฐานการสื่อสารผ่านช่องทาง Line / Telegram (รวมถึงยินยอมชดใช้ค้าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากลับด้วย)
2. หากลูกค้าผิดเงื่อนไขสัญญา หรือ ไม่จ่ายเงิน ก่อนนำสินค้ากลับต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ในการขนสินค้ากลับ
3. หากลูกค้าไม่ยินยอมจ่ายเงิน พนักงานขายจะต้องเรียกเก็บเงินลูกค้าให้ได้ หาก เรียกเก็บไม่ได้พนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

WI-MC-006 คู่มือการขายสินค้า Drop Ship (คอนกรีตสำเร็จรูป)

1. วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกค้าส่ง โครงการ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย ในเรื่องของ “กระบวนการขายสินค้า คอนกรีต ซีแพค” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการเสนอราคา เงื่อนไขการขายและการจ่ายเงินของลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

2. ขอบเขต

การเสนอขายสินค้าคอนกรีตซีแพคต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการทำงานที่กำหนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก / ผู้จัดการส่วนค้าส่ง-โครงการ / Store Manager

• พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา 
• รับผิดชอบเป้าขาย

3.2 พนักงานขาย

• ส่งใบขอราคาคอนกรีต ให้จัดซื้อ (ตามฟอร์มที่กำหนด)
• นำเสนอขายต่อลูกค้า  
• จัดทำใบเสนอราคาคอนกรีต
• ติดตามผลการเสนอราคา เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมและต่อรองราคา
• ติดตามผลการสรุปการสั่งซื้อ และให้ลูกค้าออก Po ยืนยันการสั่งซื้อ กรณีลูกค้าไม่มี
  po ให้เซ็นต์สั่งซื้อในเอกสารเสนอราคา
• ขอเปิด ไซ้ดโค๊ต กับทาง Cpac ให้กับลูกค้า ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง **ปกติต้องขอเปิดไซด์โค้ทกับทางจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อประสานงานเปิดไซด์โค้ทกับทาง cpac
• ออกเอกสาร BCV เพื่อให้ทางสินเชื่อเซ็นต์อนุมัตการขาย(กรณีเงินเชื่อ) ส่วนเงินสด โอนเงินก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หรือต้องมัดจำ 100% **หลังจากลูกค้าทำการยอมรับในเอกสารเสนอราคา ให้ทำการจองคิวเทคอนกรึตกับทาง ศูนย์รับจอง ตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ และทำการออกเอกสาร back order และทำการรับมัดจำ 100% (กรณีลูกค้าเงินสด) 

• ก่อนการเทคอนกรีต ทางศูนย์จ่ายจะแจ้งรายงานการจองคอนกรีตล่วงหน้า 1 วัน  โดยจะส่ง mail เวลา 16.00-16.30 น. ของทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายขายทุกช่องทาง
• ทำเอกสาร Back Order ภายในวัน (กรณีมีการจองเทวันจันทร์ ฝ่ายขายต้องจัดทำ back order ส่งขออนุมัติภายในวันจันทร์ เวลา 09.00 น.) หรือหากมีการเทคอนกรีตระหว่างวัน ทางศูนย์จ่ายจะแจ้งทางกลุ่มไลน์ CPAC เพื่อขออนุมัติการเททุกครั้ง
• ฝ่ายขายแจ้งลูกค้าโอนเงินชำระก่อนการเท (กรณีเงินสด) หรือทำเอกสาร BCV ขออนุมัติจากสินเชื่อ (กรณีเงินเชื่อ)  หลังจากมีการเทคอนกรีตประจำวันทาง Cpac จะมีเอกสารแจ้งการใช้คอนกรีตโดยส่งมาทาง E-mail ของทุกหน่วยงาน มาให้ทางฝ่ายขาย เพื่อทำเอกสาร BCV ภายในวัน 

3.3 พนักงานขาย

• จัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อจากลูกค้า
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งขาย
• จัดทำบันทึก BACK ORDER
• ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามการสั่งซื้อสินค้า และตัดบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อ
• สรุปรายงานการสั่งซื้อ

3.5 บริหารสินค้า

• ขอราคาคอนกรีต CPAC ผ่านเจ้าหน้าที่ Telesale กทม. โดยส่งทางเมล
  (ตามแบบฟอร์มขอราคา)
• แจ้งเสนอราคาให้ฝ่ายขาย  (ตามแบบฟอร์ม)
• ติดตามการเสนอราคาแต่ละโครงการจากฝ่ายขาย เพื่อช่วยกระตุ้นปิดการขาย
• รับแจ้งปิดการขายจากฝ่ายขาย แจ้งขอปิด  Sitecode ผ่านเจ้าหน้าที่ Telesale
    กทม. โดยส่งทางเมล
• เช็ครายงานเทคอนกรีตล่วงหน้าจากศูนย์จ่าย ทางเมล  และเช็ครายงานเท
  คอนกรีตระหว่างวันผ่านระบบ Cpac e-business 
• ติดตามเอกสาร Back Order จากฝ่ายขายก่อนการเทคอนกรีต
      (เงินสด และเงินเชื่อ) 
• ตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต จากระบบ Cpac e-business และส่งเอกสารรายงานเทคอนกรีตเพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ตรงกับ Back Order
• ตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต จากระบบ Cpac e-business และส่งเอกสารรายงานเทคอนกรีตเพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ตรงกับ Back Order
• จัดทำใบสั่งซื้อ PO. 
• รวมรวม PO. และ Back Order  นำส่งให้ฝ่าย GR. รับสินค้าเข้าระบบ เพื่อให้ฝ่าย
  ขายออกบิล

 4.คำจำกัดความ

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ลูกค้าส่วนค้าส่งโครงการ หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า และหน่วยงานราชการ ที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ
• พนักงานขาย หมายถึง พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
• ธุรการขาย หมายถึง พนักงานที่ประจำในสำนักงานเพื่อประสานงานด้านการขายระหว่างภายในและภายนอกองค์กร และบันทึกทะเบียนข้อมูล ต่าง ๆ ของแผนก       

 5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

• WI-WS-001 การจัดทำใบเสนอราคา

• WI-SA-009  การจัดทำใบ Back Order
• PM-SA-002 การควบคุมสินค้า SPO และ สินค้า Back Order

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                                                                        

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. พนักงานขายสอบถามความต้องการของลูกค้ารายละเอียดที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้ซีแพคคอนกรีตกับงานอะไร เช่น งานถนน งานตอม้อ งานสะพาน งานโครงสร้าง งานเข็มเจาะ งานตากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร ฯลฯ

ขอรายละเอียดที่ชัดเจน ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อคอนเฟิร์มวันเวลาที่ใช้คอนกรีต ,หน้างานที่ใช้คอนกรีต (บ้านพักอาศัย,อาคารพาณิชย์ ฯลฯ),สถานที่ ที่จะใช้งานคอนกรีต , ปริมาณการใช้งาน และ กำลังอัดของคอนกรีตที่จะใช้งาน ,ลักษณะหน้างานที่จะใช้งานคอนกรีต ( เทเสา,เทคาน,เทตอม่อ,เทฟุตติ้ง ฯลฯ) ,วันเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้งานคอนกรีต , วิธีการเทคอนกรีต (โดยรถเครน,ใช้คนเท,รถปั๊ม ฯลฯ) ,พื้นที่หน้างาน สำหรับการจัดส่งคอนกรีต สามารถใช้รถคอนกรีตขนาดไหน จัดส่งเข้าหน้างานได้บ้าง 

ตัวอย่าง 

ลูกค้า นาย ก  เบอร์โทรศัพท์ 01234567890  งานคฤหาสน์ 3 ชั้น ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด 500 คิว ใช้งานคอนกรีต st240  ต้องการใช้งานเทคานบ้านชั้น 1 วันที่ 10 มกราคม 2564 จำนวน 20 คิว ต้องการเวลา 09.50 น. เริ่มเทคอนกรีต **เวลาฤกษ์ ห้ามคลาดเคลื่อน ใช้รถเครน ถนนเข้าหน้างานกว้าง 5 เมตร ความสูงไม่มีสิ่งกึดขวาง รถใหญ่เข้าได้  

1. พนักงานขายเจรจาขอราคาที่แผนกบริหารสินค้าเมื่อได้ราคาเรียบร้อยตามที่ต้องการจัดทำการเสนอราคาให้กับลูกค้า WI-WS-001 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา
2. เมื่อส่งเอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E- Mail ,Line,Fax เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และสรุปตกลงซื้อสินค้า ให้พนักงานขายเซ็นต์ชื่อในช่องผู้เสนอราคา และผู้อำนวยการฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคา เท่านั้น 
3. ส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติการสั่งซื้อ 
4. พนักงานขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและตรวจสอบวงเงินของลูกค้า (กรณีเงินเชื่อ)
5. เมื่อตรวจสอบการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าได้ให้ทำตามกระบวนการ

WI-SA-009  การจัดทำใบ Back Order

1. บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อ PO. การจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)
2. รวมรวม PO. และ Back Order  นำส่งให้ฝ่าย GR. รับสินค้าเข้าระบบ 
3. บริหารสินค้าส่งเอกสาร KPI รายละเอียดการเทให้พนักงานขาย เพื่อให้ฝ่ายขายดำเนินการออกบิล

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

•  ใบเสนอราคา
•  ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
•  ใบเสนอราคา
•  ใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน
•  ใบ PO
•  ใบ BACK ORDER 
•  ใบสั่งขาย

WI-MC-007 มาตรฐานการสั่งซื้อสินค้าพิเศษ จากโรงงาน ไม่เต็มเที่ยว

WI-MC-008 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ต้องทำ PO ในการสั่งสินค้าทุกครั้ง

การจัดการสินค้า

WI-MC-009 กระบวนการจัดทำทะเบียนสินค้า

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำทะเบียนสินค้า..” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องรายละเอียดสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจของผู้ปฏิบัติ                                                    

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำทะเบียนสินค้าที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆของสินค้านั้นๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

3.อุปกรณ์/เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ BC Account

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสินค้าทั้งหมดและจัดทำโครงสร้างราคา

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติโครงสร้างราคา

5. คำจำกัดความ

• อธิบายศัพท์เฉพาะ หรือคำย่อ ของเอกสาร หรือกระบวนการ ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากแผนกบริหารสินค้าได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

• ทะเบียนสินค้า หมายถึง รายละเอียดสินค้า ที่ต้องบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการที่ได้กำหนดไว้

6. เอกสารอ้างอิง 

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8.1 เข้าโปรแกรม Champ 2021 คลิกเลือก สินค้าคงคลัง

บริหารสินค้า

8.2 คลิกเลือก รายละเอียดสินค้า

8.3 เข้ารายละเอียดสินค้า หน้าเมนูหลัก

8.4 กรอกรหัสบาร์โค้ด 7 หลัก หรือ 13 หลัก ในช่องรหัสสินค้า

8.5 พิมพ์ชื่อสินค้า ตามหลักการตั้งชื่อสินค้า คือ ชื่อ รุ่น สี ขนาด ยี่ห้อ ถ้ามีชื่อภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์ลงไปด้วย

8.6 คลิกเปลี่ยนประเภทสินค้า กรณีที่เป็นสินค้าชุด หรือ สินค้าฝากขาย

8.7 คลิกเปลี่ยนประเภทต้นทุนตามที่ แผนกบัญชีกำหนด

8.8 คลิกเปลี่ยนประเภท หน่วยนับ กรณีมีหลายหน่วยนับ

8.9. รายละเอียดสินค้า 1 จะทำให้เราเห็นถึงจำนวนคงเหลือ มูลค่าคงเหลือ ต้นทุนเฉลี่ย และเห็นสต๊อคคงคลัง

8.10. ในส่วน รายละเอียดสินค้า 2 ต้องเพิ่มรหัสหน่วยนับมาตรฐาน , หน่วยนับที่ใช้ขาย และหน่วยนับซื้อ ซึ่งอิงมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยนับ ซื้อ-ขาย ของสินค้านั้นๆ และส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ รหัสกลุ่มสินค้า , รหัสชนิดสินค้า , รหัสหมวดสินค้า , ยี่ห้อ ที่จะต้องกรอกรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วน ในหัวข้อ รายละเอียดสินค้า 2 

8.11 ในส่วนหัวข้อ รายละเอียดสินค้า 3 ระบบจะกรอกรายละเอียดให้โดยอัตโนมัติ

8.12 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 4 จะมีให้ใส่บาร์โค้ด และ ผู้แทน

จำหน่าย

8.13 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 5  มีจุดที่สำคัญต้องใส่ คือ สถานะการ

         รับคืนสินค้า และ สถานะสินค้า และการรับซ่อมสินค้า น้ำหนัก

8.14  ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 6 มีจุดที่สำคัญต้องใส่ คือ การกำหนด
          ราคาตั้งหลังจากใส่รายละเอียดครบ ให้บันทึกข้อมูล และ Save ข้อมูล

8.15 กำหนดราคาขายสินค้า จะเข้าคลิกที่สินค้าคงคลัง เลือกกำหนดราคาขาย/โปรโมชั่นสินค้า

8.16 กำหนดราคาขายสินค้า ใส่บาร์โค้ด ในช่องรหัสสินค้า แล้วคลิกตรงแสดงรายการ

8.16.1 คลิกไปที่แสดงรายการเสร็จ นำบาร์โค้ดที่เรากำหนดไว้ไปใส่ในช่องราคาขายสินค้า ซึ่งในช่อง

ราคาขายสินค้าต้องกำหนด 4 ช่องราคา คือ ราคาเงินสด รับเอง ,ราคาเงินสด ส่งให้, ราคาเงิน เชื่อ รับเอง, ราคาเงินเชื่อ ส่งให้ แล้วใส่ราคาที่เรากำหนดไว้ เสร็จแล้ว กดบันทึก ในช่องบันทึกสุดท้าย

8.16.2  ในการกำหนดราคาขาย สามารถกำหนดโปรโมชั่นการขายตามที่ต้องการได้ เช่น โปรโมชั่น  ราคาขาย  โปรโมชั่น ของแถม (ตามสินค้า) โปรโมชั่น ของแถม (ตามมูลค่าท้ายบิล)  ให้คลิกเลือกตามโปรโมชั่นที่ต้องการ เสร็จแล้กคลิกที่บันทึก

8.16.3 บริหารสินค้าต้องตรวจสอบรายงานประจำวัน  MC218-รายงานตรวจสอบสินค้าไม่มีราคา http://report1/reportserver?%2f1.+Operation+Report%2f10.MC+-+%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%2fMC200%2fMC218-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2+%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99&rs%3aParameterLanguage=en-US

WI-MC-010 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย

1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าฝากขาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

2. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าที่เจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า  ผู้ฝากขาย นำสินค้ามาฝากขายกับทางบริษัท นพดลพานิช จำกัด ซึ่งทางฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ตั้งรหัสสินค้าฝากขายนี้ เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการสืบค้น

3. คำจำกัดความ

การฝากขาย  หมายถึง  การที่บุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า  ผู้ฝากขาย  ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า  ผู้รับฝากขาย  เป็นผู้ขายสินค้าให้  โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายจนกระทั่งสินค้านั้นขายได้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงจะโอนเป็นของผู้ซื้อสินค้า  ผู้รับฝากขายจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ประโยชน์ด้านผู้ฝากขายสำหรับการส่งสินค้าไปฝากขายจะมีหลายประการ  คือ  เป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า  หรือไม่ต้องเสี่ยงต่อการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและเรียกเก็บเงินไม่ได้  หรือราคาขายสินค้าจะเป็นราคาเดียวกันในทุกที่ที่ส่งสินค้าไปฝากขาย  เพราะผู้ฝากขายเป็นผู้กำหนดราคาขายและเงื่อนไขการขายเอง  ส่วนด้านผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า  เพราะผู้รับฝากขายจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า  นอกเหนือจากผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว  ผู้รับฝากขายจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลสินค้าที่รับฝากขาย  ขายสินค้าตามราคาที่กำหนด  พิจารณาให้เครดิตลูกค้าสำหรับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ และส่งเงินค่าขายสินค้าพร้อมรายงานการขายสินค้าให้แก่ผู้ฝากขาย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  

หน้าที่ 1. ทำการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย

2. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ

       

5. วิธีการปฏิบัติงาน

ความสำคัญของการฝากขาย 

            การฝากขายกับการขายสินค้ามีความแตกต่างกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า กล่าวคือ การฝากขายนั้นกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้รับฝากขาย ดังนั้นสินค้าที่คงเหลือ อยู่กับผู้รับฝากขาย ก็ยังคงเป็นของผู้ฝากขายอยู่ส่วนการขายสินค้ากรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะถูกโอนเปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันที เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำรหัสสินค้าฝากขาย

1. เข้าโปรแกรมการใช้งาน เช่น แชมป์ 2018 ใส่ PASSWORD

2.เข้าไปที่สินค้าคงคลัง - รายละเอียดสินค้า-ข้อมูลหลัก

2.1 กำหนดบาร์โค๊ดสินค้า โดยใช้ 13 หลักจากโรงงาน ถ้าไม่มีให้ใช้ 7 หลักแทน ลงท้ายบาร์โคดด้วย CS และชื่อรายการสินค้า ต้อง ใส่ (CS) ต่อท้ายด้วย

ตัวอย่าง 100.86.924CS 

มือจับเฟอร์นิเจอร์474*38 มม. สีนิกเกิ้ลด้าน  HAFELE(CS)

สําหรับสินค้าที่เป็น Dead Stock ที่หยุดการสั่งซื้อและไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 9 เดือน และ

เป็น สินค้าฝากขาย ให้ลงท้ายบาร์โคดด้วย CS และชื่อรายการสินค้า ต้อง  ใส่ (P) นําหน้าและต่อท้ายด้วย (CS) ในรายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่าง 101.69.002CS    

(P)มือจับซิ้งค์อัลลอยด์  HAFELE สีสแตนเลสสตีล 101.69.002 (CS)

2.2 ประเภทสินค้าต้องกำหนดเป็นสินค้าฝากขาย

2.3 ตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลัก

2.4 ประเภทต้นทุน ต้องเป็น ต้นทุนเฉลี่ย

2.5 หน่วยนับสินค้ากำหนตามที่เราตั้ง

- หน่วยนับเดี่ยว

- หลายหน่วยนับ

2.6 สถานะสินค้าระบุเป็นขาย สถานะการรับคินสินค้า ระบุเป็น รับ ยกเว้น สินค้าสั่งพิเศษที่ให้ระบุเป็นไม่รับ

2.7 รายละเอียด 2 กำหนดหน่วยนับ

- หน่วยนับมาตรฐาน

- หน่วยนับขาย

- หน่วยนับซื้อ

แยกเป็น 2 กรณี เช่น

รายละเอียดกุล่มสินค้า ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม

- Category กำหนดตามสินค้า

- Sub Category กำหนดตามสินค้า

- Class กำหนดตามสินค้า

- Sub Class กำหนดตามสินค้า

- รหัสยี่ห้อ ต้องระบุทุกครั้ง

2.8. รายละเอียด3 คลังและที่เก็บเริ่มต้น ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามคลังและที่เก็บสินค้า

2.9. รายละเอียดสินค้า 4 บาร์โคด ต้องกำหนดบาร์โค๊ดให้ถูกต้อง

2.10. รายละเอียด 5 กำหนดสถานะสินค้า

2.11. รายละเอียด 6 กำหนดราคาตั้ง เนื่องจากทำป้ายราคาหน้าร้านจึงต้องกำหนดราคาตั้งและหน่วยนับให้ถูกต้องตามที่เรากำหนด

3. กำหนดราคาขาย

           4. บันทึกข้อมูล 

5. เงื่อนไขการชำระเงิน 

5.1. ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จัดซื้อจะดึงรายการขายสินค้าฝากขายให้กับทาง
                  บัญชีตรวจสอบ

5.2. โดยจะดึงจากรายงานการขายสินค้า (SL-201 หรือ SL-203)

5.3. นำส่งแผนกบัญชีให้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้

6. การเปิด PO ต้องทำเป็น POC  อัตราภาษีแยกนอก  และ รับเข้าเป็น คลัง VND

7. สินค้าฝากขายที่เป็นตัว SHOW ต้องอยู่ใน คลัง VND ส่วนสินค้าฝากขายที่เป็นตัว สต็อกขาย
      จะรับเข้าเป็นคลังสต็อกขาย S1-A,S2-A

WI-MC-011 การตั้งรหัสสินค้าหน่วยนับเดียวและหลายหน่วยนับ (Pack)

1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันและเพื่อนำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับที่เป็นมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการขายสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

3. คำจำกัดความ

สินค้าหลายหน่วยนับ  คือ สินค้าหนึ่งอย่างแต่สามารถแตกรายการขายเป็นหลายหนวยนับได้เช่น ขายเป็นอัน/Pack 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าหลายหน่วยนับ

      2. ทำการตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับ

3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ

การตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับ

การตั้ั้งรหัสสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ จะใช้ รหัสสินค้าเดียวกัน แต่จะแยกหน่วยนับ

ในหน่วยนับที่เป็น ชิ้น และ กล่่อง เท่านั้น ส่วนหน่วยนับที่เป็น PACK จะสร้างรหัสสินค้า PACK แยก

ประเภทการตั้งรหัส

1.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียว

2.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

3.  การตั้งรหัสสินค้าที่เป็น PACK

1.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียว

นิยามของสินค้าหน่วยนับเดียว คือ สินค้าที่มีขายหน่วยนับเดียว

วิธีปฏิบัติ

เลือก หน่วยนับเป็น หน่วยนับเดียว และ กำหนดอัตราส่วนเป็นหน่วยนับเดียวเช่น ชุด,ชิ้น,อัน

ตัวอย่าง

ชักโครกสองชิ้น ASTL รุ่น New Sibia มีขายหน่วยนับเดียว คือ หน่วยนับ ชุด

2.  การตั้งรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

นิยามของสินค้าหลายหน่วยนับ คือ สินค้าที่มีขายหลายหน่วยนับ มีการขายมากกว่า 1 หน่วยนับ แต่ใช้รหัสสินค้าเดียวกัน

วิธีปฏิบัติ

เลือก หน่วยนับเป็น หลายหน่วยนับ และ กําหนดอัตราส่วนหลายหน่วยนับ เช่น ตัว และ กล่อง

ตัวอย่าง

ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขาย หลายหน่วยนับ คือ หน่วยนับตัวและหน่วยนับกล่อง

3.  การตั้งรหัสสินค้าที่เป็น PACK

นิยามของสินค้าที่เป็น PACK  คือ สินค้าที่ขายเป็น PACK โดยที่มีรหัสสินค้าเดิมอยู่แล้ว แต่ทํารหัสสินค้า PACK แยก เช่น ข้อต่อตรง PVC 1/2  มีขายเป็นชิ้นและกล่องอยู่แล้วในรหัสเดียวกัน แต่ จะขายเป็น PACK ด้วย

เช่น ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขายเป็นชิ้นและกล่องอยู่แล้วในรหัสเดียวกัน แต่ จะขายเป็น PACK ด้วย

วิธีปฏิบัติ

สร้างรหัสสินค้าใหม่ เป็น รหัส PACK และกําหนดหน่วยนับเป็นหน่วยนับเดียว และ กําหนดอัตราส่วนหน่วยนับเป็น แพ็ค เช่น แพ็ค-10

ตัวอย่าง

ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขาย เป็นรหัส PACK แพ็ค-10 นอกเหนือจากการขาย หลายหน่วยนับ คือ หน่วยนับตัวและหน่วยนับกล่อง 

กลุ่มสินค้าของสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ และ กลุ่มสินค้าของสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของฝ่ายบริหารสินค้า

กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT1

สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ - ไม่มี

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 

1.  ปูนซีเมนต์ขาว งานเอนกประสงค์ ทําแพ็ค บรรจุ 1 กก. และ 20 กก.

2.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวเทอร์ราซโซ ทําแพ็ค บรรจุ 1 กก. และ 1/2 กก. และ 40 กก.

กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT2

สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

1.อุปกรณ์ท่อน้ำไทย,ท่อ PPR  สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง,ตัว

2.คิ้ว จมูก เซี้ยม  กล่อง,เส้น สินค้าหลายหน่วยนับ  กล่อง,เส้น

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK

1.อุปกรณ์ท่อน้ำไทย,ท่อ PPR ทําแพ็ค 10 กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT3 สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ - ไม่มี

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 

1. พียูโฟม M525 (500 มล.) Sista กป. และ แพ็คคู่

กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT4

สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

1.พุกเหล็ก,พุกทองเหลือง,พุกตะกั่ว,ล็อคกิ้งคีย์,พุกเหล็กงานฝ้า  สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง,

    ตัว

2.ไฟเบอร์14",ลวดสังกะสี,ตะปูคอนกรีต,ผ้าปิดจมูก,ฟองน้ำ,ถุงมือผ้า  สินค้าหลายหน่วยนับ  

   แผ่น,กล่อง/ กิโล,ขด/ลัง-20, กล่อง/ แผ่น,แพ็ค-4,มัด-10/ คู่,โหล

สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK

1.พุกเหล็ก,พุกทองเหลือง,พุกตะกั่ว,ล็อคกิ้งคีย์,พุกเหล็กงานฝ้า ทําแพ็ค 10

2. ฟองนํ้า ทําแพ็ค 4

3.  กระดาษกาวย่น Nitto สินค้าแพ็ค5 

หมายเหตุ ข้อควรระวังการตั้งรหัสสินค้าใหม่ทุกครั้ง

1. ต้องตรวจสอบว่าสินค่าที่ตั้งรหัสมีรหัสเดิมแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบประวัติการซื้อขายก่อนทำการตั้งรหัสใหม่
3. ต้องมีข้อมูลสินค้า รูปภาพรหัสสินค้าที่ชัดเจน
4. ระมัดระวังเรื่องสินค้า 1 ตัว มีหลายรหัส เพราะจะมีผลกระทบกับสต๊อก

WI-MC-012 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าชุด

1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าชุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

2. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อนำสินค้าต้งแต่ 2 รายการมาประกอบรวมกันเป็นชุดเพื่อขาย

3. คำจำกัดความ

สินค้าชุด คือ การนำสินค้าตั้งแต่ 2 รายการมาประกอบกันรวมกัน เพื่อขาย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าชุด

        2. ทำการตั้งรหัสสินค้าชุด

3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ

BY3-W03 : การตั้งรหัสสินค้าชุด

สินค้าชุด คือ การนำสินค้าตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป มาประกอบรวมกัน เพื่อขายให้ลูกค้า

ขั้นตอนการจัดทำรหัสสินค้าชุด

1. เข้าโปรแกรมการใช้งาน เช่น แชมป์ 2018 ใส่ PASSWORD

2. เข้าไปที่สินค้าคงคลัง - รายละเอียดสินค้า-ข้อมูลหลัก

2.1 กำหนด รหัสสินค้า และ บาร์โค๊ดสินค้า โดยใช้บาร์โค๊ดที่จัดซื้อกำหนดขึ้นมาโดยรหัสจะ Run ตามระบบ

• SetC1-XXXXXX

• SetC2-XXXXXX

• SetC3-XXXXXX

• SetC4-XXXXXX

ระบบจะขึ้น Auto ให้ (Set2 หมายถึง สินค้า Set ตามด้วย Cat…...)

ตัวอย่าง SETC2-000036 

กําหนด ชื่อสินค้า โดย ชื่อสินค้าจะต้องมี คําว่า SET นําหน้ารายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่าง SETC2-000036 

SET ฝักบัว American สีชมพู พร้อมวาล์ว Pixo (A-6099-PI-HS+ FC-011)

สําหรับสินค้าที่เป็น Dead Stock ที่หยุดการสั่งซื้อและไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 9 เดือน และเป็น SET ชื่อสินค้าจะต้อง ใส่ (P) นําหน้าและต่อด้วย SET และรายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่าง SETC2-0000055

(P) SET ชุดโปรโมชั่น (ขอแขวน CT0061+หิ้ง CT0062+ราว CT0063+ราว CT0064)

(P) SET ชุดโปรโมชั่น (ขอแขวน CT0061+หิ้ง CT0062+ราว CT0063+ราว CT0064)

2.2 ประเภทสินค้าต้องกำหนดเป็นสินค้าชุด

2.3 “ตั้งชื่อ” จะตั้งตามความเหมาะสมของสินค้านั้นๆ หรือตั้งชื่อตามโปรโมชันของสินค้า

2.4 ประเภทต้นทุน ต้องเป็น ต้นทุนเฉลี่ย

2.5 หน่วยนับสินค้ากำหนดตามที่เราตั้ง

- หน่วยนับเดี่ยว

- หลายหน่วยนับ

2.6 สถานะสินค้า ระบุเป็น ขาย สถานะการรับคินสินค้า ระบุเป็น รับ ยกเว้น สินค้าสั่งพิเศษที่ให้ระบุเป็น ไม่รับ

2.7 รายละเอียด 2 กำหนดหน่วยนับ

- หน่วยนับมาตรฐาน

- หน่วยนับขาย

- หน่วยนับซื้อ

แยกเป็น 2 กรณี เช่น

หน่วยนับเดี่ยว

- หน่วยนับมาตรฐาน ตัว

- หน่วยนับซื้อ  ตัว

- หน่วยนับขาย ตัว

หลายหน่วยนับ

- หน่วยนับมาตรฐาน   แผ่น

- หน่วยนับซื้อ กล่อง

- หน่วยนับขาย แผ่น

รายละเอียดกุล่มสินค้า ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม

- Category กำหนดตามสินค้า

- Sub Category กำหนดตามสินค้า

- Class  กำหนดตามสินค้า

- Sub Class กำหนดตามสินค้า

- รหัสยี่ห้อ ต้องระบุทุกครั้ง

รายละเอียด3 คลังและที่เก็บเริ่มต้น ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามคลังและที่เก็บสินค้า

รายละเอียดสินค้า 4 บาร์โคด ต้องกำหนดบาร์โค๊ดให้ถูกต้อง

รายละเอียด 5 กำหนดสถานะสินค้า

รายละเอียด 6 กำหนดราคาตั้ง เนื่องจากทำป้ายราคาหน้าร้านจึงต้องกำหนดราคาตั้งและหน่วยนับให้ถูกต้องตามที่เรากำหนด

กำหนดราคาขาย

ขั้นตอนต่อไป ให้เข้าไปที่สินค้าคงคลัง-สินค้าชุด

คีย์รหัสชุดเข้าไป แล้ว ใส่รายการสินค้า,จำนวน,ราคาต้นทุน ที่จะประกอบในระบบ แล้วทำการบันทึกข้อมูล โดยกดปุ่มบันทึก เสร็จแล้วกลับไปตรวจสอบราคาขายอีกรอบเป็นอันเรียบร้อย

WI-MC-013 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น

1. วัตถุประสงค์

การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า

2. ขอบเขต

เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นที่ฝ่ายจัดซื้อจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า

3. คำจำกัดความ

สินค้าโปรโมชั่นคือ คือ สินค้าราคาพิเศษที่ช่วยส่งเสริมการตลาดในการกระตุ้นการขายสินค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การโฆษณา การ Sale ลดราคา แลก แจก แถม 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าโปรโมชั่น

    2. ทำการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น

3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 

การตั้งสินค้าตัว (P) แบ่งออกเป็น 2 กรณีเท่านั้น

1.  สินค้า Dead Stock หยุดซื้อ 

2.  สินค้าตัวโชว์ และ สินค้าที่มีหมายเหตุ

1.  สินค้า Dead Stock ,หยุดซื้อ

นิยามของสินค้า Dead Stock คือสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (ไม่มีการซื้อการขาย) เกิน 9 เดือน - 24 เดือน และไม่ได้ซื้อขายแล้ว

วิธีปฏิบัติ

กรณีที่เป็นสินค้า Dead Stock , หรือสินค้าที่หยุดซื้อ ให้วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) นำหน้าชื่อสินค้า

ตัวอย่าง  8851737033296 (P) เตากล่อง HP30-1SW/AGE EVE

2.  สินค้าตัวโชว และ สินค้าที่มีหมายเหตุ

2.1  สินค้าตัวโชว์

นิยามของสินค้า ตัวโชว์ คือ สินค้าที่เปิดนํามาวางโชว์ ทั้งที่ทางร้านเปิดวางโชว์เอง หรือ เป็น ตัวโชว์ที่ได้มาจาก Vendorและอยู่ในคลัง SHW มีบาร์เดียวกันกับสินค้า Stock ขาย จึงทำการแยกรหัสออกมาให้ชัดเจนเพื่อเอามาจัดทำโปรโมชั่น แล้วให้ PC หรือ Section ทำการปรับปรุงสินค้าเข้าไปขาย

วิธีปฏิบัติ

กรณีที่เป็นสินค้า ตัว SHW ให้ ใส่ P หลังรหัสสินค้า และ วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) และ วงเล็บ (SHW) หลังชื่อสินค้า

ตัวอย่าง 885241045736P (P)ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ ชนิด Top Inlet COTTO CT-457XNS (SHW)

2.2  สินค้าที่มีหมายเหตุ

นิยามของสินค้าที่มีหมายเหตุ คือ สินค้าที่จัดทําขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ เช่น สินค้าขายยกพาเลท, สินค้ามีตำหนิ, สีผสมผิด เป็นต้น ทำการแยกรหัสออกมาให้ชัดเจนเพื่อเอามาจัดทำโปรโมชั่น แล้วให้ PC หรือ Section ทำการปรับปรุงสินค้าเข้าไปขาย

วิธีปฏิบัติ

กรณีที่เป็นสินค้าที่มีหมายเหตุ ให้ ใส่ P หลังรหัสสินค้า และ วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) และ วงเล็บ (คํานิยามของหมายเหตุ) หลังชื่อสินค้า

ตัวอย่าง 6500004P (P) กระเบื้องเซรามิค ขายยกพาเลท ที่2 (กระเบื้องยกพาเลท)

WI-MC-014 กระบวนการผลิต(สั่งตัด) ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy)

1. วัตถุประสงค์

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสั่งซื้อสินค้า การรับเข้าสินค้า และการติดตั้งโดยทีมช่าง Expert

• ลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

• กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

• ยกระดับคุณภาพงานบริการให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้องและติดตั้งได้มาตรฐาน

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต่

• การขอราคาและทำใบสั่งซื้อ (PO, PR, Back Order)

• การรับเข้าสินค้าเข้าระบบ

• การจัดส่ง

• การติดตั้งสินค้าหน้างานโดยช่าง Expert

3. ความรับผิดชอบ

• พนักงานจัดซื้อ : จัดทำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง ตามข้อมูลจากฝ่ายขาย

• ฝ่ายขาย : เสนอสินค้าให้ลูกค้า และดำเนินการยืนยันแบบ สี รุ่น

• ฝ่ายขนส่ง : จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเอกสารกำกับ

• ช่าง Expert : ติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าตามมาตรฐาน

4. คำจำกัดความ

• • BC Account : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของบริษัท นพดลพานิช จำกัด

  • PO (Purchase Order) : ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

  • PR (Purchase Requisition) : ใบเสนอซื้อสินค้า

  กระบวนการ การขอราคาและเสนอการติดตั้งผนังห้องน้ำ Willy แบ่งเป็น 3 กรณี

1.  Willy เป็นผู้ติดตั้งสินค้าเอง

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

1. ฝ่ายขายสอบถามความต้องการลูกค้า (แบบ สี ขนาด)

2. ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารสินค้า เพื่อขอราคาจาก Willy

3. เมื่อได้ราคาจาก Willy → บริหารสินค้าส่งต่อให้ฝ่ายขาย

4. ฝ่ายขายเสนอราคา + แบบ ให้ลูกค้า Confirm

5. หากลูกค้าตกลง → ฝ่ายขายทำ Back Order ส่งให้บริหารสินค้า

6. บริหารสินค้าส่ง PO ไปที่ Willy และแจ้งกำหนดการ

7. ช่าง Willy เข้าติดตั้ง
   

2. กรณีที่ 2 : ลูกค้าติดตั้งเอง

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

1. ฝ่ายขายรับแบบ ขนาด สี จากลูกค้า

2. ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารสินค้าเพื่อขอราคาจาก Willy

3. บริหารสินค้าส่งราคากลับ → ฝ่ายขายเสนอให้ลูกค้า Confirm

4. ลูกค้าตกลง → ฝ่ายขายทำ Back Order

5. บริหารสินค้าส่ง PO สั่งซื้อสินค้าและส่งมอบให้ลูกค้า
   

3. กรณีลูกค้าต้องการให้ช่าง Expert นพดลพานิช ทำการติดตั้งให้

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

1. ฝ่ายขายสอบถามความต้องการลูกค้า (แบบสำเร็จ / ต้องวัดพื้นที่ใหม่)

   • หากมีแบบ → ส่งบริหารสินค้าเพื่อขอราคาและ Back Order

   • หากไม่มีแบบ → ช่าง Expert เข้าสำรวจหน้างานและสรุปแบบ

2. ส่งแบบให้ Willy ประเมินราคา → ส่งกลับมาให้ช่างตรวจสอบ

3. เมื่อแบบถูกต้อง → ส่งต่อฝ่ายขายเพื่อให้ลูกค้า Confirm

4. ลูกค้าตกลง → ทำ Back Order

5. บริหารสินค้าเปิด PO (ใช้เวลา 7–14 วันทำการ)

6. เมื่อสินค้ามาถึง → ช่างตรวจสอบ ขนาด สี รุ่น อุปกรณ์ ให้ครบถ้วน
   

   
   

7. ทีมช่างทำ Checklist ความพร้อมของหน้างานก่อนทำการติดตั้ง

8. ทีมช่าง Expert ติดตั้งงานให้กับลูกค้า
   Link คลิป VDO สอนการติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป
   

9. หัวหน้างานตรวจสอบทำ Checklist ประเมินความเรียบร้อยของงานก่อนหากมีจุดต้องแก้ไขให้ทำการแก้ไขให้เรียนบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานลูกค้า 

10. ส่งมอบงานลูกค้า 
    
    ตัวอย่างการขอเสนอราคา

1.  ฝ่ายขายขอให้เสนอราคา โดยมีแบบมาให้เพื่อ ทางจัดซื้อขอราคาไปที่ Willy

2.  ทาง Willy ส่งใบเสนอราคากลับมาให้ตามรุ่น สี จำนวนห้อง Specification และชื่อโครงการที่ขอไป

3.  ทางบริหารสินค้าได้ราคาแล้ว ก็นำเสนอให้กับฝ่ายขายตามที่ขอราคามา

4.  ฝ่ายขายเสนอราคาให้กับลูกค้า ลูกค้าตอบตกลงก็ทำใบ Back Order สั่งสินค้า

5. บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ตามใบ Back Order และแบบที่แนบ ส่งให้กับทาง Willy ระยะการสั่งซื้อ 7-14 วันทำการ พร้อมทั้งแจ้งให้ขนส่งระบบเลขที่ใบ PO ในเอกสารใบส่งสินค้า

6. เมื่อขนส่งนำสินค้ามาส่งให้ โดยทางผู้รับสินค้าต้องตรวจตามใบขนส่ง และ แบบที่แนบมา ตรงกันหรือเปล่า ทั้งสี และรุ่นที่สั่งไป ถึงจะทำการรับเข้าสินค้า ตาม PO ที่ระบุไว้

ขั้นตอนการทำงานของ ฝ่ายตรวจรับสินค้า GR

1.  เมื่อขนส่งมาส่งสินค้า ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy ทางฝ่ายตรวจรับสินค้าต้องตรวจสอบดังนี้

1.1 ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ ชื่อโครงการที่สั่งซื้อไป

1.2  ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ เลขที่ PO

1.3  แบบที่แนบมาของ Willy ต้องระบุเลขที่ PO ระบุรุ่นของ WIlly และระบุสีที่สั่งไป

หากในใบขนส่งไม่ได้ระบุ เลขที่ PO มาให้ทาง GR ยังไม่ต้องทำการรับเข้าสินค้า ให้ติดต่อทางบริหารสินค้าทันที

2.  เมื่อทาง GR ได้รับเข้าสินค้าตาม PO เรียบร้อยให้ทาง GR ติดใบ Back Order ติดกับสินค้า และทำการแจ้งให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่าสินค้าที่สั่งมาถึงแล้ว

ขั้นตอนการทำงานของ ทีมช่าง Expert

1.  ทีมช่าง Expert เมื่อได้เข้าทำการติดตั้งให้กับโครงการที่ทีมช่างได้เขียนแบบและไปวัดหน้างาน ข้อควรระวังที่ทีมช่าง Expert ต้องตรวจสอบ

1.1  ตรวจสอบสินค้าที่จะติดตั้ง เช่นรายการสินค้า ขนาด สี รุ่น แบบ ตรงตามใบ
        Back Order หรือไม่

1.2  หากตรวตามแบบให้ติดตั้งได้

1.3  หากสินค้าที่ได้รับ รุ่น สี ไม่ตรงตามแบบใบ Back Order ให้ติดต่อแผนกบริหารสินค้า
ทันที

1.4  แจ้งกับลูกค้าว่าแบบกับสินค้าไม่ตรงกัน

1.5 แจ้งพนักงานขายให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

WI-MC-015 กระบวนการโปว้

วัตถุประสงค์

• คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อสินค้า เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการ การจัดหาสินค้า ให้กับกับลูกค้า  เพื่อให้ได้รับสินค้าตามที่ต้องการ

นโยบาย

1. ฝ่ายจัดซื้อต้องประสานงานกับ Vendor อื่น เพื่อจัดหาสินค้าให้ลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าขอคืนเงิน

2. การรับคำสั่งซื้อลูกค้า ต้องรีบดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทันที เพื่อทำจองของที่โรงงานไม่ให้ข้ามวันหรือให้ลูกค้าอื่นเอาของไป

3. ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการตรวจสอบสินค้าของตนเองให้พร้อมต่อการส่งมอบให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้อง
   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เมื่อได้รับมอบหมายจากพนักงานขาย ในการเช็คสินค้าและราคา ให้ทางจัดซื้อรีบประสานงานกับทางเซลล์หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ

2. ก่อนที่จะเสนอราคา และรายละเอียดให้พนักงานขาย ให้แจ้งรายละเอียด ข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าทราบเงื่อนไข                 แจ้งรายการสินค้า จำนวน ระยะเวลาสั่งของกี่วัน   และสต๊อคโรงงาน ณ ปัจจุบันมีหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ ให้ชัดเจน มีระบุข้อความแจ้ง ลูกค้าทราบ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา สั่งของและแล้วไม่มี หรือของหมด
3. ดำเนินการสั่งสินค้า ตาม Back Oder และติดตามสินค้าจากโรงงาน จนครบกระบวนการสินค้าส่งมาถึงร้าน แล้วมีการรับเข้าเรียบร้อยแล้ว
4. แจ้งพนักงานขายประสานงานลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้า

  

WI-MC-015 การสรรหา Vender และสินค้าใหม่

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนบริหารสินค้า ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อให้ กระบวนการสรรหาสินค้าใหม่มีเป้าหมายในการพิจารณาที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ขอบเขต

ครอบคลุมถึงเป้าหมายการจัดหาสินค้า คัดเลือก พิจารณาและประเมินผล Vendor

3.คำจำกัดความ

• บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ส่วนบัญชี หมายถึง งานด้านบัญชี 
• ส่วนบริหารสินค้า หมายถึง งานด้านจัดซื้อสินค้า
• Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า

• อนุมัติแผนการจัดหาสินค้าใหม่ และอนุมัติ Vendor

4.2.ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า

• พิจารณา Vendor ร่วมกับพนักงานบริหารสินค้า
• ติดตามการสรรหาสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามแผน
• เสนอ Vendor ใหม่ ให้กับ ผอ.อนุมัติ

4.3.พนักงานบริหารสินค้า

• จัดหาสินค้าใหม่ และ Vendor รายใหม่
• จัดทำแบบประเมินแผนการขาย 
• จัดทำแผนการจัดหาสินค้าใหม่ที่ตนรับผิดชอบ
• นำเสนอสินค้าใหม่และ Vendor ใหม่ต่อผู้จัดการแผนกบริหารสินค้า

4.4.แผนกคลังสินค้า

• ประเมิน Vendor

4.5.แผนกตรวจรับสินค้า

• ประเมิน Vendor

4.6.แผนกบริหารสินค้า

• ประเมิน Vendor

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1.แผนการจัดหาสินค้าใหม่ 

พนักงานบริหารสินค้า ดูรายงานแบบประเมินแผนการขาย เพื่อจัดทำแผนการสรรหาสินค้าใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

5.2.จัดหาสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า สรรหาสินค้าและ Vendor จากหนังสือวารสารต่างๆ, แคตตาล๊อค เพื่อรวบรวมนำเสนอสินค้าใหม่ (FM-BY-002) 

5.3.คัดเลือก Vendor 

บริหารสินค้า นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใบราคาสินค้า/เงื่อนไขเครดิตการชำระเงิน ต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า

5.4.การอนุมัติ Vendor 

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า และพนักงานบริหารสินค้า พิจารณาVendor ดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใหม่
• กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า ลงนามเพื่ออนุมัติในใบสัญญาซื้อ-ขาย Vendor 

5.5.จัดอบรมสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า ประสานงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อนัดหมายเวลากับ Vendor เรื่องการจัดอบรมสินค้าให้กับพนักงานขายและ ผู้เกี่ยวข้อง อ้างอิง แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน FM-HR-013 และแบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า

5.6.จัดทำทะเบียน Vendor และทะเบียนสินค้าใหม่ 

ฝ่ายบัญชี จัดทำทะเบียน Vendor พนักงานบริหารสินค้า จัดทำทะเบียนสินค้าใหม่ 

5.7.สั่งซื้อสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า ทำการสั่งซื้อสินค้า โดยออกใบ PO (FM-BY-008) 

5.8.ประเมิน VD 

แผนกคลังสินค้า แผนกตรวจรับสินค้า พนักงานบริหารสินค้า ร่วมกันประเมิน Vendor จากใบประเมิน Vendor (FM-BY-001) ใบกำกับสินค้า, ใบวางบิลจาก Vendor กำหนดประเมินทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง

6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ FM-BY-002
• แบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า FM-HR-011
• แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน FM-HR-013
• ทะเบียน Vendor
• ทะเบียนสินค้าใหม่
• ใบ PO FM-BY-008

ใบประเมิน Vendor FM-BY-0

WI-MC-016 การจัดทำงบประมาณจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แผนกจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในกระบวนการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ เพื่อป้องกันการสั่งซื้อสินค้าจนล้นสต๊อค หรือขาดสต๊อค รักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีสินค้าเพียงพอขาย และนำไปใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการทำข้อตกลงเป้าการซื้อกับ Vendor ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ถูกกำหนดแนวทางจากการพยากรณ์การขายในแต่ละงวด

ขอบเขต

ครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมายการขายแผนกค้าส่งและค้าปลีก จนกระทั่งสามารถคำนวณตัวเลขงบประมาณจัดซื้อและนำตัวเลขมาควบคุมการอนุมัติใบสั่งซื้อได้  

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การรับเป้าขาย

รับ เป้าขายแผนกขาย แผนการขายรวม จากผู้อำนวยฝ่ายขาย เพื่อใช้จัดทำแผนการซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กำหนดโควต้า Stock สินค้าแยกตาม Department

พนักงานจัดซื้อ กำหนดโควตา Stock สินค้าแยกตาม Department เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการซื้อ 

วางแผนการซื้อ

พนักงานจัดซื้อ จัดทำแผนการซื้อสินค้าประจำปี จากเป้าขายแผนกขาย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการบริหารสินค้า

อนุมัติแผนการซื้อ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า พิจารณา (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี
กรณีไม่ผ่านการพิจารณา หรือมีการปรับ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปีจะส่งกลับให้พนักงานจัดซื้อ จัดทำ (BY1-RP01) แผนการซื้อ

สินค้าประจำปี ใหม่

กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า จะลงนามเพื่ออนุมัติ

ประชุมแจกเป้าการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ และผู้อำนวยการบริหารสินค้า ร่วมประชุมแจกเป้าการซื้อให้กับพนักงานจัดซื้อรับทราบเป็นรายบุคคล

จัดทำ ACTION PLAN

พนักงานจัดซื้อ จัดทำ ACTION PLAN เพื่อผลักดันสินค้าให้ตามเป้าการซื้อที่ได้รับมอบหมาย 

ประชุมประจำสัปดาห์

พนักงานจัดซื้อ ร่วมประชุมกับผู้จัดการจัดซื้อ เพื่อติดตามผลว่า เป็นไปตาม ACTION PLAN ที่จัดทำไว้หรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นไปตาม ACTION PLAN ให้ไปแก้ไขและจัดทำ ACTION PLAN มาใหม่ 

พิจารณาปรับเป้าการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ นำ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี และแผนการขายและโปรโมชั่น
ประกอบการพิจารณาปรับเป้าการซื้อ 

เสนอ ผอ. ปรับเป้าการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ นำเสนอ เป้าการซื้อที่ผ่านการพิจารณาให้ ผอ.อนุมัติ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี

สรุปเป้าแผนการซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อ สรุปแผนการซื้อ เก็บรวบรวม จัดทำแผนงบประมาณการซื้อโดยแยกเป็น รายเดือน รายปี ตามหมวดหมู่สินค้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป

คำจำกัดความ

บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
โควตา หมายถึง กำหนดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าแยกตาม Department เช่น สินค้ากลุ่ม A กำหนด Maximum Stockไว้ที่ 10 ล้านบาท        

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า
   1. อนุมัติแผนการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ
2. ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
   1. วางแผนการซื้อร่วมกับพนง.จัดซื้อ
   2. แจกจ่ายแผนการซื้อให้แต่ละแผนกรับทราบ
   3. ติดตามการซื้อให้เป็นไปตามแผน
   4. พิจารณาปรับปรุงแผน
   5. พิจารณาแผนการซื้อแยกเป็นรายสินค้าแต่ละหมวด
3. พนักงานจัดซื้อ
   
   1. รับเป้าการขาย
   2. จัดทำแผนการซื้อสินค้าที่ตนรับผิดชอบ ร่วมพิจารณาปรับปรุงแผน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

1. แผนการขายรวม
2. แผนการซื้อสินค้าประจำปี
3. รายงานการประชุมแผนก
4. แผนการขายและโปรโมชั่น

WI-MC-017 กรณีสั่งสินค้ามาแล้ว บาร์โค้ดสแกนไม่ได้

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
2. เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามใบสั่งซื้อ (PO) และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. เพื่อจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับบาร์โค้ด (สแกนไม่ได้, ไม่มีบาร์โค้ด, พิมพ์ไม่ชัด ) และมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
4. เพื่อเป็นหลังฐานอ้างอิงในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบาร์โค้ดจาก Supplier

ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน (Scope)

1. ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทที่จัดส่งโดย Supplier มายังคลังสินค้าหรือแผนกตรวจรับสินค้า
2. ใช้กับพนักงานตรวจรับสินค้า ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายจัดซื้อ
3. รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสาร (PO ,ใบส่งของ) ,ตรวจสอบจำนวน, ตรวจสอบสภาพสินค้า, การสแกนบาร์โค้ดและการรายงานปัญหา

อุปกรณ์/เครื่องมือ (Equipment & Tools)

1. ใบสั่งซื้อ (PO)  และใบส่งของ (Delivery Note)
2. เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner)
3. ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory System/ERP)
4. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและสติกเกอร์บาร์โค้ด
5. แบบฟอร์มรายงานปัญหาบาร์โค้ด (Barcode Issue Report)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

• พนักงานตรวจรับสินค้า
  • ตรวจสอบเอกสารสินค้า (PO, ใบส่งของ)
  • ตรวจสอบจำนวนสินค้าและสภาพสินค้า
  • สแกนบาร์โค้ดและบันทึกผลในระบบ
  • กรอกแบบฟอร์มรายงานปัญหากรณีบาร์โค้ดมีปัญหา
• หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานปัญหาบาร์โค้ด
  • อนุมัติพิมพ์บาร์โค้ดใหม่
  • ประสานงานกับ บริหารสินค้า กรณีมีปัญหา
• ฝ่ายจัดซื้อ/บริหารสินค้า 
  • รับทราบปัญหาที่รายงานจากคลังสินค้า
  • ติดต่อ Supplier เพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายบาร์โค้ดเพิ่มเติม
  • จัดทำสรุปและปรับปรุงกระบวนการกับ Supplier หากพบปัญหาบ่อยครั้ง
• คำจำกัดความ (Definitions)
  • PO (Purchase Order): ใบสั่งซื้อที่บริษัทออกให้กับ Supplier ระบุสินค้า จำนวน และราคา
  • ใบส่งของ (Delivery Note) : เอกสารที่มากับสินค้า ระบุรายละเอียดการจัดส่ง
  • Barcode: รหัสแท่งที่ใช้ระบุตัวตนของสินค้า เพื่อให้ระบบสามารถสแกนและบบันทึกข้อมูลได้
  • บาร์โค้ดชำรุด/อ่านไม่ได้ : บาร์โค้ดที่ไม่สามารถสแกนได้เนื่องจากพิมพ์ไม่ชัด ซีดจาง หรือเสียหาย
  • Barcode Issue Report: แบบฟอร์มบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบาร์โค้ดไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนกตรวจรับสินค้า รับสินค้า+ใบส่งของ

ตรวจสอบจำนวนสินค้า  เทียบกับ PO
กรณีไม่ถูกต้อง  แจ้งบริหารสินค้า ประสานงานกับ Supplier
กรณีถูกต้อง ตรวจสอบสภาพสินค้า สแกนบาร์โค้ดสินค้า
กรณีสแกนได้

กรณ

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง

เงื่อนไขการจ่ายค่าขนส่งแยกแต่ละกรณี

ลำดับที่	รายละเอียด	Vender รับผิดชอบ	พนักงานรับผิดชอบ	บริษัทรับผิดชอบ	ขนส่งรับผิดชอบ	จ่ายคนละครึ่ง
1	สินค้าชำรุด แตกหักเสียหายจากขนส่ง
2	สินค้าเสียหายจากการผลิต
3	สินค้าเสียหายจากพนักงานขาย
4	สินค้าเกิดจากการสั่งของผิดพนักงาน
5	สินค้า Dead Stock
6	กรณีที่ 6 สินค้า Dead Stock จะขึ้นอยู่กับทางบริหารสินค้า ตกลงกับทาง Supplier ขอชดเชยมาเป็นสินค้า ช่วยค่าขนส่ง ก็จะคุยเป็นกรณีไป

1. การคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าจัดส่งสินค้าผิด 

•  ทางฝ่ายตรวจรับสินค้า หรือพนักงาน PC ตรวจพบสินค้าที่สั่งมา มีสี ขนาดและรายการไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ทาง Vendor ต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งสินค้านั้นๆ

2. กรณีตรวจรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชำรุดเสียหาย ไม่สมบูรณ์  สินค้าแตกหักเสียหาย มีคราบน้ำ ทางฝ่ายตรวจรับสินค้าสามารถทำการปฏิเสธการรับสินค้าจากทางบริษัทขนส่งได้ และแจ้งมายัง บริหารสินค้า สำหรับปัญหาที่พบเพื่อให้ Vendor รับทราบและดำเนินการรับผิดชอบค่าขนส่ง (ยกเว้นกรณีที่ Vendor มีการตกลงกับขนส่งที่จะต้องให้รับผิดชอบค่าเสียหายของสินค้านั้น)

3.  สินค้าเสียหายจากการผลิต 

• กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และพบว่าสินค้าเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และสินค้ายังอยู่ในการรับประกันจากผู้ขาย เช่น สายชำระ ลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่ารั่ว ทางพนักงานได้ตรวจเช็คเบื้องต้น พบว่าสินค้ามีปัญหาจริงและ Vendor รับเคลม ดังนั้นทาง Vendor จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
• สินค้าที่ทำการแกะตรวจสอบและทดลอง ก่อนส่งมอบลูกค้า พบว่ามีปัญหา เช่น มีรอย ตำหนิ หรือสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สามาถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากโรงงาน หรือจากตัวคุณภาพสินค้า ให้ทาง Vendor เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

4.  สินค้าเสียหายจากพนักงาน กรณีสินค้ามีอยู่ในร้านและเกิดอุบัติเหตุชำรุด แตกหักเสียหาย ไม่สามารถจำหน่ายได้ ให้ทางพนักงานที่ทำสินค้าเสียหาย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง เว้นแต่ จะมีการพิจารณาจากทางผู้ซื้อและ Vendor ตกลงกันเป็นเคสๆ

5.  สินค้าเกิดจากการสั่งของผิดพนักงาน/ลูกค้า

• กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิด ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง
• พนักงานสั่งสินค้าผิด  ทางพนักงานต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง

6.  สินค้า Dead Stock

• สินค้าที่ร้านไม่ได้ขายเกิน 6 เดือนขึ้นไป แล้วทางบริหารสินค้าขอคืน โรงงาน (ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน)
• สินค้าที่เกิน 6 เดือน ขอคืนบริษัท ค่าขนส่ง ทางร้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ก็จะมีข้อตกลง ขอความช่วยเหลือ กับทาง Sup ให้ช่วยค่าขนส่ง โดย Sup จะให้มาเป็นสินค้าตามมูลค่าขนส่ง