# บริหารสินค้า Merchandiser Merchandiser # Job # J๋D-MC-002 Job Description / ผู้จัดการบริหารสินค้า
ชื่อตำแหน่ง(ไทย) ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) Category Manager
แผนก บริหารสินค้า ฝ่าย บริหารสินค้า
ผู้บังคับบัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ระดับตำแหน่งงาน G6
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)
เพื่อบริหารจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ จากการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ และบริหารสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators)
พิจารณาอนุมัติคู่ค้ารายใหม่ \- คู่ค้ารายใหม่มีคุณภาพ \- อำนาจเจรจาต่อรอง \- ต้นทุนการจัดซื้อเหมาะสม \- ได้สินค้าตรงตามที่ต้องการ \- ต้นทุนต่ำ \- กระตุ้นและส่งเสริมการขายเพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้น \- ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ \- ความพึงพอใจของพนักงาน \- การเข้าร่วมกิจกรรม \- ผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย -ได้สินค้าที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในตลาด \- เพิ่มยอดขายกำไรให้กับบริษัท \- สามารถปิดเป้าได้ได้ตามเป้าหมายเพื่อได้รับผลตอบแทนกลับมา \- สินค้าครบถ้วนตรงตามเวลา \- จำนวนข้อบกพร่อง \- อัตราการลาออก \- อัตราการเข้าร่วมกิจกรรม \- % ความสำเร็จของงานโครงการเทียบกับแผนงาน
รับเป้าซื้อจาก Vendor
บริหารสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับบริษัท
ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบ Check List และอนุมัติใบสั่งซื้อ
ร่วมวางแผนงานกับ ผอ.ฝ่ายบริหารสินค้า เพื่อจัดทำโปรโมชั่นสินค้าทุกๆเดือนและร่วมประชุมกับแผนกอื่นๆ
การจัดการทั่วไป \- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ \- บริหารงานบุคคล \- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี \- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
##### **[มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/67f7f)**
##### **[Drop Ship](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/drop-ship)**
##### **[การจัดการสินค้า](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/65ded)**
##### **[การจัดทำแผน](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/16a5c)**
##### **[Collective Action](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/collective-action)**
##### **[เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/page/82aa4)**
ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)
\- ต้องสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์การ และต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ขาย \- ต้องทำงานตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงานภายในเงื่อนไขของเวลา \- ต้องระมัดระวังในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ขาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส
ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)
ตำแหน่ง (Position) ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)
พนักงานบริหารสินค้า สรรหาสินค้า วิเคราะห์วางแผนการซื้อ
พนักงานจัดซื้อ จัดซื้อสินค้า ประสานงานกับคู่ค้า วิเคราะห์สินค้า
อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)
เรื่อง (Item) ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)
อนุมัติได้เอง (Own Decision) ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval)
อนุมัติการจัดซื้อ / / /
อนุมัติราคาสินค้า / /
อนุมัติโครงสร้างราคา /
อนุมัติโปรโมชั่น /
การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่
หน่วยงานนอก Vendor ข้อมูลสินค้า ราคา การจัดส่ง ข้อมูลการตลาดและคู่แข่ง ทุกวัน
หน่วยงานนอก บริษัท ขนส่ง การจัดส่งสินค้าคืน Vendor,การติดตามสินค้าค้างส่ง การจัดส่งสินค้า pass ส่งหน่วยงานต่างๆ ทุกวัน
หน่วยงานในส่วนตรวจรับสินค้า เอกสารใบสั่งซื้อ กรณีสินค้ามาไม่ครบ ผิดรุ่น ไม่ตรง PO ทุกวัน
หน่วยงานในส่วนคลังสินค้า ประสานงานเรื่องพื้นที่กองเก็บ,ข้อมูลสินค้า ประมาณ 2 ครั้ง/สัปดาห์
หน่วยงานในส่วนบัญชี 1\. กรณีราคาสินค้าที่ Vender เปิดมาไมาตรงกับ PO 2\. ส่งรายการการชำระตั๋วคอนกรีต ประมาณ 3 ครั้ง/สัปดาห์
หน่วยงานคอมพิวเตอร์ ประสานงานในเรื่องระบบในกรณีระบบมีปัญหาขัดข้อง ประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
หน่วยงานส่วนการตลาด ประสานเรื่องการจัดทำโปรโมชั่นจัดทำป้าย ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง
หน่วยงานส่วนบุคคล เบิกอุปกรณ์สำนักงาน, ใบลา ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications) 1\. มีความสามารถในการใช้คอมฯ โปรแกรม Microsoft Office 2\. ความสามารถในการใช้ Internet 3\. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม BC Account วุฒิการศึกษา (Education Background)
ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ การตลาด
ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
\- ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี \- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities)
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ \- การวางแผน
ระเบียบในการจัดซื้อ ภาษาอังกฤษ \- การเจรจาต่อรอง
ความสามารถในการจัดการ \- การติดตามงาน
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า \- การประสานงาน
\- ความละเอียดรอบคอบ
ผู้จัดทำ (Prepare By) ผู้อนุมัติ (Approved By) ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By)
(…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./..........
# JD-MC-001 Job Description / พนักงานจัดซื้อ
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** พนักงานจัดซื้อ **ชื่ออังกฤษ** Buyer (BY)
**แผนก** บริหารงานสินค้า **ฝ่าย** บริหารสินค้า
**ผู้บังคับบัญชา** ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า **ระดับตำแหน่งงาน** G3ใบเสนอซื้อ (PR)
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
เพื่อจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ บริหารสินค้าให้มัประสิทธิภาพจัซื้อ
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators)
1\. การจัดซื้อ \- ตรวจสอบเอกสารใบเสนอซื้อ Back order ให้มีความครบถ้วน \- กำหนดโครงสร้างราคาตามนโยบาย \- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย \- ติดต่อเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข (เบื้องต้น) \- ประสานงานกับหน่วยงานขอซื้อ \- ดำเนินการจัดซื้อ \- ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี \- ติดตามผลการส่งมอบ \- แก้ปัญหาการสั่งซื้อสินค้า \- การวิเคราะห์ข้อมูล [Link-WI-MC-001 คู่มือการจัดทำใบเสนอซื้อ(PR)](https://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-001-pr) [Link-WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า](https://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-002) [Link-WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender](https://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-003-vender) \- เอกสารมีความครบถ้วน และมีลายเซ็น Approved ครบทุกช่อง \- สอดคล้องกับราคาตลาดและนโยบายของบริษัท \- ได้วัสดุ/สินค้าตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ \- ราคาเหมาะสม \- ความถูกต้องของเอกสาร \- ได้สินค้าทันเวลา \- การติดตามสินค้าค้างส่งติดตามการเคลมสินค้าที่มีปัญหา - จำนวนครั้งของข้อผิดพลาดการจัดทำใบเสนอซื้อเนื่องจากพนักงานจัดซื้อ ไม่เกิน 10 ครั้ง/เดือน \- ตรวจสอบจากรายงานสินค้าที่ไม่มีโครงสร้างราคา \- จำนวนครั้งที่ส่งมอบวัสดุ/สินค้าไม่ทันเวลานับจากวันที่ได้รับใบ Back Order ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน \- จำนวนครั้งที่ทำการจัดซื้อล่าช้า (Back Order) ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน
2\. ตรวจสอบรายงานประจำวัน Check List
##### **[มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/67f7f)**
##### **[Drop Ship](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/drop-ship)**
##### **[การจัดการสินค้า](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/65ded)**
##### **[การจัดทำแผน](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/16a5c)**
##### **[Collective Action](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/chapter/collective-action)**
##### **[เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/page/82aa4)**
ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)
\- ต้องใช้เรื่องเทคนิคในการซื้อสินค้า ยากต่อการเข้าใจ มีโอกาสในการจัดซื้อผิด Spec. \- ต้องทำงานกับเอกสารมากและรายละเอียดมาก - ต้องใช้ความสามารถในการหาแหล่งจัดซื้อใหม่ๆ และเปรียบเทียบราคา รวมทั้งการเจรจาต่อรอง - ต้องติดต่อประสานงานกับทุกแผนก และรวมถึง suplier
ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)
ตำแหน่ง (Position) ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)
อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)
เรื่อง (Item) ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)
อนุมัติได้เอง (Own Decision) ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval)
การเลือกผู้ขายรายใหม่ / /
การอนุมัติ P/O /
การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่
หน่วยงานนอก Vendor ข้อมูลสินค้า ราคา การจัดส่ง ข้อมูลการตลาดและคู่แข่ง ทุกวัน
หน่วยงานนอก บริษัท ขนส่ง การจัดส่งสินค้าคืน Vendor,การติดตามสินค้าค้างส่ง การจัดส่งสินค้า pass ส่งหน่วยงานต่างๆ ทุกวัน
หน่วยงานในส่วนตรวจรับสินค้า เอกสารใบสั่งซื้อ กรณีสินค้ามาไม่ครบ ผิดรุ่น ไม่ตรง PO ทุกวัน
หน่วยงานในส่วนคลังสินค้า ประสานงานเรื่องพื้นที่กองเก็บ,ข้อมูลสินค้า ทุกวัน
หน่วยงานการเงิน-บัญชี-การเงิน-สินเชื่อ เอกสารใบกำกับภาษี อนุมัติวงเงิน ทุกวัน
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications) 1\. มีความสามารถในการใช้คอมฯ โปรแกรม Microsoft Office 2\. ความสามารถในการใช้ Internet 3\. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม BC Account 4\. มีประสบการณ์ในการจัด วุฒิการศึกษา (Education Background)
ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ การตลาด
ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences
ประสบการณ์งานด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities)
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ \- การวางแผนการทำงาน
ระเบียบในการจัดซื้อ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน \- การเจรจาต่อรอง
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า \- การติดตามงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ \- การประสานงาน
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง \- ความละเอียดรอบคอบ
คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)
ผู้จัดทำ (Prepare By) ผู้อนุมัติ (Approved By) ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By)
(…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./..........
# มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน Daily Management # WI-MC-001 การจัดทำใบเสนอซื้อ(PR) #### 1.วัตถุประสงค์ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำใบ เสนอซื้อสินค้า (PR)” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดหาสินค้าเข้ามาได้ทันเวลา และมีสินค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง #### 2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน 2.1 การจัดซื้อสินค้าแผนกจัดซื้อมีหน้าที่ต่อรองให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปริมาณ/มูลค่าเท่ากัน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ(อาทิ ส่วนลด และระยะเวลาชำระเงินมาตรฐาน หรือเป้าและรางวัลต่างๆเป็นต้น) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำบันทึกคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2.2 รอบการจัดซื้อ PO สินค้าสั่งพิเศษที่รับเงินมัดจำ และผ่านการอนุมัติขายแล้ว ให้สิทธิ์ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ อนุมัติการสั่งซื้อได้ทันทีให้เสร็จสิ้นวันต่อวัน ส่วน PO ที่ซื้อมาสต๊อคขาย จะต้องกำหนดรอบการอนุมัติไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามแผนการออก PO แยกตามแผนก โดยผู้นำเสนอต้องมีข้อมูลพร้อมให้ผู้อำนวยการตัดสินใจในรูปแบบของเอกสาร-รายงานสนับสนุนครบถ้วนตามเกณฑ์ตรวจสอบที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ ### 3. อุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account ### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 4.1 พนักงานขาย-คลัง มีหน้าที่เสนอซื้อสินค้าสั่งพิเศษ และสินค้าซื้อสต๊อค (Special Order และ Sale Inventory) โดยจัดทำใบ PR รวมให้เจ้าหน้าที่ธุรการขาย/จัดซื้อสาขา รวบรวมส่งให้จัดซื้อส่วนกลางตามรอบการปฏิบัติงาน 4.2 พนักงานจัดซื้อส่วนกลาง มีหน้าที่รวบรวมใบเสนอซื้อ แยกตาม Vender และแผนกสินค้าต่างๆ จัดประเภทการสั่งซื้อสินค้าสั่งพิเศษและสินค้าซื้อมาสต๊อค ออกจากกัน นำเสนอแก่ผู้จัดการแผนกเพื่อทำการอนุมัติต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์พิจารณาเสนอซื้อสินค้าอื่นๆที่อยู่ในแผนงบประมาณจัดซื้อของแผนกทั้งนี้ การพิจารณาต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ 4.3 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีหน้าที่ “ตรวจสอบ” ความครบถ้วนของเอกสาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบใบสั่งซื้อ BY3-W01 โดยมีสิทธิ์อนุมัติใบสั่งซื้อในกลุ่ม PRA ได้ หากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และใบสั่งซื้อ PRM เฉพาะรายการที่ไม่เกินงบประมาณจัดซื้อของแผนกนั้นๆ 4.4 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ มีหน้าที่กำหนดงบประมาณจัดซื้อ และอนุมัติรายการสั่งซื้อที่เกินกำหนดงบประมาณ เช่นรายการเร่งด่วนกรณีสินค้าปรับราคา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เสนอซื้อและผู้ตรวจสอบ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้พร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ 4.5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบเสนอซื้อ - ตรวจนับสต๊อคสินค้าภายในร้าน ว่าเพียงพอต่อการขายหรือไม่ - จัดทำรายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ ### 4.6 หัวหน้าแผนก, Section manager - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวการขายสินค้าที่ผู้เสนอซื้อทำการขอซื้อ - พิจารณาการขอซื้อสินค้าว่าถูกต้องชัดเจน ### 4.7 ผู้จัดการส่วน Store manager มีหน้าที่ อนุมัติเอกสารการขอซื้อเพื่อทำการสั่งซื้อต่อไป #### 5.คำจำกัดความ PR หมายถึง Purchase Order Request คือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อขอซื้อสินค้า/บริการ/จัดซื้อจัดจ้างในบริษัท 6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง - 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เจ้าหน้าที่จัดซื้อ -พนักงานขาย -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ -พนักงานขาย -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (MC) -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ![](https://lh3.googleusercontent.com/EA5ZLg6BpK5HZSM7_H07mdEfWFiGJq36ACaHQX_irb2jjYwtRpixCGiBSMk2rhlOIPp224xofB58erFDuVUHAydoIYGQr1zi-c-wlFzJ2Io9TRY71Ycl_YVSogwyjVc6B1EBCxrVNUH0tveKWp3qRw) -ใบเสนอซื้อสินค้า -ใบเสนอซื้อสินค้า -ใบเสนอซื้อสินค้า -ใบเสนอซื้อสินค้า
###### 8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8.1.พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เช็คสต๊อครายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือมียอดคงเหลือน้อยหรือไม่มีในสต๊อค แล้วจัดทำใบเสนอซื้อ โดยเข้าไปที่หน้าจอ BC ACCOUNT ![](https://lh6.googleusercontent.com/FeUi69Lik-wyl0giiac4sY01pVwsrsg1SQE8T6sN_ryWRxz4pa29YlMdYoWJ0btU8cK67hmG2-jaYQcWgE9zNtpJz9Kwci2r9sBt3cavKnkwqd-r61r9OG05W5GskVNvcB3OuKxiqEpizkP9dR4tbg) 8.2.ใส่รหัสผ่าน แล้วกด CONNECT ![](https://lh3.googleusercontent.com/qH0Bev11FyYvg73PUEMqzOAMiIOFJDV-xNxATS6xDcHMDuJ4K-5dhj6seWsecirYSmoxhNE04uSFN4t1N02LHkT-O2tRUUo0RB7UYCZTUFK6j8Y5B5jox_X5p3ITMoHD-8BJ-eLOrxnCWcVi3KFPnQ) 8.3 Click => จัดซื้อ เลือก บันทึกใบเสนอซื้อสินค้า => Click ![](https://lh4.googleusercontent.com/PAZY859tFL5jyVH6UehNlv-nCuHHh-GaoOPBgNyBu4YjXgUwMpqQ4axB-Hn1c96Blv15lzMlDBTpKZ0eXyn-REYrrpcH33qCOTNiAT0X8DiPk0Pw8rSkwcWQVwFcysTr6LJlFtipM0rYBV59fvFfxw) 8.4. กรอกรายละเอียด ช่องเลขที่ใบเสนอซื้อ - PRM ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าเข้ามาสต๊อค - PRA ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าที่เป็น BACK ORDER จะรันเลขที่เอกสารให้โดยอัติโนมัติ - PRE ใช้ในกรณีขอเสนอซื้อสินค้าจัดซื้อจัดจ้าง (แผนกบุคคลเป็นผู้จัดทำ) แผนก เลือกแผนกที่ทำการขอซื้อ ผู้ขออนุมัติ เลือกโดยการคลิก แล้วพิมพ์ชื่อหรือถ้ารู้รหัสพนักงาน สามารถใส่รหัวพนักงานผู้ขอซื้อได้เลย หมายเหตุ ระบุหมายเหตุการสั่งซื้อให้ชัดเจน และต่อท้ายด้วยการระบุคลังสินค้าให้ถูกต้อง เช่น - สินค้าประเภทครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ระบุ คลัง OFS - สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้า ระบุ คลังของแถม - สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้า ระบุ คลังทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นไป เช่น เครน, รถยนต์ และอุปกรณ์ IT เป็นต้น ![เซฟ ใบเสนอซื้อสินค้า.jpg](https://lh6.googleusercontent.com/9ABJl_Iu1PWnUafzvUZiJQyhd2toOpYhJRznn9_BXX9inioBYfvlS7fASPudycANTWAgZGkf7gwUS524gP5lfeLfQsuw3mceP-zyg0SD_TZT0gjk6_TF3TeO73VJ3KAg4ovNBbnxtYETrroOS8TpXw) 8.5. กรอกรายการรหัสสินค้า จำนวนที่จะขอซื้อ ระยะเวลาที่ต้องการ ให้ครบถ้วน แล้วทำการบันทึกสินค้า ![เซฟ ใบเสนอซื้อสินค้า.jpg](https://lh6.googleusercontent.com/9ABJl_Iu1PWnUafzvUZiJQyhd2toOpYhJRznn9_BXX9inioBYfvlS7fASPudycANTWAgZGkf7gwUS524gP5lfeLfQsuw3mceP-zyg0SD_TZT0gjk6_TF3TeO73VJ3KAg4ovNBbnxtYETrroOS8TpXw) 8.6. เข้าไปที่หน้าจอจัดพิมพ์ใบเสนอซื้อสินค้าพิมพ์ใบเสนอซื้อ ![](https://lh5.googleusercontent.com/6P2Qlq0iISJjHcc5ng1zNqQ4vQ4FpXFRZvPN6eBb0PvbKcvtcEJ08GVRMAcB9hx8c68u_Me9Nns8DOHTAojZxbUMniMtvH96xYayG59XEZTOx0dog-rJueJkKma1s_vB7z_I-AQOnx6AUdIOI8pWAA) 8.7. ใส่รหัส Password ![](https://lh4.googleusercontent.com/sUh4gWbyMNIGvylQ5amuxBM6S4gEoQ5_ONOoExW1Zhay5rdklTplV2HcgKQk7pEjhoc8Rgk7yFT5TJUOTlEEympXCpjYlRVk6sLCcplVZcCw0RXgAsJzZj3eNP66xvOoPGioX8MCcPsYuq1AxvLH2A) 8.8.เข้าไปที่หน้อจอจัดซื้อ → พิมพ์ใบเสนอซื้อ ![](https://lh5.googleusercontent.com/iBl_V_ipKPjpGEuQv2l8Ipd4KjKocRU7vs5RV6J7l2PmjVwUwe3BrVbh6IESTjsty_gD953gAM6kqXCM1en0s0yOzHQLTRbG7UjEz_EWLHAnGJzURFx2dYVtRGtgdGSBbYR7HZ8ZIwq2DCr0gYrvkA) 8.9 .พิมพ์ใบเสนอซื้อ ![](https://lh5.googleusercontent.com/R9rfpQDR2jSxe_NsYZ2GGxwjM3SSD_ZKufyAKrB36-6ltneJ5RgCXoavZRJL0m2blZkVZPeq-tjqdZitqJZImPRK7E4xl1xMa0PrMmIHexpXg-g2p1SqifbtvCOC_Q0ZVKOiucxzMGT-Y1-i7SJdJA) 8.10.ลงรายมือชื่อผู้จัดทำ 8.11.ส่งใบเสนอซื้อให้ทาง ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ 8.12.ส่งให้ผู้อนุมัติ เซ็นต์อนุมัติการขอซื้อ 8.13.ส่งใบขอซื้อไปยังบริหารสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อ # WI-MC-002 การจัดซื้อสินค้า #### **1. วัตถุประสงค์** กระบวนการจัดซื้อสินค้าเพื่อซื้อมาขายไป (Trading) จะต้องมีการกำหนดแผนการขายก่อน แล้วจึงจัดทำงบประมาณจัดซื้อ ทั้งนี้เราจะแยกประเภทการจัดซื้อเป็น **1.1 New Order** การซื้อสินค้าใหม่ จะเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการประชุมสินค้าตัวอย่าง หรือ Sample Meeting เพื่อขอเป้าขายจากทุกช่องทางขาย **1.2 Re-Order** การซื้อเพื่อเติมสินค้า เป็นงานที่มีธุรกรรมบ่อยครั้งที่สุด เพื่อเป็นไปตามชื่อก็คือเป็นการเติมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการสินค้าในแต่ละช่องทาง/สาขา ซึ่งมีกระบวนการเสนอซื้อจากสาขาผ่านมารวมยอดที่สำนักงานใหญ่ **1.3 Back-Order** เมื่อลูกค้าทำการสั่งจอง (และวางเงินมัดจำในกรณีขายปลีก) พนักงานขายจะทำการออก Back-Order ซึ่งเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติเป็นสินค้าสต๊อคขาย แต่ของขาดสต๊อคจึงจะเรียกว่า **Back Order** ซึ่งขั้นตอน Back Order ระบบจะออกใบเสนอซื้ออัตโนมัติ เรียกว่า PRA ต้องการการตรวจสอบด้านชำระเงินมัดจำ หรือต้องขออนุมัติก็ต่อเมื่อไม่มีเงินมัดจำเท่านั้น หมายเหตุ **Special Order Item** ไม่ใช่ประเภทการสั่งซื้อ แต่เป็น “ สถานะสินค้า” โดยจะต้องจอง/มัดจำเช่นเดียวกับ Back Order แต่จะเป็นการสั่งสินค้าที่ปกติห้ามสต๊อก เพราะขายยาก จึงเรียกสินค้าสถานะเหล่านี้ว่า **สินค้าสั่งพิเศษ** นั่นเอง #### **2. ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมถึงการรับเป้าการขาย, เสนอซื้อ, ตรวจสอบเงื่อนไขของสินค้า ตลอดจนออกเอกสารสั่งซื้อให้แก่ VENDOR #### **3. หน้าที่และความรับผิดชอบ** 3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า อนุมัติการจัดซื้อ 3.2 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ พิจารณา อนุมัติ PR 3.3 พนักงานจัดซื้อ รับแผนย่อยจากฝ่ายขาย รับใบ PR จากฝ่ายขาย ตรวจสอบสินค้าคงคลัง จัดทำใบ PO ส่งให้ VENDER **4. คำจำกัดความ** - บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด - ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ - Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท - พนักงาน GR หมายถึง พนักงานตรวจรับสินค้า - รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า หมายถึง รายงานที่แสดงการขาย-ซื้อสินค้าในบริษัท
#### **6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** **6.1 แผนการซื้อ** - พนง.จัดซื้อ นำ (R-BY-101) แผนการซื้อสินค้าประจำปีเพื่อใช้ในการจัดซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ **6.2 จัดทำใบ PR** - MCและBY พนักงานขายจัดทำ (BY3-F01) ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) ในส่วนของใบ PR ที่ทางฝ่ายขายหรือ PC ทำส่งมาให้กับจัดซื้อ สินค้าที่มีอายุในใบ PR จะต้องระบุวันหมดอายุของสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ มาให้กับจัดซื้อทุกครั้งที่มีเอกสารใบขอซื้อ และทาง Sale divition จะต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนเซ็นต์เอกสารส่งให้กับจัดซื้อและ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER **6.3 การกำหนดโควต้า Stock** - MC จัดทำกำหนดโควตา Stock แยกตาม Department ดูข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าใด จะสั่งซื้อได้หรือไม่ ขั้นตอนกำหนดโควต้าสต๊อก ควรจบภายในแผนการซื้อแล้ว ไม่ใช่แทรกระหว่างการทำ PR→อนุมัติ PR **6.4 การอนุมัติ PR** - ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ เป็นผู้พิจารณา (BY3-F01)** ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR) Reorder ที่ไม่เกิน Maximum Stock และ **(F-WS-402)** ใบ BACK ORDER ตรวจสอบ โควต้าสต๊อคแยกตาม Department กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อแจ้งผลให้พนักงานขายทราบ กรณีผ่านการพิจารณา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ส่งทำการอนุมัติ PR แล้วแจ้งให้พนง.จัดซื้อ กรณีใบ PR ที่เป็น Reorder Stock เกิน Maximum Stock ปิดเป้าปรับราคาต้องส่งเอกสารให้ผอ.ส่วน อนุมัติก่อน **6.5 ออกใบ PO** - ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจะส่งเอกสาร (BY3-F01)ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) และ (F-WS-402) ใบ BACK ORDER ที่อนุมัติแล้วมาให้จัดซื้อทำการ ออก (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) - การสั่งซื้อผ่านระบบ E-ordering SCG ให้ทำการเปิด PO ผ่าน BC Acount ทุกครั้ง **6.6 การอนุมัติ PO** - กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าจะส่งกลับให้ พนักงานจัดซื้อ ทำการลดจำนวนการสั่งซื้อ หรืองดการสั่งซื้อ - กรณีผ่านการพิจารณา MC ลงนามในช่องผู้ตรวจสอบ และส่งให้ผู้จัดการส่วนและผอ.ส่วนลงนามในช่องอนุมัติการสั่งซื้อ กรณีสินค้าเกิน Masimum Stock ปิดเป้า สินค้าปรับราคา **6.7 การส่งใบ PO ให้ VENDOR และ GR** - พนักงานจัดซื้อ ส่งใบ (F-BY-302) ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ VENDOR ทาง Fax และ ส่งเอกสารให้แผนกGR **6.8 บันทึกทะเบียน PO** - พนักงานจัดซื้อ (R-BY-301) จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO 7. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** - แผนการซื้อสินค้าประจำปี - ใบเสนอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อค(PR) - ใบ BACK ORDER - ใบสั่งซื้อ (PO) - ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ PO # WI-MC-003 การติดตามสินค้าจาก Vender #### **1.วัตถุประสงค์** ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR เพื่อให้ กระบวนการติดตามสินค้า VENDOR เป็นไปตามแนวทางในการติดตามผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย #### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ กำหนดการนัดรับสินค้าจาก VENDOR เพื่อบันทึกความล่าช้าจากการจัดส่ง และติดตามผลการรับสินค้า #### **3.หน้าที่และความรับผิดชอบ** 1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ 2.พนักงาน GR ทำรายงานบันทึกความล่าช้าการจัดส่งจาก VD ติดตามผลการรับสินค้า #### **4.คำจำกัดความ** - บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด - ส่วนบัญชี หมายถึง แผนกบัญชี - ส่วนจัดซื้อ หมายถึง แผนกจัดซื้อ - ส่วน GR หมายถึง แผนกตรวจรับสินค้า - Vender หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท **5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง** ไม่มี **6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** [![image-1656831404997.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1656831404997.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656831404997.png) #### **รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** #### **6.1.ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ** - พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อหมดอายุ จาก (R-BY-301) ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO) เพื่อใช้ในการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ #### **6.2.พนักงานขายตามของ** - พนักงานขาย และพนักงาน GR ทวงถามสินค้ากับพนักงานจัดซื้อ ให้พนักงานจัดซื้อ ทำการติดตามสินค้าจาก VENDOR #### **6.3.ติดตาม VENDOR** - พนักงานจัดซื้อ โทรติดตามทวงถามสินค้า หรือ FAX เอกสารทวงถามสินค้าจาก VENDOR และยืนย้นยอดของสินค้าที่ส่งให้ครบถ้วนตามจำนวน #### **6.4.แก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่** - พนักงานจัดซื้อ เมื่อได้รับการแจ้งกำหนดวันนัดรับสินค้าใหม่ ต้องรีบแก้ไขวันนัดรับสินค้าใหม่ ใน (F-BY-302) ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ทันที #### **6.5.แจ้งกำหนดการรับสินค้าใหม่ให้ GR/พนง.ขายทราบ** - พนักงานจัดซื้อ รีบแจ้งกำหนดการนัดรับสินค้าใหม่ หลังการติดตามสินค้าจาก VENDOR ให้พนักงานขาย และพนักงาน GR รับทราบและแก้ไขใน (F-GR-101) ใบตรวจรับสินค้า #### **6.6.ทำรายงานบันทึกความล่าช้า การจัดส่งจาก VENDOR** - พนักงาน GR ดูรายงานระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจาก (R-GR-101) รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Vendor #### **6.7.ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR** - พนักงานจัดซื้อ ติดตามผลการรับสินค้าจาก GR โดยเช็คจากรายงานทาง Intranet 7. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** - ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ(PO) - ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) - ใบตรวจรับสินค้า - รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าของ Ven # WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค # WI-MC-018 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ระบบ E-ordering SCG เข้าสต็อค บริหารสินค้า Vendor GR แผนกตรวจรับสินค้า แผนกบัญชี # WI-MC-004 การโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย #### **1.วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าหลายหน่วยนับ” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า #### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีหลายหน่อยนับและปรับราคาไม่ครบ #### **3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ** **1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคาท่อน้ำไทย** #### **4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน** **4.1 พนักงานจัดซื้อติดตามราคาจากท่อน้ำไทย ทุกๆวันที่ 1 ของเดือน ตรวจสอบรายงานโครงร้างราคา** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Io3cLLo6TvhJF1Iy-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/Io3cLLo6TvhJF1Iy-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SUfvMJI8cTWP0miJ-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/SUfvMJI8cTWP0miJ-image.png) ##### **4.2 ตั้งปรับกำไรตามมาตรฐาน ประจำเดือนตามโครงสร้างของร้านที่กำหนด ทั้งหมด** **Step ราคาเดือนพฤศจิกายน 66 ราคาหน้าร้าน ราคาส่ง** **1.กลุ่มอุปกรณ์เครื่อง/อุปกรณ์มือ /เทปพันเกลียว** **ราคาตัว GP 25% GP 22%** **ราคาแพ๊ค-10 GP 20% GP 17%** **ราคาลัง GP 15% GP 12%** **2.กิ๊ป/คลิ๊ปจับท่อ /ปลั๊กอุด** **ราคาตัว GP 25% GP 22%** **ราคาแพ๊ค-5 GP 20% GP 17%** **ราคาลัง GP 15% GP 12%** ##### **4.3 ทำปรับในระบบโครงสร้างราคา** #### **5.แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ** 1.ฝ่ายขายหน้าร้านที่ดูแลสินค้า เปลี่ยนป้ายราคาสินค้า 2.ฝ่ายร้านค้าช่วงแจ้งราคาประจำเดือนให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการสั่งซื้อ - ส่งเอกสารทางไลน์/เทเลแกรม - โทรแจ้งทุกช่องทาง # WI-MC-019 ข้อปฏิบัติการสั่งสินค้า SPO ลงคลังสินค้า [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7pqPxLiajefVJhDN-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-11/7pqPxLiajefVJhDN-image.png) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผนกบริหารสินค้าขอกำหนดข้อปฏิบัติในการสั่งซื้อสินค้า SPO ดังนี้ 1. บริหารสินค้า สั่งซื้อสินค้าตามออเดอร์ พร้อมประสานกับทางขนส่งเพื่อขนส่งสินค้า SPO มาลงร้าน 2. บริหารสินค้าแจ้งแผนกตรวจรับสินค้าเรื่องสินค้า SPO ที่มีมูลค่า และ ให้ทางแผนกตรวจรับสินค้าจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า SPO ล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บ 3. บริหารสินค้าจะติดตามแผนกตรวจรับสินค้า เรื่องลงสินค้าในพื้นที่จัดเก็บที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเมื่อลงสินค้าเรียบร้อยแล้วให้แผนกตรวจรับสินค้าถ่ายภาพรายงานผลการจัดเก็บสินค้าให้แผนกบริหารสินค้าทรายทุกครั้ง 4. กรณี ทาง GR ไม่ได้เก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด หากเกิดการแตกหัก เสียหาย ทุกกรณี ทางคลังสินค้า และ ทางGR ร่วมรับผิดชอบ
**ข้อควรระวัง** -พื้นที่คลังเก็บสินค้า SPO มีป้ายกำกับพืนที่ให้ชัดเจน - ป้ายกำกับ สินค้ามูลค่าสูง โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ - สินค้าแตกหักง่าย โปรดระวัง - ปริ้นป้าย " สินค้าแตกง่าย" ติดพาเลทสินค้าทุกพาเลท - # WI-MC-020 กระบวนการจัดทำสินค้านาทีทอง (GD) 1. **วัตถุประสงค์** การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า 2. **ขอบเขต** เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น (สินค้านาทีทอง GD) ที่ฝ่ายบริหารสินค้าจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า ของไตรมาสนั้น ๆ **คำจำกัดความ** สินค้านาทีทอง GD คือ สินค้าราคาพิเศษ ที่ทำขึ้นมาตามโปรโมชั่นที่ทางการตลาดจัดทำขั้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและเป็นราคาที่ดึงลูกค้าเขามาในงานมากขึ้น **หน้าที่ความรับผิดชอบ** **เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า** หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาทำสินค้านาทีทอง 2. ทำการตั้งรหัสสินค้านาทีทอง โดยรหัสสินค้าจะต้องลงท้ายด้วย (GD) เท่านั้น 3. จัดทำใบสั่งซื้อ และแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 3.1 แผนก GR ทำการรับเข้า และติดบาร์โค้ด ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ (PO) 3.2 แผนก End Control ทำการ test สแกนบาร์โค้ดก่อนนำสินค้าเข้าคลัง 3.3 Section ที่รับผิดชอบทำการเก็บสินค้าไว้ในพื้นที่จัดเก็บ **การตั้งสินค้านาทีทอง (GD)** สินค้าที่ได้มาจาก Supplier จะต้องตั้งรหัสสินค้าทุกครั้ง โดยรหัสสินค้านั้น ๆ จะต้องลงท้ายด้วย GD **วิธีปฏิบัติ** สินค้าที่กำหนดที่จะทำสินค้านาทีทอง จะต้องทำการตั้งรหัสสินค้าขึ้นมาใหม่ แล้วทำ PO ทุกครั้ง แล้วทำการแจ้งทาง GR ในการรับเข้าสินค้าและทำการติดบาร์โค้ดสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ระบุ และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสินค้าแยกจากสินค้าปกติที่เรามีขายอยู่ [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mC8KfZTQ0ffLy8jX-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/mC8KfZTQ0ffLy8jX-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9sBdiIdABx6uwxFx-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/9sBdiIdABx6uwxFx-image.png) # WI-MC-021 มาตรฐานการตั้งราคาสินค้า และกำไรสินค้าตกแต่ง CAT2 #### **1.วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การตั้งราคาสินค้าให้มีกำไรตามเกณฑ์” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการขายสินค้า #### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน** ครอบคลุมราคาสินค้าที่มีการตั้งราคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด #### **3.หน้าที่แล้วความรับผิดชอบ** **1.พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบรายงานโครงสร้างราคา บวกกำไรสินค้าตามมาตรฐาน** #### **4.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน** **1.ตรวจสอบรายงานการตั้งกำไรสินค้าขั้นต้นแต่ละหมวดหมู่สินค้า** #### **ตัวอย่าง มาตรฐานกำไรสินค้า CAT2** #### **1.ตรวจดูรายงาน กำไรปี 2566** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/0kO4nK52MFyIUJNT-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/0kO4nK52MFyIUJNT-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/HS6yyDQSk6TuXu6C-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/HS6yyDQSk6TuXu6C-image.png) ##### **มาตรฐานกำไร ปี 2567** **2.กำหนดกำไรขั้นต้นลงในหมวดหมู่สินค้า ให้เป็นมาตราฐาน ไม่ให้เกิดการขายต่ำกว่ามาตราฐานกำไรขั้นต้น โดยต้องใช้เครื่องมือรายงาน Exception Report เพื่อตรวจสอบกำไรที่ต่ำกว่า GM ในแต่ละหมวดหมู่สินค้า หากมีการขายต่ำกว่ากำไรขั้นต้น ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาเซ็นต์อนุมัติในการขายสินค้านั้นๆ** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/zOjQSBK1M864isUt-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/zOjQSBK1M864isUt-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/g93f7nAs21evIaKf-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/g93f7nAs21evIaKf-image.png) #### **3 . เงื่อนไข กรณีไม่ได้ตั้งกำไรตามมาตรฐาน** #### **กำไรน้อยกว่าที่กำหนด ให้ผู้บริหารอนุมัติราคา** #### #### **4.นำสินค้าเข้าระบบโครงสร้างราคา** [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/EdMhyA6VbCzQlWnE-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-05/EdMhyA6VbCzQlWnE-image.png) 3.ราคาสินค้าทุกตัวควรผ่านโครงสร้างราคา เพื่อป้องกันราคาที่ต่ำเกินไปหรือขายต่ำมาตราฐาน กำไรขั้นต้นควรคิดจาก ราคาซื้อ + ค่าขนส่ง ทุกครั้ง เพื่อได้กำไรสุทธิของกำไรขั้นต้น # WI-MC-022 คู่มือการจัดการสินค้าสีที่มีคูปองแลกฝาหรือสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า #### **1. วัตถุประสงค์** คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการ การรับสินค้าเข้าคลังพร้อมขาย และมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง #### **2. ขอบเขต** เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่อง สติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า ศูนย์หาย โดยขโมย #### **3. ความรับผิดชอบ** **3.1 พนักงานจัดซื้อ** ทำหน้าที่ แจ้งโปรโมชั่นที่ได้รับมา กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า **3.2 ฝ่ายตรวจรับสินค้า** ทำหน้าที่ ตรวจสินค้า ของแถม หรือสติ๊กเกอร์โปรโมชั่น ก่อนรับสินค้าเข้าสต๊อค **3.3 ฝ่าย End Control** ทำหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องสินค้า บาร์โค้ด จำนวนสติ๊กเกอร์ฝาถังสี และอื่นๆ ก่อนนำสินค้าเข้าคลังขาย **3.4 พนักงานPC หรือ Section Manager** ทำหน้าที่ ตรวจสอบก่อนรับสินค้าเข้าคลังขายและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้สูญหาย **3.5 ประชาสัมพันธ์** มีหน้าที่ รับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์ **3.6 พนักงานบัญชีสินค้าคงคลัง IC** มีหน้าที่ ส่งคืนฝาสี/สติ๊กเกอร์ ที่รับแลกมา ทำการบันทึกเข้าระบบ #### **4. กระบวนการ**
#### **5. รายละเอียดกระบวนการ** 1. มีจดหมายแจ้งจาก Supplier ว่าโปรโมชั่นสติ๊กเกอร์แลกเงิน [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/cuuX2vam8lleWNGq-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/cuuX2vam8lleWNGq-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/9mhMt4ZgBecwbT9u-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-12/9mhMt4ZgBecwbT9u-image.png) 2\. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการแลกสติ๊กเกอร์ เช่น บัญชี ,GR, Section, ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 3\. บริหารสินค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ในในสั่งซื้อจะระบุว่ามีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ จำนวนกี่ดวงชัดเจน 4\. สินค้าเข้าสต๊อค GR รับสินค้า เปิดกล่องสินค้าทุกกล่อง ตรวจสอบว่าสินค้าที่มามีสติ๊กเกอร์ติดมาทุกตัว 5\. กรณีตรวจสอบพบไม่มีสติ๊กเกอร์ติดมาไม่ให้รับเข้า แจ้งบริหารสินค้รับทราบ แจ้งทาง Supplier รับทราบ ให้มารับคืนทันที [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/jeEK2Fh4umHj22I6-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-11/jeEK2Fh4umHj22I6-image.png) 6\. กรณีแผนก GR ตรวจสอบ รับเข้าสินค้า ถูกต้อง ทาง PC จะรับสินค้าเข้าคลังขายต้องตรวจสอบที่ End Control ก่อนรับเข้าคลัง ว่ามีสติ๊กเกอร์ครบทุกกล่องถึงจะนำสินค้าเข้าคลังขาย 7\. เมื่อสินค้าเข้าคลังขายเรียบร้อยแล้วจะต้องมีสต๊อกการ์ดควบคุมและมีการตรวจนับหากสูญหายหรือพบว่ามีการแกะสติ๊กเกอร์หลุดหายให้รีบแจ้งทันทีและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที 8\. สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์คูปองที่มีมูลค่าเป็นเงินห้ามแกะออกจากฝาสีและให้ตรวจนับทุกวันควบคุมเป็นสินค้าเฝ้าระวังหากสูญหายไม่แจ้งหรือบุคคลที่ 3 ไปเจอพนักงาน PC หรือผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ #### **6. กระบวนการรับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์**
#### **7. รายละเอียดกระบวนการ** 1. ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ 2. ลูกค้านำฝาสี หรือสติ๊กเกอร์มาแลก จะต้องนำบิลที่ลูกค้าซื้อไปมาแสดงเพื่อแลกเต็มมูลค่าที่ (รับแลก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00น.-15.00น. เท่านั้น) ประชาสัมพันธ์ ต้องตรวจสอบบิลที่ลูกค้าซื้อไป ว่าซื้อที่นพดลหรือเปล่า ถ้าหากซื้อที่นพดล ก็จะรับแลกเต็มมูลค่า ฝาสี/สติ๊กเกอร์ที่ระบุไว้ (กรณีที่ลูกค้าไม่มีบิลมายืนยัน ก็จะรับแลกแค่ ครึ่งราคา) 3. ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรับแลก 4. นำฟอร์มที่ลูกค้ากรอกเรียบร้อยไปรับเงินที่จุดแคชเชียร์ (แต่สติ๊กเกอร์ที่ลูกค้านำมาแลกจะเก็บไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์) นำเงินที่มารับที่จุดแคชเชียร์ไปให้ลูกค้าเซ็นต์รับเงิน ทุก ๆ 15.00 น. ทางประชาสัมพันธ์จะรวบรวมแบบฟอร์มรับแลกที่จุดแคชเชียร์ พร้อมสติ๊กเกอร์ไปให้ทางบัญชี ตรวจสอบ และทำเอกสารใบจ่ายเงินชดเชยเงินสดย่อย ระบุว่าชดเชยค่าแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์ แล้วนำส่ง ICC ตรวจสอบและเก็บฝาสี/สติ๊กเกอร์ 5. นำเอกสารใบชดเชยเงินสดย่อยไปแลกที่น้องแพทการเงิน เพื่อทำการเบิกเงินคืนให้กับแคชเชียร์ ภายในวัน 6. ขั้นตอนสุดท้าย ทุก ๆ ปลายเดือน ทาง ICC จะให้ทาง Supplier ของแต่ละแบรนด์เข้ามารับฝาสี/สติ๊กเกอร์ คืน ทาง Sup จะทำ CN กลับคืนมาให้ต้นเดือนต่อไป # Drop Ship รวมระเบียบปฏิบัติเฉพาะการสั่งสินค้า Drop Ship รวมไว้ที่นี่ # WI-MC-004 Drop Ship สินค้าส่งตรงเข้าหน้างาน ### วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมมาตรฐานในการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship สามารถติดตามสินค้าและเอกสาร การรับเข้า ออกบิลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นวัน เพื่อป้องกันปัญหาบิลขายค้างในระบบ หรือใบสั่งซื้อค้างรับเข้า ### ขอบเขต การสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่ส่งตรงเข้าหน้างาน ไม่ผ่านเข้าคลังบริษัท (กรณีการส่งสินค้าเข้าร้าน 999 ซุปเปอร์ช้อปด้วย) ### ขั้นตอน
รายละเอียด 1. พนักงานขายจัดทำใบ Back order ตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ([WI-SA-009 การจัดทำใบ Back order](https://docs.google.com/document/d/13eYrijnK3CnR05HYlVo7HqM0q6p3OqXckwbPSf50U3A/edit)) และทำใบรับมัดจำ (กรณีสินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ใบรับมัดจำค่าสินค้าอย่างน้อย 30% เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ) 2. ส่งใบ Back order ไปให้แผนกจัดซื้อดำเนินการจัดทำใบ PO ([WI-BY-005 การทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง](https://docs.google.com/document/d/13eYrijnK3CnR05HYlVo7HqM0q6p3OqXckwbPSf50U3A/edit)) เพื่อสั่งสินค้ากับ Vendor ต่อไป 3. Vendor จะยืนยันตัวสินค้า จำนวน และวันที่จัดส่งให้ทางพนักงานจัดซื้อทราบ 4. พนักงานจัดซื้อจัดทำใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS ระบุจำนวนตามที่ทาง Vendor แจ้งมา และนำส่งให้พนักงานขายเพื่อดำเนินการตรวจเช็คหน้างานว่าได้รับสินค้าตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือไม่ 5. ขนส่งแจ้งกลับผ่านช่องทาง Chat app ว่าได้มีการ ส่งสินค้าครบตามจำนวนที่สั่งซื้อพร้อมกับขอรูปถ่ายใบรับสินค้าที่มีการเซ็นรับจากลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับสินค้า 6. จัดซื้อบันทึกรับเข้าสินค้าเข้าคลัง 99 และส่งเอกสารแจ้งพนักงานขายตรวจสอบ 7. พนักงานขาย ตรวจสอบจำนวนสินค้าตามที่ลูกค้าได้รับจริง ผ่านไลน์ เทียบกับหลักฐานใบตรวจรับสินค้าว่าเป็นคลังใด ก่อนส่งให้แคชเชียร์ทำการออกบิลขายให้ถูกต้อง ตรงคลังที่รับเข้า (คลัง99) 8. แคชเชียร์ทำการออกบิลขายสินค้า PASS ส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งให้ลูกค้าตามรายการสินค้าที่ได้รับจริง 9. หลังจากนี้ทาง Vendor จะส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบจ่ายสินค้าและใบส่งสินค้า มายังแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบเอกสารและดำเนินการชำระเงินต่อไป 10. ทางแผนกการเงิน ทระทบยอดของเอกสารทั้ง 3 ส่วนคือ ใบสั่งซื้อ, ใบรับเข้า, ใบส่งของ หากพบข้อผิดพลาดของเอกสารจะทำการส่งเอกสารกลับคืนเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วทางการเงินจะทำการตั้งเบิกเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับทาง Vendor และค่าขนส่งให้กับบริษัทขนส่ง(ถ้ามี) #### เพื่อตรวจสอบงานประจำวัน ลดข้อผิดพลาด จะมีงาน Daily management ของแต่ละฝ่ายดังนี้ 1. แผนกบัญชี และ หัวหน้าทีมขาย ออกรายงานสรุปการรับเข้าสินค้า Drop-ship ที่ลืมออกบิลข้ามวัน (GR-206) แยกตามสาขาเพื่อ Clear สินค้าก่อนสิ้นวัน 2. จัดซื้อ ออกรายงานใบสั่งซื้อครบกำหนดส่งประจำวัน เพื่อตรวจว่าไม่มีใบสั่ง Drop-ship ที่ของเข้าหน้างาน แล้วลืมตรวจสอบบันทึกรับเข้า #### เฉพาะกรณีของซื้อเข้าร้าน 999 Supershop การรับเข้าให้เป็นหน้าที่แผนกบัญชี เพื่อกระทบยอดสินค้าคงคลังระหว่าง ระบบ Business Plus กับ BC Account ### VDO ### หน้าที่และความรับผิดชอบ #### พนักงานขาย - ดูรายงาน ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ถึงกำหนดวันนัดรับที่ถึงกำหนด - ติดตาม รับแจ้งว่าสินค้าถึงลูกค้าหรือยัง ถ้าถึงเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารให้ GR รับเข้าสินค้า #### GR - รับเข้าสินค้า Drop Ship #### จัดซื้อ - ออกใบ PO - รับแจ้งจาก Vendor ในการยืนยันการส่งสินค้าและแจ้งให้พนักงานขายทราบเพื่อติิดตามสินค้าว่าถีงลูกค้าตามที่ได้สั่งซื้อหรือไม่ - ออกใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS #### Service division/หัวหน้าทีมขาย - ตรวจรายงานสินค้า Drop Ship ค้างทำ Bill ขาย แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง - ใบ Back order - ใบสั่งซื้อ (PO) - ใบสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง PASS - ใบตรวจรับสินค้า - บิลเงินสดใบกำกับภาษี - ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี - รายงาน สินค้า Drop Ship # WI-MC-005 กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ) ## กระบวนการสั่งซื้อสินค้า Drop Ship (กรณีมีเงินมัดจำ)
### ขั้นตอน 1. รับใบ Back Order จากฝ่ายขาย พร้อมกับทำ PO สั่งซื้อสินค้า 2. ส่งใบ PO ให้ผู้บริหารอนุมัติ และส่ง PO ให้กับทาง Vender 3. Vender แจ้งสินค้าพร้อมส่ง 4. แจ้งฝ่ายขาย รับเงินมัดจำส่วนที่เหลือ 5. **ก่อนแจ้งให้ Vendor ส่งสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ** 1. เงินมัดจำได้รับครบถ้วน 100% 2. คอนเฟิร์ม Vender จัดส่งสินค้า 3. [link คลิปวิดิโอกรณีศึกษา](https://vdo.pay9.co/w/vP3UNs14uBs6d1jtBZukaD) 6. ขนส่ง ส่งสินค้าเสร็จ พร้อมให้ฝ่ายขายเช็คกับลูกค้าว่าได้รับสินค้าครบไม่มีแตกหักเสียหาย 7. ปริ้นใบรับสินค้าคลัง Pass พร้อมแนบใบเซ็นรับของจากลูกค้า ให้กับฝ่ายขาย นำไปให้ GR รับเข้าออกบิล 8. ส่งใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ### จุดควรระวัง 1. ตรวจสอบว่าได้รับเงินมัดจำครบทั้ง 100% ก่อนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2. หลังจากจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ควรตรวจสอบ ว่าลูกค้าได้รับของครบ ไม่มีแตกหักเสียหาย #### กรณีหากเกิดข้อผิดพลาดจากการส่งสินค้าแล้วเรียกเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ **กรณีต้องขนสินค้ากลับคืนมา** 1. ต้องมีหลักฐานที่ลูกค้าอนุญาตยินยอมให้นำสินค้ากลับบริษัท เช่น เอกสารให้ลูกค้าเซ็นต์ยินยอมในการขนของกลับเป็นหนังสือ หรือ หลักฐานการสื่อสารผ่านช่องทาง Line / Telegram (รวมถึงยินยอมชดใช้ค้าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากลับด้วย) 2. หากลูกค้าผิดเงื่อนไขสัญญา หรือ ไม่จ่ายเงิน ก่อนนำสินค้ากลับต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ในการขนสินค้ากลับ 3. หากลูกค้าไม่ยินยอมจ่ายเงิน พนักงานขายจะต้องเรียกเก็บเงินลูกค้าให้ได้ หาก เรียกเก็บไม่ได้พนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
# WI-MC-006 คู่มือการขายสินค้า Drop Ship (คอนกรีตสำเร็จรูป) ### **1. วัตถุประสงค์** เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกค้าส่ง โครงการ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย ในเรื่องของ “กระบวนการขายสินค้า คอนกรีต ซีแพค” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการเสนอราคา เงื่อนไขการขายและการจ่ายเงินของลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ### **2. ขอบเขต** การเสนอขายสินค้าคอนกรีตซีแพคต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการทำงานที่กำหนด ### **3. หน้าที่และความรับผิดชอบ** #### **3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก / ผู้จัดการส่วนค้าส่ง-โครงการ / Store Manager** - พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา - รับผิดชอบเป้าขาย #### **3.2 พนักงานขาย** - ส่งใบขอราคาคอนกรีต ให้จัดซื้อ (ตามฟอร์มที่กำหนด) - นำเสนอขายต่อลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคาคอนกรีต - ติดตามผลการเสนอราคา เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมและต่อรองราคา - ติดตามผลการสรุปการสั่งซื้อ และให้ลูกค้าออก Po ยืนยันการสั่งซื้อ กรณีลูกค้าไม่มี po ให้เซ็นต์สั่งซื้อในเอกสารเสนอราคา - ขอเปิด ไซ้ดโค๊ต กับทาง Cpac ให้กับลูกค้า ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง \*\*ปกติต้องขอเปิดไซด์โค้ทกับทางจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อประสานงานเปิดไซด์โค้ทกับทาง cpac - ออกเอกสาร BCV เพื่อให้ทางสินเชื่อเซ็นต์อนุมัตการขาย(กรณีเงินเชื่อ) ส่วนเงินสด โอนเงินก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หรือต้องมัดจำ 100% \*\*หลังจากลูกค้าทำการยอมรับในเอกสารเสนอราคา ให้ทำการจองคิวเทคอนกรึตกับทาง ศูนย์รับจอง ตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ และทำการออกเอกสาร back order และทำการรับมัดจำ 100% (กรณีลูกค้าเงินสด) - ก่อนการเทคอนกรีต ทางศูนย์จ่ายจะแจ้งรายงานการจองคอนกรีตล่วงหน้า 1 วัน โดยจะส่ง mail เวลา 16.00-16.30 น. ของทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายขายทุกช่องทาง - ทำเอกสาร Back Order ภายในวัน (กรณีมีการจองเทวันจันทร์ ฝ่ายขายต้องจัดทำ back order ส่งขออนุมัติภายในวันจันทร์ เวลา 09.00 น.) หรือหากมีการเทคอนกรีตระหว่างวัน ทางศูนย์จ่ายจะแจ้งทางกลุ่มไลน์ CPAC เพื่อขออนุมัติการเททุกครั้ง - ฝ่ายขายแจ้งลูกค้าโอนเงินชำระก่อนการเท (กรณีเงินสด) หรือทำเอกสาร BCV ขออนุมัติจากสินเชื่อ (กรณีเงินเชื่อ) หลังจากมีการเทคอนกรีตประจำวันทาง Cpac จะมีเอกสารแจ้งการใช้คอนกรีตโดยส่งมาทาง E-mail ของทุกหน่วยงาน มาให้ทางฝ่ายขาย เพื่อทำเอกสาร BCV ภายในวัน #### **3.3 พนักงานขาย** - จัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ - จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อจากลูกค้า - จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งขาย - จัดทำบันทึก BACK ORDER - ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการสั่งซื้อสินค้า และตัดบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อ - สรุปรายงานการสั่งซื้อ #### **3.5 บริหารสินค้า** - ขอราคาคอนกรีต CPAC ผ่านเจ้าหน้าที่ Telesale กทม. โดยส่งทางเมล (ตามแบบฟอร์มขอราคา) - แจ้งเสนอราคาให้ฝ่ายขาย (ตามแบบฟอร์ม) - ติดตามการเสนอราคาแต่ละโครงการจากฝ่ายขาย เพื่อช่วยกระตุ้นปิดการขาย - รับแจ้งปิดการขายจากฝ่ายขาย แจ้งขอปิด Sitecode ผ่านเจ้าหน้าที่ Telesale กทม. โดยส่งทางเมล - เช็ครายงานเทคอนกรีตล่วงหน้าจากศูนย์จ่าย ทางเมล และเช็ครายงานเท คอนกรีตระหว่างวันผ่านระบบ Cpac e-business - ติดตามเอกสาร Back Order จากฝ่ายขายก่อนการเทคอนกรีต (เงินสด และเงินเชื่อ) - ตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต จากระบบ Cpac e-business และส่งเอกสารรายงานเทคอนกรีตเพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ตรงกับ Back Order - ตรวจสอบรายงานการเทคอนกรีต จากระบบ Cpac e-business และส่งเอกสารรายงานเทคอนกรีตเพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ตรงกับ Back Order - จัดทำใบสั่งซื้อ PO. - รวมรวม PO. และ Back Order นำส่งให้ฝ่าย GR. รับสินค้าเข้าระบบ เพื่อให้ฝ่าย ขายออกบิล ### **4.คำจำกัดความ** - บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด - ลูกค้าส่วนค้าส่งโครงการ หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า และหน่วยงานราชการ ที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ - พนักงานขาย หมายถึง พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน - ธุรการขาย หมายถึง พนักงานที่ประจำในสำนักงานเพื่อประสานงานด้านการขายระหว่างภายในและภายนอกองค์กร และบันทึกทะเบียนข้อมูล ต่าง ๆ ของแผนก ### **5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง** - [WI-WS-001 การจัดทำใบเสนอราคา](https://docs.google.com/document/d/1NvGKNgsMnR5G04_NRqjvNNx55nOVYz8AuCptkTKJq7w/edit?usp=sharing) - [WI-SA-009](https://docs.google.com/document/d/1icKA58LZxLCCzcfbjLXxcuh3LiNXmRZrn9dlaAiBXdY/edit?usp=sharing) การจัดทำใบ Back Order - [PM-SA-002](https://docs.google.com/document/d/1cGeI7q1HjBKLWoOlM_3VKbJAN8f0Ubr_YuxM8RC7pOY/edit?usp=sharing) การควบคุมสินค้า SPO และ สินค้า Back Order ### **6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** #### **6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** 1. พนักงานขายสอบถามความต้องการของลูกค้ารายละเอียดที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้ซีแพคคอนกรีตกับงานอะไร เช่น งานถนน งานตอม้อ งานสะพาน งานโครงสร้าง งานเข็มเจาะ งานตากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร ฯลฯ ขอรายละเอียดที่ชัดเจน ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อคอนเฟิร์มวันเวลาที่ใช้คอนกรีต ,หน้างานที่ใช้คอนกรีต (บ้านพักอาศัย,อาคารพาณิชย์ ฯลฯ),สถานที่ ที่จะใช้งานคอนกรีต , ปริมาณการใช้งาน และ กำลังอัดของคอนกรีตที่จะใช้งาน ,ลักษณะหน้างานที่จะใช้งานคอนกรีต ( เทเสา,เทคาน,เทตอม่อ,เทฟุตติ้ง ฯลฯ) ,วันเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้งานคอนกรีต , วิธีการเทคอนกรีต (โดยรถเครน,ใช้คนเท,รถปั๊ม ฯลฯ) ,พื้นที่หน้างาน สำหรับการจัดส่งคอนกรีต สามารถใช้รถคอนกรีตขนาดไหน จัดส่งเข้าหน้างานได้บ้าง **ตัวอย่าง** ลูกค้า นาย ก เบอร์โทรศัพท์ 01234567890 งานคฤหาสน์ 3 ชั้น ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด 500 คิว ใช้งานคอนกรีต st240 ต้องการใช้งานเทคานบ้านชั้น 1 วันที่ 10 มกราคม 2564 จำนวน 20 คิว ต้องการเวลา 09.50 น. เริ่มเทคอนกรีต \*\*เวลาฤกษ์ ห้ามคลาดเคลื่อน ใช้รถเครน ถนนเข้าหน้างานกว้าง 5 เมตร ความสูงไม่มีสิ่งกึดขวาง รถใหญ่เข้าได้ 1. พนักงานขายเจรจาขอราคาที่แผนกบริหารสินค้าเมื่อได้ราคาเรียบร้อยตามที่ต้องการจัดทำการเสนอราคาให้กับลูกค้า [WI-WS-001 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา](https://docs.google.com/document/d/1NvGKNgsMnR5G04_NRqjvNNx55nOVYz8AuCptkTKJq7w/edit?usp=sharing) 2. เมื่อส่งเอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E- Mail ,Line,Fax เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และสรุปตกลงซื้อสินค้า ให้พนักงานขายเซ็นต์ชื่อในช่องผู้เสนอราคา และผู้อำนวยการฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคา เท่านั้น 3. ส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติการสั่งซื้อ 4. พนักงานขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและตรวจสอบวงเงินของลูกค้า (กรณีเงินเชื่อ) 5. เมื่อตรวจสอบการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าได้ให้ทำตามกระบวนการ [WI-SA-009](https://docs.google.com/document/d/1icKA58LZxLCCzcfbjLXxcuh3LiNXmRZrn9dlaAiBXdY/edit?usp=sharing) การจัดทำใบ Back Order 1. บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อ PO. [การจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)](https://docs.google.com/document/d/1L9mRZWrZqqF3m0sGGkvEXNSOnr8sfMd3-PBnt95BbIs/edit?usp=sharing) 2. รวมรวม PO. และ Back Order นำส่งให้ฝ่าย GR. รับสินค้าเข้าระบบ 3. บริหารสินค้าส่งเอกสาร KPI รายละเอียดการเทให้พนักงานขาย เพื่อให้ฝ่ายขายดำเนินการออกบิล #### **7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** - ใบเสนอราคา - ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า - ใบเสนอราคา - ใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน - ใบ PO - ใบ BACK ORDER - ใบสั่งขาย #### # WI-MC-007 มาตรฐานการสั่งซื้อสินค้าพิเศษ จากโรงงาน ไม่เต็มเที่ยว
# WI-MC-008 มาตรฐานการ การสั่งซื้อสินค้า ต้องทำ PO ในการสั่งสินค้าทุกครั้ง
# การจัดการสินค้า # WI-MC-009 กระบวนการจัดทำทะเบียนสินค้า #### 1.วัตถุประสงค์ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารสินค้า ในเรื่องของ “การจัดทำทะเบียนสินค้า..” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องรายละเอียดสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำทะเบียนสินค้าที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆของสินค้านั้นๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 3.อุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ BC Account 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสินค้าทั้งหมดและจัดทำโครงสร้างราคา - ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติโครงสร้างราคา 5. คำจำกัดความ - อธิบายศัพท์เฉพาะ หรือคำย่อ ของเอกสาร หรือกระบวนการ ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากแผนกบริหารสินค้าได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น - ทะเบียนสินค้า หมายถึง รายละเอียดสินค้า ที่ต้องบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการที่ได้กำหนดไว้ 6. เอกสารอ้างอิง - 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน [![image-1656832249654.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1656832249654.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656832249654.png) ###### ###### 8.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8.1 เข้าโปรแกรม Champ 2021 คลิกเลือก สินค้าคงคลัง ![](https://lh6.googleusercontent.com/8S_LY8ngITG_Jlx9mDHgk5OLMLGBl3PCFLZSaKxRSTT-ueVoQAqIWH-KJ0c2XqgUGrETpUzUibO6B6H9MrFiJND6MYm8HyBwFIRd0FI2-Q7itiNn-48Ku1OwAkvAdgGyh4DspTZqPrJb0mIv3g)บริหารสินค้า 8.2 คลิกเลือก รายละเอียดสินค้า ![](https://lh5.googleusercontent.com/_n1o4NCOwZZXaKNBVC5wsHdQj5QlNzmBdfkWidNnNDO80q7AF7xIu77OxUy_-INRuyrBpx_B4XkhRil_Ts4MYb5p3OGz0blvIX8oNjAowH9bCLSPyq3DvI19GVYEvpu6bcwQM6lB_z4JzMXWqg) 8.3 เข้ารายละเอียดสินค้า หน้าเมนูหลัก ![](https://lh3.googleusercontent.com/LWZHxKBRijoo_26TlmHXHJKsFLUHuV4b8aM_eHnV5xcVYkDWkESQJwyArNxAMypjXz6Isshz2Mj7fp-AcB8JNWEUDfTps4S54L1OhF3_AHKiGMTu56-3GREreccEYRhNqI8sL4co8w0oogdAlg) 8.4 กรอกรหัสบาร์โค้ด 7 หลัก หรือ 13 หลัก ในช่องรหัสสินค้า ![](https://lh3.googleusercontent.com/UESnOw-Y1-y8d4XmSby2WHC8wKeGaHRMxRP04cuGJnAbOzgzL3K5zSmVNLDQMKNqeGn0TScONmozsOoicp0R4hVMqxp-FVPNocvsNKhUH6vj0JAxqYyGF5cwjYlF-1MDMpVyFQyhJjj4bqKJ3Q) 8.5 พิมพ์ชื่อสินค้า ตามหลักการตั้งชื่อสินค้า คือ ชื่อ รุ่น สี ขนาด ยี่ห้อ ถ้ามีชื่อภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์ลงไปด้วย ![](https://lh5.googleusercontent.com/Hxv3rQodaUOT5TTmkF3cUiyvNoFaRzUx6IL_B5yC3mkxjC84fl5fHf5gMpSTVcsnKzUZsKHb1K3yUfyr54jP7A0rycvhs1rPvEu2zCQYwjQUlzI_KDOQ9yjE8H9Boqtz-9lBx4bWoYiNGPk32A) 8.6 คลิกเปลี่ยนประเภทสินค้า กรณีที่เป็นสินค้าชุด หรือ สินค้าฝากขาย ![](https://lh3.googleusercontent.com/MX_ZXm8CO5lYvRd5VgHWcoO6aprwBYJt1Ny-MmCS0lB7oi2o2HdKRAt5rxXYhfZhV9o_HLJeTohUZ6EXHLhxA7JVED-gmzF1ZHaz8Gq5YLGYqiLGqYwWtwewrBXvIGfILNdNrLcZhbEzi36oTg) 8.7 คลิกเปลี่ยนประเภทต้นทุนตามที่ แผนกบัญชีกำหนด ![](https://lh4.googleusercontent.com/ZGGXwfAYOE0XpapVVN4zyUutAgbWko89buem-s7d7l6iRKrytgySVw9KH20Y0mWBYO0y9uBGXWf7V_rRuwe86yDXXB4l_339CIbQ-z_RSXc8Dd9XV0Q6wh0niyxuH6xIxpsaSWqTxbK-st7WWw) 8.8 คลิกเปลี่ยนประเภท หน่วยนับ กรณีมีหลายหน่วยนับ ![](https://lh6.googleusercontent.com/XhzJpDPRFTe7wpzuU9bxZD4F_DZoM_IgzdwtOGwFgqNnyrgLVv4-qN23lkdB3YachN0AeTWMgEBZKmNwpii9lBjH5bSwK6WeyTMoQYfQjBwcAhhX0vANjOVZxexbgJRY4iYnN21cLjNiwuX-sw) 8.9. รายละเอียดสินค้า 1 จะทำให้เราเห็นถึงจำนวนคงเหลือ มูลค่าคงเหลือ ต้นทุนเฉลี่ย และเห็นสต๊อคคงคลัง ![](https://lh3.googleusercontent.com/jdRNJHHl2IKIS4Zj_v0IbZYtKM6EgH0yq7oc5JzdLdE8WHnlp0iEn9EgPEkiIIXe25tCXczLfmkVq72aFsf8s8Gpf36EPpqPH7yL1Is_3b56SV5BbUHGHTI-J_DGGDnTVxjsV8Tfhp3vVgGULA) 8.10. ในส่วน รายละเอียดสินค้า 2 ต้องเพิ่มรหัสหน่วยนับมาตรฐาน , หน่วยนับที่ใช้ขาย และหน่วยนับซื้อ ซึ่งอิงมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยนับ ซื้อ-ขาย ของสินค้านั้นๆ และส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ รหัสกลุ่มสินค้า , รหัสชนิดสินค้า , รหัสหมวดสินค้า , ยี่ห้อ ที่จะต้องกรอกรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วน ในหัวข้อ รายละเอียดสินค้า 2 ![](https://lh5.googleusercontent.com/CMX6vKEwcWFbr3S0up7RMipEocZ3ESDheiFOFwwnX0reTSC3dlQG9CCrpseGUf28B6SGo4oi9YsGKIaotG63b3bjpF-wk8Ozq81A6MpjUEdPlWQ_FYrPQpZX47h1AEespz4OSEF2cp6ivZGvdA) 8.11 ในส่วนหัวข้อ รายละเอียดสินค้า 3 ระบบจะกรอกรายละเอียดให้โดยอัตโนมัติ ![](https://lh5.googleusercontent.com/WxIGftuH8OYEUUO17-r9f2erCx_9-SVopKa6VfbhYwg1Mu0eglr53bQw2XmDLRbwb7fDvMJbkhqGEV0eVZybiE7Os9YhBEXtAusg11-d5hz_KunxQRw0e3G4i-rbMTByJ6RtZXjudEly1ir8gw) 8.12 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 4 จะมีให้ใส่บาร์โค้ด และ ผู้แทน จำหน่าย ![](https://lh6.googleusercontent.com/hYVOFeq6ia70pyjjbBNhNuV4HJxysdu8DSjCfgy4ViIc7Ji2xG5XiW1Pa_GjOCpXKZbBEodGy9paT44QivgfHf_TfDCoJbYLDhAHXPoU_a-J-93s5MXwVZEWT80ObIinaqv3pouk-IcBZKsf3w) 8.13 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 5 มีจุดที่สำคัญต้องใส่ คือ สถานะการ รับคืนสินค้า และ สถานะสินค้า และการรับซ่อมสินค้า น้ำหนัก ![](https://lh5.googleusercontent.com/qw3epd7sELbhQ16vigSKdB2LXacnW__n7RLGHfrPxZSp8NrB2f7bQ5gdUYoxz4PlPGX79vXJUvw7cG9b3m3waLxwO_mwc68ElkhFsvxmSaIQloWHY25taa_z7v6uCg0grYhG8-J8CJtv9n-oPA) 8.14 ในส่วนรายละเอียดสินค้า รายการอื่น รายละเอียด 6 มีจุดที่สำคัญต้องใส่ คือ การกำหนด ราคาตั้งหลังจากใส่รายละเอียดครบ ให้บันทึกข้อมูล และ Save ข้อมูล ![](https://lh6.googleusercontent.com/cCE62cP-5ns9IyB4m0wUQzr6e3dV8Y1VClGr60TG6w0W22bjWvnWuRjo4_Eh6Y5GWb7NFDFeOEEHt3pa3imzY8j4UJUH1zE1PlBn7YEQYo6rVF9JyVU47xkNsahd3xJOqb0ko1HUJDl8AGbwPQ) 8.15 กำหนดราคาขายสินค้า จะเข้าคลิกที่สินค้าคงคลัง เลือกกำหนดราคาขาย/โปรโมชั่นสินค้า ![](https://lh6.googleusercontent.com/DAQKjPgGxDEhR4byCiHOlTsp1pU9B5Jo9q9Q9JmOloN0DaViQx2rJo9YErQWKQkMak2y4qSm3JeTmR_9Y3KZxz5wgAskwrD1-1AYmM5E397HdBaxl6rXi51TbmR00nWNnHp-uqznxMC82E0pzA) 8.16 กำหนดราคาขายสินค้า ใส่บาร์โค้ด ในช่องรหัสสินค้า แล้วคลิกตรงแสดงรายการ ![](https://lh6.googleusercontent.com/6vgs6Awb2NGRTWKWpPUQH_8XOE_1tdGIZXPi6YevPAF4DoVV_F_PUpecExuGn7mbo3vFgU_fhakILq9pQ5vG35t7pz_MotG_FWm8idMIyRbIatpguezffBYkXkZ1IygztyMqrLH7ilipGEPIgA) 8.16.1 คลิกไปที่แสดงรายการเสร็จ นำบาร์โค้ดที่เรากำหนดไว้ไปใส่ในช่องราคาขายสินค้า ซึ่งในช่อง ราคาขายสินค้าต้องกำหนด 4 ช่องราคา คือ ราคาเงินสด รับเอง ,ราคาเงินสด ส่งให้, ราคาเงิน เชื่อ รับเอง, ราคาเงินเชื่อ ส่งให้ แล้วใส่ราคาที่เรากำหนดไว้ เสร็จแล้ว กดบันทึก ในช่องบันทึกสุดท้าย ![](https://lh4.googleusercontent.com/Xmn06wTgdydfXnYuIgAbFf4nr_Ecbxn97Bue9nua2-IVCosh7Nm-ualoXgDWgY9KSaPMtQ1Gl5L853qlawqQHxY6fno88yA9q1HxXBZ9o1MdHpMcFykzq9l24dJUuPERYe1VI0aLWSFqbViEJw) 8.16.2 ในการกำหนดราคาขาย สามารถกำหนดโปรโมชั่นการขายตามที่ต้องการได้ เช่น โปรโมชั่น ราคาขาย โปรโมชั่น ของแถม (ตามสินค้า) โปรโมชั่น ของแถม (ตามมูลค่าท้ายบิล) ให้คลิกเลือกตามโปรโมชั่นที่ต้องการ เสร็จแล้กคลิกที่บันทึก ![](https://lh6.googleusercontent.com/tzyVH2A-6n1rNyXAuW0wKw9QjnCAUjFuawy6iGD5vB6-mq53nXcNKj9acF2mKrJdPLwoqA2a72z6MWFEtTCwyzK2HKqo5IIJ36QzvhJoCr_nOa023VK4AaieRTxEl5M4LpROeAaj1DAgb07_ig) 8.16.3 บริหารสินค้าต้องตรวจสอบรายงานประจำวัน MC218-รายงานตรวจสอบสินค้าไม่มีราคา [http://report1/reportserver?%2f1.+Operation+Report%2f10.MC+-+%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%2fMC200%2fMC218-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2+%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99&rs%3aParameterLanguage=en-US](http://report1/reportserver?%2f1.+Operation+Report%2f10.MC+-+%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%2fMC200%2fMC218-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2+%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99&rs%3aParameterLanguage=en-US) # New Page # WI-MC-010 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย 1. วัตถุประสงค์ การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าฝากขาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า 2. ขอบเขต เป็นการตั้งรหัสสินค้าที่เจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย นำสินค้ามาฝากขายกับทางบริษัท นพดลพานิช จำกัด ซึ่งทางฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ตั้งรหัสสินค้าฝากขายนี้ เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการสืบค้น 3. คำจำกัดความ การฝากขาย หมายถึง การที่บุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย เป็นผู้ขายสินค้าให้ โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายจนกระทั่งสินค้านั้นขายได้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงจะโอนเป็นของผู้ซื้อสินค้า ผู้รับฝากขายจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ประโยชน์ด้านผู้ฝากขายสำหรับการส่งสินค้าไปฝากขายจะมีหลายประการ คือ เป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือไม่ต้องเสี่ยงต่อการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและเรียกเก็บเงินไม่ได้ หรือราคาขายสินค้าจะเป็นราคาเดียวกันในทุกที่ที่ส่งสินค้าไปฝากขาย เพราะผู้ฝากขายเป็นผู้กำหนดราคาขายและเงื่อนไขการขายเอง ส่วนด้านผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า เพราะผู้รับฝากขายจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า นอกเหนือจากผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ผู้รับฝากขายจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลสินค้าที่รับฝากขาย ขายสินค้าตามราคาที่กำหนด พิจารณาให้เครดิตลูกค้าสำหรับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ และส่งเงินค่าขายสินค้าพร้อมรายงานการขายสินค้าให้แก่ผู้ฝากขาย 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ 1. ทำการตั้งรหัสสินค้าฝากขาย 2. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 5. วิธีการปฏิบัติงาน ความสำคัญของการฝากขาย การฝากขายกับการขายสินค้ามีความแตกต่างกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า กล่าวคือ การฝากขายนั้นกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้รับฝากขาย ดังนั้นสินค้าที่คงเหลือ อยู่กับผู้รับฝากขาย ก็ยังคงเป็นของผู้ฝากขายอยู่ส่วนการขายสินค้ากรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะถูกโอนเปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันที เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น ขั้นตอนการจัดทำรหัสสินค้าฝากขาย 1. เข้าโปรแกรมการใช้งาน เช่น แชมป์ 2018 ใส่ PASSWORD ![](https://lh4.googleusercontent.com/Q49tEhpP6jZ9X1xvWOWcaI04uiKV5UUHaVeRPKBWtHGEKrNYYAtc_aZ-GvhPlR__e-Rm92QhBWuJB-nUy0sxiM1eqR42KWKpaWg78tEcUQHXmS0yTPWBDDXT7gojGjl3OY5rJ57w82nxKJ3iGQ) 2.เข้าไปที่สินค้าคงคลัง - รายละเอียดสินค้า-ข้อมูลหลัก 2.1 กำหนดบาร์โค๊ดสินค้า โดยใช้ 13 หลักจากโรงงาน ถ้าไม่มีให้ใช้ 7 หลักแทน ลงท้ายบาร์โคดด้วย CS และชื่อรายการสินค้า ต้อง ใส่ (CS) ต่อท้ายด้วย ตัวอย่าง 100.86.924CS มือจับเฟอร์นิเจอร์474\*38 มม. สีนิกเกิ้ลด้าน HAFELE(CS) ![](https://lh4.googleusercontent.com/7u4kkGuvTi15e4nelFCubOcAaKzfxjCN6uEIbY5PFI5a83Rga8vZwyWJ1cksS1zi24V-zh9-i4PNgZ5o3gNcETOHp2yPuOYgSJQyF2nVY9CdtiSx9qYrixjuWsCJAQHyfT0uyJRtNUQ7HRz-Uw) สําหรับสินค้าที่เป็น Dead Stock ที่หยุดการสั่งซื้อและไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 9 เดือน และ เป็น สินค้าฝากขาย ให้ลงท้ายบาร์โคดด้วย CS และชื่อรายการสินค้า ต้อง ใส่ (P) นําหน้าและต่อท้ายด้วย (CS) ในรายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง ตัวอย่าง 101.69.002CS (P)มือจับซิ้งค์อัลลอยด์ HAFELE สีสแตนเลสสตีล 101.69.002 (CS) ![](https://lh3.googleusercontent.com/jj-LeIe4k33y1DKEI5911IdOuTM1nrU3DSocBkf6b8OU3m9k-Y7eP_jfvHRJg06YPw91bSXtKtSGEvNfRA_1JOig0w8XG4g6aupgVZ7DSL__hyu-6RrL2FN-0rqQL5ufd5rS5yDQz0L_iiRA7g) 2.2 ประเภทสินค้าต้องกำหนดเป็นสินค้าฝากขาย ![](https://lh6.googleusercontent.com/ieiEJPIbozPMExM5-8CtCuLjiz5EyP2vpGxMN0bloufnkcY6JoT7e9Wt7cS-VR5u45NzknEx1eXQgPNQE1Ut511u69D9gFjuVLCdyL2nSAIGYYehbED5WHoFVqyI0ZXZBCxqb8LF2JLi5TXeOA) 2.3 ตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลัก 2.4 ประเภทต้นทุน ต้องเป็น ต้นทุนเฉลี่ย 2.5 หน่วยนับสินค้ากำหนตามที่เราตั้ง - หน่วยนับเดี่ยว - หลายหน่วยนับ 2.6 สถานะสินค้าระบุเป็นขาย สถานะการรับคินสินค้า ระบุเป็น รับ ยกเว้น สินค้าสั่งพิเศษที่ให้ระบุเป็นไม่รับ 2.7 รายละเอียด 2 กำหนดหน่วยนับ - หน่วยนับมาตรฐาน - หน่วยนับขาย - หน่วยนับซื้อ แยกเป็น 2 กรณี เช่น
หน่วยนับเดี่ยว หลายหน่วยนับ
หน่วยนับมาตรฐาน แกลลอน หน่วยนับมาตรฐาน แผ่น
หน่วยนับซื้อ แกลลอน หน่วยนับซื้อ กล่อง
หน่วยนับขาย แกลลอน หน่วยนับขาย แผ่น
รายละเอียดกุล่มสินค้า ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม - Category กำหนดตามสินค้า - Sub Category กำหนดตามสินค้า - Class กำหนดตามสินค้า - Sub Class กำหนดตามสินค้า - รหัสยี่ห้อ ต้องระบุทุกครั้ง 2.8. รายละเอียด3 คลังและที่เก็บเริ่มต้น ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามคลังและที่เก็บสินค้า ![](https://lh5.googleusercontent.com/4zWPvMLKkZwZw2L-zmrr36JCDlEcLqujSNSiP-COv5GC5fk6TPlND2d5HoCE7wz4IUVK9g3qUG-7K0wMtbS-Oy3CnuWtKQPNGUsyKzKU9zMKFtb46mfFBVrSVmRM6uHgtLP1gHWOBBhDnZxLvQ) 2.9. รายละเอียดสินค้า 4 บาร์โคด ต้องกำหนดบาร์โค๊ดให้ถูกต้อง ![](https://lh6.googleusercontent.com/kgeqXOb6uqnf5QOH2V5wTaT3imCcc_WswaxRJLQ3mX8q5hjyxOUqaIsLprQFAXDidlnQd3xS6v7PfNzNOP_0C7WBKTIQymZhDgK83FdbaLXJqRmyVEDWFzJa_WcOBgwnPrvOYmx0M56n_lcaPQ) 2.10. รายละเอียด 5 กำหนดสถานะสินค้า ![](https://lh6.googleusercontent.com/9Hp4L-v_-Ta466t45JfPEvzkXGdkj3r6SONIHXCwBXSLarwi9UdISZw92UbR6UZ6hx3dAhQfEfzWRetgMVd6QQZQxLe6MJSC1DgbM33kumk_UpmRmxWs6zQSxrhGvo0-KqRMSdIENBKBz1Z9iQ) 2.11. รายละเอียด 6 กำหนดราคาตั้ง เนื่องจากทำป้ายราคาหน้าร้านจึงต้องกำหนดราคาตั้งและหน่วยนับให้ถูกต้องตามที่เรากำหนด ![](https://lh5.googleusercontent.com/9Rzv1wAeNrtIZx3pFmkQUtAq3c3AKPqn2Ob0-fTFyJ3msaVL5c8GjxOIpA4ZJOMI-Z4c-vf-M6oTV678QCv2nSVhQ7L50wCRjt8MICCxQ0BN_fH5EyVS_z4lMeG1Ood6ATMX4CO6eQeBS-K7WA) 3. กำหนดราคาขาย ![](https://lh5.googleusercontent.com/-q7Wnz7zxhdH9sfICuIFEvkMuswnIWzo-vRToUMJAosdaXmz-ZAL0QKCam-9k5Gni37YyNLpYbTar-KYWBBdA3pcjKcADyAqj-5I2ktqEw_KR4UDaSzB1xklZCXG7Ut4RjjM6gbjd-vs9-hMRA) 4. บันทึกข้อมูล 5. เงื่อนไขการชำระเงิน 5.1. ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จัดซื้อจะดึงรายการขายสินค้าฝากขายให้กับทาง บัญชีตรวจสอบ 5.2. โดยจะดึงจากรายงานการขายสินค้า (SL-201 หรือ SL-203) 5.3. นำส่งแผนกบัญชีให้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ 6. การเปิด PO ต้องทำเป็น POC อัตราภาษีแยกนอก และ รับเข้าเป็น คลัง VND 7. สินค้าฝากขายที่เป็นตัว SHOW ต้องอยู่ใน คลัง VND ส่วนสินค้าฝากขายที่เป็นตัว สต็อกขาย จะรับเข้าเป็นคลังสต็อกขาย S1-A,S2-A ![](https://lh5.googleusercontent.com/J86ptnYUi2HibQslhYoCeGOLdcftW0-Nf3BxrOVx0cfeeARnM35y0z0h2o7ApzX1gNsxGnDz8qAFbww5bXtU6y5K0qy5frpwMmly-9vZxsZM8vh2kgX0ikhFax8zMjkvyQIIln6YxRXyX2jhHA) # WI-MC-011 การตั้งรหัสสินค้าหน่วยนับเดียวและหลายหน่วยนับ (Pack) 1. วัตถุประสงค์ การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันและเพื่อนำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. ขอบเขต เป็นการตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับที่เป็นมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการขายสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ 3. คำจำกัดความ สินค้าหลายหน่วยนับ คือ สินค้าหนึ่งอย่างแต่สามารถแตกรายการขายเป็นหลายหนวยนับได้เช่น ขายเป็นอัน/Pack 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าหลายหน่วยนับ 2. ทำการตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับ 3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ การตั้งรหัสสินค้าหลายหน่วยนับ การตั้ั้งรหัสสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ จะใช้ รหัสสินค้าเดียวกัน แต่จะแยกหน่วยนับ ในหน่วยนับที่เป็น ชิ้น และ กล่่อง เท่านั้น ส่วนหน่วยนับที่เป็น PACK จะสร้างรหัสสินค้า PACK แยก ประเภทการตั้งรหัส 1. การตั้งรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียว 2. การตั้งรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ 3. การตั้งรหัสสินค้าที่เป็น PACK 1. การตั้งรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียว นิยามของสินค้าหน่วยนับเดียว คือ สินค้าที่มีขายหน่วยนับเดียว วิธีปฏิบัติ เลือก หน่วยนับเป็น หน่วยนับเดียว และ กำหนดอัตราส่วนเป็นหน่วยนับเดียวเช่น ชุด,ชิ้น,อัน ตัวอย่าง ชักโครกสองชิ้น ASTL รุ่น New Sibia มีขายหน่วยนับเดียว คือ หน่วยนับ ชุด ![](https://lh6.googleusercontent.com/OrpFbNBqgRichrxln4JqKrJpuePU3plfM3UMY-5XdfNhw6aeJFFJNv3maI9Sx22IZRrQ9Sf2AEXfpT7_rFlkkBwl-dmQaG0DHn4aZGK469wCqgW2f4uuoIouXSBy8uVviAcqFjAjN-CElV5DGg) 2. การตั้งรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ นิยามของสินค้าหลายหน่วยนับ คือ สินค้าที่มีขายหลายหน่วยนับ มีการขายมากกว่า 1 หน่วยนับ แต่ใช้รหัสสินค้าเดียวกัน วิธีปฏิบัติ เลือก หน่วยนับเป็น หลายหน่วยนับ และ กําหนดอัตราส่วนหลายหน่วยนับ เช่น ตัว และ กล่อง ตัวอย่าง ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขาย หลายหน่วยนับ คือ หน่วยนับตัวและหน่วยนับกล่อง ![](https://lh6.googleusercontent.com/Y2b_q325fTnOUurQ7OxP25-PjhMPU_R3LdHXOBOjD1WRWrAeRab2dkCdEhrrSs6573CNf2WgdIxhqM-4ot-5RFOHXzWqEl6DfAhZssC0pYKZVrxlENNKM0dhFrgcDjyM9MfQExFB-4P7S57h5Q) ![](https://lh5.googleusercontent.com/DQjFgYRYEBuBztRPU6nY4f1bmr4Gk_-qM2hr2rlxKa96kGZqhNiINDNw0kpmCt_Y3S7AnoZZ_49x3sDOO5WhjJ6w5Scp0chpdmE2z6qDFJa57zhyK7nRs5fN5SweLbi1uK8BWn86d0lVYjC17w) 3. การตั้งรหัสสินค้าที่เป็น PACK นิยามของสินค้าที่เป็น PACK คือ สินค้าที่ขายเป็น PACK โดยที่มีรหัสสินค้าเดิมอยู่แล้ว แต่ทํารหัสสินค้า PACK แยก เช่น ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขายเป็นชิ้นและกล่องอยู่แล้วในรหัสเดียวกัน แต่ จะขายเป็น PACK ด้วย เช่น ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขายเป็นชิ้นและกล่องอยู่แล้วในรหัสเดียวกัน แต่ จะขายเป็น PACK ด้วย วิธีปฏิบัติ สร้างรหัสสินค้าใหม่ เป็น รหัส PACK และกําหนดหน่วยนับเป็นหน่วยนับเดียว และ กําหนดอัตราส่วนหน่วยนับเป็น แพ็ค เช่น แพ็ค-10 ตัวอย่าง ข้อต่อตรง PVC 1/2 มีขาย เป็นรหัส PACK แพ็ค-10 นอกเหนือจากการขาย หลายหน่วยนับ คือ หน่วยนับตัวและหน่วยนับกล่อง ![](https://lh3.googleusercontent.com/gg3-XH29QY5eQr76VrtmFbBp6PbecPwVZkmowLATL-8RcYgEeglz5t71J-MxVQ7YY-9LCozebEDzgIvfvYNlPE7SJOer_Y0Mus-b9vNin2AsLEbBuWOJ7Rlcmm8FZ50WYZO4yBI4vAFcSZwOHg) ![](https://lh3.googleusercontent.com/6jDyVlpQeVinhfyseIlOPJnKkwGobXLBV8NxiWKPFvDV1ZmR47fy2PH3uFdcCSMYHipe3OT4uNakBb84MbwJAEt7SDM51n-aW0Nb1QyZWdHaxCC_SY1KZJS338AvVZNJpfqCmM9m0gdQlXnZEw) กลุ่มสินค้าของสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ และ กลุ่มสินค้าของสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของฝ่ายบริหารสินค้า กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT1 สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ - ไม่มี สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 1. ปูนซีเมนต์ขาว งานเอนกประสงค์ ทําแพ็ค บรรจุ 1 กก. และ 20 กก. 2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวเทอร์ราซโซ ทําแพ็ค บรรจุ 1 กก. และ 1/2 กก. และ 40 กก. กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT2 สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ 1.อุปกรณ์ท่อน้ำไทย,ท่อ PPR สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง,ตัว 2.คิ้ว จมูก เซี้ยม กล่อง,เส้น สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง,เส้น สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 1.อุปกรณ์ท่อน้ำไทย,ท่อ PPR ทําแพ็ค 10 กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT3 สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ - ไม่มี สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 1. พียูโฟม M525 (500 มล.) Sista กป. และ แพ็คคู่ กลุ่มสินค้า หลายหน่วยนับ และสินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK ของ CAT4 สินค้าที่มีหลายหน่วยนับ 1.พุกเหล็ก,พุกทองเหลือง,พุกตะกั่ว,ล็อคกิ้งคีย์,พุกเหล็กงานฝ้า สินค้าหลายหน่วยนับ กล่อง, ตัว 2.ไฟเบอร์14",ลวดสังกะสี,ตะปูคอนกรีต,ผ้าปิดจมูก,ฟองน้ำ,ถุงมือผ้า สินค้าหลายหน่วยนับ แผ่น,กล่อง/ กิโล,ขด/ลัง-20, กล่อง/ แผ่น,แพ็ค-4,มัด-10/ คู่,โหล สินค้าที่มีเป็นสินค้า PACK 1.พุกเหล็ก,พุกทองเหลือง,พุกตะกั่ว,ล็อคกิ้งคีย์,พุกเหล็กงานฝ้า ทําแพ็ค 10 2. ฟองนํ้า ทําแพ็ค 4 3. กระดาษกาวย่น Nitto สินค้าแพ็ค5 **หมายเหตุ** ข้อควรระวังการตั้งรหัสสินค้าใหม่ทุกครั้ง 1. ต้องตรวจสอบว่าสินค่าที่ตั้งรหัสมีรหัสเดิมแล้วหรือไม่ 2\. ตรวจสอบประวัติการซื้อขายก่อนทำการตั้งรหัสใหม่ 3\. ต้องมีข้อมูลสินค้า รูปภาพรหัสสินค้าที่ชัดเจน 4\. ระมัดระวังเรื่องสินค้า 1 ตัว มีหลายรหัส เพราะจะมีผลกระทบกับสต๊อก # WI-MC-012 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าชุด 1. วัตถุประสงค์ การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การตั้งรหัสสินค้าชุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า 2. ขอบเขต เป็นการตั้งรหัสสินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อนำสินค้าต้งแต่ 2 รายการมาประกอบรวมกันเป็นชุดเพื่อขาย 3. คำจำกัดความ สินค้าชุด คือ การนำสินค้าตั้งแต่ 2 รายการมาประกอบกันรวมกัน เพื่อขาย 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าชุด 2. ทำการตั้งรหัสสินค้าชุด 3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ BY3-W03 : การตั้งรหัสสินค้าชุด สินค้าชุด คือ การนำสินค้าตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป มาประกอบรวมกัน เพื่อขายให้ลูกค้า ![](https://lh6.googleusercontent.com/UZNRh8kCdxbxrbSJaO-58_kff9BCQ3H98ny3PD95Y6pO0TZT0BervdB3d9WtmXl0GujYt9N28kCHCiqZ4U3s2cRSYMTVhZMzoilnHe5V9n7kr7OL_-wDQ6YxjH_xwzgnRhTki3WPyAh3QD6Teem5Nw) ขั้นตอนการจัดทำรหัสสินค้าชุด 1. เข้าโปรแกรมการใช้งาน เช่น แชมป์ 2018 ใส่ PASSWORD ![](https://lh3.googleusercontent.com/NVCTxAf4u6EW_JOguJMS-JKhpaMGMDXsUupMYdCkjAHOhhFDmKwI0weE6LT9SSy6OpmRJ4aZ_6Hl8Rq57SaWj2BmkX3iK6Ejei_XxBH1f2OJgavLmzKfUjnzDhN1fLpQ_bFr5p0c_qUx1W1p4vQ_LQ) 2. เข้าไปที่สินค้าคงคลัง - รายละเอียดสินค้า-ข้อมูลหลัก 2.1 กำหนด รหัสสินค้า และ บาร์โค๊ดสินค้า โดยใช้บาร์โค๊ดที่จัดซื้อกำหนดขึ้นมาโดยรหัสจะ Run ตามระบบ - SetC1-XXXXXX - SetC2-XXXXXX - SetC3-XXXXXX - SetC4-XXXXXX ระบบจะขึ้น Auto ให้ (Set2 หมายถึง สินค้า Set ตามด้วย Cat…...) ตัวอย่าง SETC2-000036 กําหนด ชื่อสินค้า โดย ชื่อสินค้าจะต้องมี คําว่า SET นําหน้ารายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง ตัวอย่าง SETC2-000036 SET ฝักบัว American สีชมพู พร้อมวาล์ว Pixo (A-6099-PI-HS+ FC-011) ![](https://lh3.googleusercontent.com/ngj2rkePCOWNSObi0_96nlphu5RwnoJMdR5XHbI8Ka9MJ9dEH3ST_RTiXCt_5gdPkT_oLXls5oXzBevIYmvkakNjXt_bJwdTqNUbxFCNdPQLq3j-udwGpqeXHNgOXCy8lyh8uF3gRa6ojYO3pzIMBQ) สําหรับสินค้าที่เป็น Dead Stock ที่หยุดการสั่งซื้อและไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 9 เดือน และเป็น SET ชื่อสินค้าจะต้อง ใส่ (P) นําหน้าและต่อด้วย SET และรายละเอียดชื่อสินค้าทุกครั้ง ตัวอย่าง SETC2-0000055 (P) SET ชุดโปรโมชั่น (ขอแขวน CT0061+หิ้ง CT0062+ราว CT0063+ราว CT0064) (P) SET ชุดโปรโมชั่น (ขอแขวน CT0061+หิ้ง CT0062+ราว CT0063+ราว CT0064) ![](https://lh5.googleusercontent.com/BMBxBlCH-jiNgebBcyJuGRKQbHzZdYSggU4BKXoCSJkxIYb3txxckkK-Cmi7M8-2Ch8FAqWRB8Bz1utjfCKJqrug4B7gwKV7ly5QSFnZQu9VBRngh43YPmPMvDyPZvCMT4e_s9YTj6fm9meUgJX1LA) 2.2 ประเภทสินค้าต้องกำหนดเป็นสินค้าชุด ![](https://lh3.googleusercontent.com/cu_vZo6umtnmZnyB1BJ_Klu865VQrg4c5RkMJIMO4U_r4EPWlCrPtI3XmIPBJRIOMu_Ez5fvjf6L3MLCTe2K1CnBSP7kRAGllySilITz4mMYD7ta-Ylvc4klh4FVF-GGfQOdeJDcaZkb29p9E-yZAw) 2.3 “ตั้งชื่อ” จะตั้งตามความเหมาะสมของสินค้านั้นๆ หรือตั้งชื่อตามโปรโมชันของสินค้า 2.4 ประเภทต้นทุน ต้องเป็น ต้นทุนเฉลี่ย 2.5 หน่วยนับสินค้ากำหนดตามที่เราตั้ง - หน่วยนับเดี่ยว - หลายหน่วยนับ 2.6 สถานะสินค้า ระบุเป็น ขาย สถานะการรับคินสินค้า ระบุเป็น รับ ยกเว้น สินค้าสั่งพิเศษที่ให้ระบุเป็น ไม่รับ 2.7 รายละเอียด 2 กำหนดหน่วยนับ - หน่วยนับมาตรฐาน - หน่วยนับขาย - หน่วยนับซื้อ แยกเป็น 2 กรณี เช่น หน่วยนับเดี่ยว - หน่วยนับมาตรฐาน ตัว - หน่วยนับซื้อ ตัว - หน่วยนับขาย ตัว หลายหน่วยนับ - หน่วยนับมาตรฐาน แผ่น - หน่วยนับซื้อ กล่อง - หน่วยนับขาย แผ่น รายละเอียดกุล่มสินค้า ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม - Category กำหนดตามสินค้า - Sub Category กำหนดตามสินค้า - Class กำหนดตามสินค้า - Sub Class กำหนดตามสินค้า - รหัสยี่ห้อ ต้องระบุทุกครั้ง รายละเอียด3 คลังและที่เก็บเริ่มต้น ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามคลังและที่เก็บสินค้า ![](https://lh4.googleusercontent.com/irJa6lPhXzo2BovyVw9y2UdJa_lJKBbP-iVBB3DAqsiF1wsxB3DHXrmpgF2nL126myiVTPYUfsBLnYq7wz9sQgxIrR5fbv-BgTz4MylVp9drowX1B45eoG0hZFf_rwO_QiVAZL3QsNeph2MHYjcX9g) รายละเอียดสินค้า 4 บาร์โคด ต้องกำหนดบาร์โค๊ดให้ถูกต้อง ![](https://lh5.googleusercontent.com/VVHKuXrZuR5xPxoU_iYpKA_tO1RUiLoqjiudfmT0RLmi2M-rW9Bw0-7xvK6rX5SwjlxgQfpTjBO7Q2TlgPaIY0N2gdiUMYw46NJabTHpPdjhr2_6Fb4rUYRZQtGyYigdLWugoqRC4OAM0_YjuDp5aA) รายละเอียด 5 กำหนดสถานะสินค้า ![](https://lh6.googleusercontent.com/iBKDV1mBk6MXe5hF63xdZTCpq5VDWfm7mtEoJp5dAqWz_R9KkMERAX9HoCqlOn6zg79LGuAr-XRnJOuREOpOn26MUn8eNuYCqUWzTx7jxZ3SbvJXTfDp_2_3cHPvioM8KNZpPwqJMzbBK8iJGPNTkQ) รายละเอียด 6 กำหนดราคาตั้ง เนื่องจากทำป้ายราคาหน้าร้านจึงต้องกำหนดราคาตั้งและหน่วยนับให้ถูกต้องตามที่เรากำหนด ![](https://lh6.googleusercontent.com/Yi91Dm1DwCgegS6GLwpnsM0OX-Kc_esG8adMlB876D4YaTGMQrMM_L9ZK0fc4mC8lATxOBdwymtBCuwarzgrZsg3TITDtBS-YXUShER-w5XRZIa4VIQLeBznGvnKNTN6vWcOBn9MwOmKkUK5RlD_Hw) กำหนดราคาขาย ![](https://lh5.googleusercontent.com/dJXJ0PJlS1kO9bR13rbqNmVv4Z55U2Dq39Fbc4ctQgwmyg7YQCLwrokadebaSAOJhhN1YMN2E9RG28CSlLHEunHuzZwZawIx6qM8Pk8ptQ8iYJ3P_BX-RCjRDpxUDk15MBua_8x3ks7HVbeJ9rws3A) ขั้นตอนต่อไป ให้เข้าไปที่สินค้าคงคลัง-สินค้าชุด ![](https://lh4.googleusercontent.com/F8vU8op-LSg6i3FjCean3TK1Mk7CHS1cxgn77mjhiQZDKwP2FGjiXMGuD30ORm2wlZiaZTTN43sPoFTDnTh6D_Ogeh6ub_xIuFOJR6RZMSajqPRj8pQTjIYxoHbvYwSDh3CaQVomnr71oWL4YvMAhg) คีย์รหัสชุดเข้าไป แล้ว ใส่รายการสินค้า,จำนวน,ราคาต้นทุน ที่จะประกอบในระบบ แล้วทำการบันทึกข้อมูล โดยกดปุ่มบันทึก เสร็จแล้วกลับไปตรวจสอบราคาขายอีกรอบเป็นอันเรียบร้อย ![](https://lh5.googleusercontent.com/yMP-jnhKE0nxKC_HLKUzWHlaO1nQshQhyD19Ndm6DelCNtISNsgydOns_sXyfcDcHiw-FBzElvUG_3i8HT4CL3yYgMqpk6Xua4aeGJchWxP7JjW4Joh1bvD8Z20M_R2EU_S57ffwm7Q4ceHvhnrWyQ) # WI-MC-013 กระบวนการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น 1. วัตถุประสงค์ การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการทำงานเดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นรหัสสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตามประเภทหรือชนิดสินค้า 2. ขอบเขต เป็นการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่นที่ฝ่ายจัดซื้อจัดทำขึ้นเพื่อใช้รหัสในการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า 3. คำจำกัดความ สินค้าโปรโมชั่นคือ คือ สินค้าราคาพิเศษที่ช่วยส่งเสริมการตลาดในการกระตุ้นการขายสินค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย วิธีต่างๆ เช่น การโฆษณา การ Sale ลดราคา แลก แจก แถม 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ 1. กำหนดสินค้าที่จะนำมาประกอบกันเป็นสินค้าโปรโมชั่น 2. ทำการตั้งรหัสสินค้าโปรโมชั่น 3. แจ้งรหัสสินค้าที่ตั้งใหม่ให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ การตั้งสินค้าตัว (P) แบ่งออกเป็น 2 กรณีเท่านั้น 1. สินค้า Dead Stock หยุดซื้อ 2. สินค้าตัวโชว์ และ สินค้าที่มีหมายเหตุ 1. สินค้า Dead Stock ,หยุดซื้อ นิยามของสินค้า Dead Stock คือสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (ไม่มีการซื้อการขาย) เกิน 9 เดือน - 24 เดือน และไม่ได้ซื้อขายแล้ว วิธีปฏิบัติ กรณีที่เป็นสินค้า Dead Stock , หรือสินค้าที่หยุดซื้อ ให้วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) นำหน้าชื่อสินค้า ตัวอย่าง 8851737033296 (P) เตากล่อง HP30-1SW/AGE EVE ![](https://lh6.googleusercontent.com/WtPGM5HyC_z9VV5vPpfjtNs09Iq65x1saNi9MHgpepYI_DCBfxCz9cCPtfyNjSz5VQaj3jFZDQ9go3PvKm4HrjqB9-q_shMrQMAxvDl82BA1MUbVdsc29EEtclRCxzZ7rT10g87EssFS1DUZjQ) 2. สินค้าตัวโชว และ สินค้าที่มีหมายเหตุ 2.1 สินค้าตัวโชว์ นิยามของสินค้า ตัวโชว์ คือ สินค้าที่เปิดนํามาวางโชว์ ทั้งที่ทางร้านเปิดวางโชว์เอง หรือ เป็น ตัวโชว์ที่ได้มาจาก Vendorและอยู่ในคลัง SHW มีบาร์เดียวกันกับสินค้า Stock ขาย จึงทำการแยกรหัสออกมาให้ชัดเจนเพื่อเอามาจัดทำโปรโมชั่น แล้วให้ PC หรือ Section ทำการปรับปรุงสินค้าเข้าไปขาย วิธีปฏิบัติ กรณีที่เป็นสินค้า ตัว SHW ให้ ใส่ P หลังรหัสสินค้า และ วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) และ วงเล็บ (SHW) หลังชื่อสินค้า ตัวอย่าง 885241045736P (P)ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ ชนิด Top Inlet COTTO CT-457XNS (SHW) ![](https://lh5.googleusercontent.com/NdRSQ7QU3haQnY8gq-a_6UMsh5OxUiDO4gXeYSAE3giImnq8NdoDS4nDuUNsGRSgPmM0Px3nX2Mql1oaqnst7O5IDqRQRnEEEyUleFizlyhBlmYbmJ3xgCUTcILPej686QemFExsYfDq1Me9sA) 2.2 สินค้าที่มีหมายเหตุ นิยามของสินค้าที่มีหมายเหตุ คือ สินค้าที่จัดทําขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ เช่น สินค้าขายยกพาเลท, สินค้ามีตำหนิ, สีผสมผิด เป็นต้น ทำการแยกรหัสออกมาให้ชัดเจนเพื่อเอามาจัดทำโปรโมชั่น แล้วให้ PC หรือ Section ทำการปรับปรุงสินค้าเข้าไปขาย วิธีปฏิบัติ กรณีที่เป็นสินค้าที่มีหมายเหตุ ให้ ใส่ P หลังรหัสสินค้า และ วงเล็บหน้าชื่อสินค้า (P) และ วงเล็บ (คํานิยามของหมายเหตุ) หลังชื่อสินค้า ตัวอย่าง 6500004P (P) กระเบื้องเซรามิค ขายยกพาเลท ที่2 (กระเบื้องยกพาเลท) ![](https://lh5.googleusercontent.com/WBBlzI5tdQQKSTbPKVS2RwsqfXP_kpQr6m_H827jSn9-Zz-2sP4ZWvRQw-wARHNInOxY2341LuRfk5I09y_A2lyl76AjAgq8XcTsyJFDh93PBn9d-WHE1AYoPE7sVesbQ3nzdHJZG_ksjCbYQA) # WI-MC-014 กระบวนการผลิต(สั่งตัด) ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy) 1. วัตถุประสงค์ คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการติดตั้งของช่าง Expert เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานลดความผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุด 2. ขอบเขต เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องการรับเข้าสินค้าผิดผลาดและช่างติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ 3. ความรับผิดชอบ พนักงานจัดซื้อ ทำหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า ฝ่ายขาย ทำหน้าที่ เสนอสินค้าให้กับลูกค้า ขนส่ง ทำหน้าที่ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ช่าง Expert ทำหน้าที่ ติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน 4. คำจำกัดความ - BC Account หมายถึง โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด - PO หมายถึง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง - PR หมายถึง ใบเสนอซื้อสินค้า 5. กระบวนการการรับงานตั้งแต่เริ่มต้น **กระบวนการ การขอราคาและเสนอการติดตั้งผนังห้องน้ำ Willy แบ่งเป็น 3 กรณี** #### 1. Willy เป็นผู้ติดตั้งสินค้าเอง
#### รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ 1. พนักงานขายสอบถามความต้องการและรายละเอียดกับลูกค้า สี ขนาด แบบ ที่ลูกค้าต้องการให้ครบถ้วน 2. พนักงานขายส่งแบบที่ได้จากลูกค้าขอราคาจากบริหารสินค้า 3. ทางบริหารสินค้า ส่งแบบขอราคา Willy เมื่อได้ราคามาแล้วส่งต่อให้กับทางพนักงานขาย 4. พนักงานขาย เสนอราคากับลูกค้า พร้อมแบบที่ลูกค้าต้องการให้ลูกค้า Confrom แบบและสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 5. เมื่อลูกค้าตอบตกลง พนักงานขาย ทำ Back Order ส่งให้กับบริหารสินค้า พร้อมแบบ และ สีที่ลูกค้า Confrom 6. บริหารสินค้า ส่ง PO สั่งของไปยัง Willy และแจ้งให้ทาง Will 7. ช่าง Willy เข้าดำเนินการติดตั้ง #### 2. กรณีลูกค้าติดตั้งเอง
#### รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ 1. พนักงานขายรับแบบ ไซด์ ขนาด และสี จากลูกค้า 2. พนักงานขายส่งแบบที่ได้จากลูกค้าขอราคาจากบริหารสินค้า 3. ทางบริหารสินค้า ส่งแบบขอราคา Willy เมื่อได้ราคามาแล้วส่งต่อให้กับทางพนักงานขาย 4. พนักงานขาย เสนอราคากับลูกค้าพร้องมให้ลูกค้า Confrom สินค้า 5. เมื่อลูกค้าตอบตกลง พนักงานขาย ทำ Back Order ส่งให้กับบริหารสินค้า 6. บริหารสินค้า ส่ง PO สั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้า #### 3. กรณีลูกค้าต้องการให้ช่าง Expert นพดลพานิช ทำการติดตั้งให้
#### รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ 1. พนักงานขายสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการแบบสำเร็จหรือมีพื้นที่จำกัดที่ต้องตัดแบบใหม่ 2. หากลูกค้ามีแบบสำเร็จที่ต้องการอยู่แล้วให้นำแบบส่งทางบริหารสินค้าเพื่อขอราคาและทำ Back Order ตามกระบวนการ 3. หากไม่มีแบบให้แจ้งช่างเข้าไปติดต่อวัดหน้างาน เจรจา ตกลงแบบ ไซด์ ขนาด สี กับลูกค้าให้เรียบร้อย 4. ส่งแบบที่ตกลงกับลูกค้าให้บริหารสินค้าเพื่อเสนอทาง Willy 5. ทาง Willy ส่งแบบกลับมาให้ทางช่างตรวจสอบความถูกต้องของแบบให้เรียบร้อยหากแบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการให้ส่งให้พนักงานขาย 6. พนักงานขายส่งแบบที่ผ่านการตรวจสอบจากช่างให้ลูกค้า Confrom แบบ พร้อมกับเสนอราคา 7. เมื่อลูกค้าตกลงให้ทำเอกสาร Back Order ตามกระบวนการ 8. บริหารสินค้าทำการเปิด PO และทำการสั่งซื้อ ระยะเวลาการสั่งซื้อ 7-14 วัน ทำการ 9. สินค้ามาถึงให้ตรวจสอบความถูกต้องของไซด์ ขนาด และสี ให้ถูกต้องก่อนทำการติดตั้ง 10. ช่างเข้าติดตั้งหน้างานและส่งมอบงาน **ตัวอย่างการขอเสนอราคา** 1. ฝ่ายขายขอให้เสนอราคา โดยมีแบบมาให้เพื่อ ทางจัดซื้อขอราคาไปที่ Willy ![](https://lh4.googleusercontent.com/mTYeLkZiqSE6JU1DWh2Cdhpj-TTKZB3Q6eYjvfKnJvrH3kf30qDZNLvQ60a078FX28WkBN_2ZMRmoLB06cK7QFLt0gIFZEkmR4FaYljHqwZ3zH4btZDAJZwV4KxDEKU6mKaKpmnkAKL5tMm92Q) 2. ทาง Willy ส่งใบเสนอราคากลับมาให้ตามรุ่น สี จำนวนห้อง Specification และชื่อโครงการที่ขอไป ![](https://lh6.googleusercontent.com/JcWxYIz-podJnFfMM6D0C03zJ26HoJrVD-o8rCK7b3swNuEmNN8-BYk2wrtlbcr4VeQlP_pDVxc8WygisU8-t8fLTbz5QzI-C34yFiSQaBbs7MkqTN8BeklguJSm7zbsZWUtlQPmK5mzFa8DBw) 3. ทางบริหารสินค้าได้ราคาแล้ว ก็นำเสนอให้กับฝ่ายขายตามที่ขอราคามา ![](https://lh6.googleusercontent.com/XUF2-sCL265YFbj34rQlPKxAo-SCxuel1LotLEF7biqwQMCj21AqYmBntv2iK7U6-h6tSUlJ6DdnvOtM5zgn7kB49YJwqHSdsgq1meWULf_PamZnEz0YCMU1qS4pVtN67vdrMzy20jwypUhXLg) 4. ฝ่ายขายเสนอราคาให้กับลูกค้า ลูกค้าตอบตกลงก็ทำใบ Back Order สั่งสินค้า ![](https://lh4.googleusercontent.com/Q7CoODNIIsTaIK5esj2L1Ee4rgzwJ4Ng6BO2ARHqEsWBzqi_kr1N4VMVs4R6KFsbRZj999yZQZTq5PZ3FPDCLSdrSD6yuaghsh95sYwO3zZt4fCvcgeWCBLdXa8K4ELEndxyHOmIVg8H71vX6Q)![](https://lh4.googleusercontent.com/mTYeLkZiqSE6JU1DWh2Cdhpj-TTKZB3Q6eYjvfKnJvrH3kf30qDZNLvQ60a078FX28WkBN_2ZMRmoLB06cK7QFLt0gIFZEkmR4FaYljHqwZ3zH4btZDAJZwV4KxDEKU6mKaKpmnkAKL5tMm92Q) 5. บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ตามใบ Back Order และแบบที่แนบ ส่งให้กับทาง Willy ระยะการสั่งซื้อ 7-14 วันทำการ พร้อมทั้งแจ้งให้ขนส่งระบบเลขที่ใบ PO ในเอกสารใบส่งสินค้า ![](https://lh5.googleusercontent.com/1ItyexJispO09z1PRSA9n3rXcudrLkb4h6YbmVPKxJQfccbRhfwawdSVOKlWstiC0h_sXDbYMwkrpUOTjVlhxhx11N6F4Kj6xRNoMMoPt27Z0UuSSdMeEQlPrqqCVUKew2Z4EisfECGqze6Mxg)![](https://lh5.googleusercontent.com/RO2vehm44xsm9dn9zAg195U0EpA5Vf15-btYsDLaVet-BLNit0ZatiEZAa3ncK0-yR57TLV-70Xymdz6Qe2Wga9pnj_1FBqJ7HgnW7zeug63VGaZuca_vLNU2yP2-GbI2769146oV1I9K2jbYQ) 6. เมื่อขนส่งนำสินค้ามาส่งให้ โดยทางผู้รับสินค้าต้องตรวจตามใบขนส่ง และ แบบที่แนบมา ตรงกันหรือเปล่า ทั้งสี และรุ่นที่สั่งไป ถึงจะทำการรับเข้าสินค้า ตาม PO ที่ระบุไว้ ![](https://lh5.googleusercontent.com/3PTfHXGCxrT4NVi6LTiajV4FiOjaIQc2zM8aEZEL6Ofzp7m13VM6zmt4Ytj-g-t4xOmkw0MJVOUHW79NCKlhB87DM8buYdPlhZpYAGv30PL-rbw_Wf5pO2PDF-6_EwZC4TrovIN0x0xpCS5-Ng)![](https://lh5.googleusercontent.com/FyWP0zwQnK_zhXMJofY8yyvhFNbar3Y9xD-uaAbKqYzoPbc0c3NXQfQyjF1DoZlRh0MIkOhpAo1XrguFxriB2IubQ7ynEePJylQPWEpRz_Q-vPB17xtM6zYCtM7WFRG8D3FmYsCmrrUXhSWA1A) ![](https://lh6.googleusercontent.com/7S9GQPiYQXGc-VzPEcC6tVkfXeH1P3AiMcatt4BwOtYi6CePQ55exvwl7gBFN1aqukSQ_NM4oJSfJNoN0qCh0XpFPMoBVogX7GqaIxFMAnBjhLsEbSBMV4LQV-3GVcPbYJ6gzYonTMfspnUJtA) ขั้นตอนการทำงานของ ฝ่ายตรวจรับสินค้า GR 1. เมื่อขนส่งมาส่งสินค้า ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy ทางฝ่ายตรวจรับสินค้าต้องตรวจสอบดังนี้ 1.1 ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ ชื่อโครงการที่สั่งซื้อไป 1.2 ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ เลขที่ PO 1.3 แบบที่แนบมาของ Willy ต้องระบุเลขที่ PO ระบุรุ่นของ WIlly และระบุสีที่สั่งไป ![](https://lh5.googleusercontent.com/FyWP0zwQnK_zhXMJofY8yyvhFNbar3Y9xD-uaAbKqYzoPbc0c3NXQfQyjF1DoZlRh0MIkOhpAo1XrguFxriB2IubQ7ynEePJylQPWEpRz_Q-vPB17xtM6zYCtM7WFRG8D3FmYsCmrrUXhSWA1A)![](https://lh5.googleusercontent.com/3PTfHXGCxrT4NVi6LTiajV4FiOjaIQc2zM8aEZEL6Ofzp7m13VM6zmt4Ytj-g-t4xOmkw0MJVOUHW79NCKlhB87DM8buYdPlhZpYAGv30PL-rbw_Wf5pO2PDF-6_EwZC4TrovIN0x0xpCS5-Ng) หากในใบขนส่งไม่ได้ระบุ เลขที่ PO มาให้ทาง GR ยังไม่ต้องทำการรับเข้าสินค้า ให้ติดต่อทางบริหารสินค้าทันที 2. เมื่อทาง GR ได้รับเข้าสินค้าตาม PO เรียบร้อยให้ทาง GR ติดใบ Back Order ติดกับสินค้า และทำการแจ้งให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่าสินค้าที่สั่งมาถึงแล้ว ขั้นตอนการทำงานของ ทีมช่าง Expert 1. ทีมช่าง Expert เมื่อได้เข้าทำการติดตั้งให้กับโครงการที่ทีมช่างได้เขียนแบบและไปวัดหน้างาน ข้อควรระวังที่ทีมช่าง Expert ต้องตรวจสอบ 1.1 ตรวจสอบสินค้าที่จะติดตั้ง เช่นรายการสินค้า ขนาด สี รุ่น แบบ ตรงตามใบ Back Order หรือไม่ 1.2 หากตรวตามแบบให้ติดตั้งได้ ![](https://lh5.googleusercontent.com/FyWP0zwQnK_zhXMJofY8yyvhFNbar3Y9xD-uaAbKqYzoPbc0c3NXQfQyjF1DoZlRh0MIkOhpAo1XrguFxriB2IubQ7ynEePJylQPWEpRz_Q-vPB17xtM6zYCtM7WFRG8D3FmYsCmrrUXhSWA1A) 1.3 หากสินค้าที่ได้รับ รุ่น สี ไม่ตรงตามแบบใบ Back Order ให้ติดต่อแผนกบริหารสินค้า ทันที 1.4 แจ้งกับลูกค้าว่าแบบกับสินค้าไม่ตรงกัน 1.5 แจ้งพนักงานขายให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น # WI-MC-015 กระบวนการโปว้ # วัตถุประสงค์ - คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อสินค้า เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการ การจัดหาสินค้า ให้กับกับลูกค้า เพื่อให้ได้รับสินค้าตามที่ต้องการ # นโยบาย 1. ฝ่ายจัดซื้อต้องประสานงานกับ Vendor อื่น เพื่อจัดหาสินค้าให้ลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าขอคืนเงิน 2. การรับคำสั่งซื้อลูกค้า ต้องรีบดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทันที เพื่อทำจองของที่โรงงานไม่ให้ข้ามวันหรือให้ลูกค้าอื่นเอาของไป 3. ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการตรวจสอบสินค้าของตนเองให้พร้อมต่อการส่งมอบให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้อง ### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. เมื่อได้รับมอบหมายจากพนักงานขาย ในการเช็คสินค้าและราคา ให้ทางจัดซื้อรีบประสานงานกับทางเซลล์หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ 2. ก่อนที่จะเสนอราคา และรายละเอียดให้พนักงานขาย ให้แจ้งรายละเอียด ข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าทราบเงื่อนไข แจ้งรายการสินค้า จำนวน ระยะเวลาสั่งของกี่วัน และสต๊อคโรงงาน ณ ปัจจุบันมีหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ ให้ชัดเจน มีระบุข้อความแจ้ง ลูกค้าทราบ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา สั่งของและแล้วไม่มี หรือของหมด 3. ดำเนินการสั่งสินค้า ตาม Back Oder และติดตามสินค้าจากโรงงาน จนครบกระบวนการสินค้าส่งมาถึงร้าน แล้วมีการรับเข้าเรียบร้อยแล้ว 4. แจ้งพนักงานขายประสานงานลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้า
# WI-MC-015 การสรรหา Vender และสินค้าใหม่ #### **1.วัตถุประสงค์** ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนบริหารสินค้า ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อให้ กระบวนการสรรหาสินค้าใหม่มีเป้าหมายในการพิจารณาที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย #### **2.ขอบเขต** ครอบคลุมถึงเป้าหมายการจัดหาสินค้า คัดเลือก พิจารณาและประเมินผล Vendor #### **3.คำจำกัดความ** - บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด - ส่วนบัญชี หมายถึง งานด้านบัญชี - ส่วนบริหารสินค้า หมายถึง งานด้านจัดซื้อสินค้า - Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท #### **4. หน้าที่และความรับผิดชอบ** #### **4.1.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า** - อนุมัติแผนการจัดหาสินค้าใหม่ และอนุมัติ Vendor #### **4.2.ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า** - พิจารณา Vendor ร่วมกับพนักงานบริหารสินค้า - ติดตามการสรรหาสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามแผน - เสนอ Vendor ใหม่ ให้กับ ผอ.อนุมัติ #### **4.3.พนักงานบริหารสินค้า** - จัดหาสินค้าใหม่ และ Vendor รายใหม่ - จัดทำแบบประเมินแผนการขาย - จัดทำแผนการจัดหาสินค้าใหม่ที่ตนรับผิดชอบ - นำเสนอสินค้าใหม่และ Vendor ใหม่ต่อผู้จัดการแผนกบริหารสินค้า #### **4.4.แผนกคลังสินค้า** - ประเมิน Vendor #### **4.5.แผนกตรวจรับสินค้า** - ประเมิน Vendor #### **4.6.แผนกบริหารสินค้า** - ประเมิน Vendor 5. **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**
![](https://book.nopadol.com/loading.gif)
**รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน** **5.1.แผนการจัดหาสินค้าใหม่** พนักงานบริหารสินค้า ดูรายงานแบบประเมินแผนการขาย เพื่อจัดทำแผนการสรรหาสินค้าใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ **5.2.จัดหาสินค้า** พนักงานบริหารสินค้า สรรหาสินค้าและ Vendor จากหนังสือวารสารต่างๆ, แคตตาล๊อค เพื่อรวบรวมนำเสนอสินค้าใหม่ (FM-BY-002) **5.3.คัดเลือก Vendor** บริหารสินค้า นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใบราคาสินค้า/เงื่อนไขเครดิตการชำระเงิน ต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า **5.4.การอนุมัติ Vendor** - กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า และพนักงานบริหารสินค้า พิจารณาVendor ดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใหม่ - กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า ลงนามเพื่ออนุมัติในใบสัญญาซื้อ-ขาย Vendor **5.5.จัดอบรมสินค้า** พนักงานบริหารสินค้า ประสานงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อนัดหมายเวลากับ Vendor เรื่องการจัดอบรมสินค้าให้กับพนักงานขายและ ผู้เกี่ยวข้อง อ้างอิง แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน FM-HR-013 และแบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า **5.6.จัดทำทะเบียน Vendor และทะเบียนสินค้าใหม่** ฝ่ายบัญชี จัดทำทะเบียน Vendor พนักงานบริหารสินค้า จัดทำทะเบียนสินค้าใหม่ **5.7.สั่งซื้อสินค้า** พนักงานบริหารสินค้า ทำการสั่งซื้อสินค้า โดยออกใบ PO (FM-BY-008) **5.8.ประเมิน VD** แผนกคลังสินค้า แผนกตรวจรับสินค้า พนักงานบริหารสินค้า ร่วมกันประเมิน Vendor จากใบประเมิน Vendor (FM-BY-001) ใบกำกับสินค้า, ใบวางบิลจาก Vendor กำหนดประเมินทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 6. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** - แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ FM-BY-002 - แบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า FM-HR-011 - แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน FM-HR-013 - ทะเบียน Vendor - ทะเบียนสินค้าใหม่ - ใบ PO FM-BY-008 ใบประเมิน Vendor FM-BY-0 # WI-MC-016 การจัดทำงบประมาณจัดซื้อ ## วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนกจัดซื้อ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในกระบวนการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ เพื่อป้องกันการสั่งซื้อสินค้าจนล้นสต๊อค หรือขาดสต๊อค รักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีสินค้าเพียงพอขาย และนำไปใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการทำข้อตกลงเป้าการซื้อกับ Vendor ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ถูกกำหนดแนวทางจากการพยากรณ์การขายในแต่ละงวด ## ขอบเขต ครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมายการขายแผนกค้าส่งและค้าปลีก จนกระทั่งสามารถคำนวณตัวเลขงบประมาณจัดซื้อและนำตัวเลขมาควบคุมการอนุมัติใบสั่งซื้อได้ ## ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ## รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน #### การรับเป้าขาย รับ เป้าขายแผนกขาย แผนการขายรวม จากผู้อำนวยฝ่ายขาย เพื่อใช้จัดทำแผนการซื้อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ #### กำหนดโควต้า Stock สินค้าแยกตาม Department พนักงานจัดซื้อ กำหนดโควตา Stock สินค้าแยกตาม Department เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการซื้อ #### วางแผนการซื้อ พนักงานจัดซื้อ จัดทำแผนการซื้อสินค้าประจำปี จากเป้าขายแผนกขาย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการบริหารสินค้า #### อนุมัติแผนการซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า พิจารณา (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี กรณีไม่ผ่านการพิจารณา หรือมีการปรับ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปีจะส่งกลับให้พนักงานจัดซื้อ จัดทำ (BY1-RP01) แผนการซื้อ #### สินค้าประจำปี ใหม่ กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า จะลงนามเพื่ออนุมัติ #### ประชุมแจกเป้าการซื้อ ผู้จัดการจัดซื้อ และผู้อำนวยการบริหารสินค้า ร่วมประชุมแจกเป้าการซื้อให้กับพนักงานจัดซื้อรับทราบเป็นรายบุคคล #### จัดทำ ACTION PLAN พนักงานจัดซื้อ จัดทำ ACTION PLAN เพื่อผลักดันสินค้าให้ตามเป้าการซื้อที่ได้รับมอบหมาย #### ประชุมประจำสัปดาห์ พนักงานจัดซื้อ ร่วมประชุมกับผู้จัดการจัดซื้อ เพื่อติดตามผลว่า เป็นไปตาม ACTION PLAN ที่จัดทำไว้หรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นไปตาม ACTION PLAN ให้ไปแก้ไขและจัดทำ ACTION PLAN มาใหม่ #### พิจารณาปรับเป้าการซื้อ ผู้จัดการจัดซื้อ นำ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี และแผนการขายและโปรโมชั่น ประกอบการพิจารณาปรับเป้าการซื้อ #### เสนอ ผอ. ปรับเป้าการซื้อ ผู้จัดการจัดซื้อ นำเสนอ เป้าการซื้อที่ผ่านการพิจารณาให้ ผอ.อนุมัติ (BY1-RP01) แผนการซื้อสินค้าประจำปี #### สรุปเป้าแผนการซื้อ ผู้จัดการจัดซื้อ สรุปแผนการซื้อ เก็บรวบรวม จัดทำแผนงบประมาณการซื้อโดยแยกเป็น รายเดือน รายปี ตามหมวดหมู่สินค้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป ## คำจำกัดความ บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด โควตา หมายถึง กำหนดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าแยกตาม Department เช่น สินค้ากลุ่ม A กำหนด Maximum Stockไว้ที่ 10 ล้านบาท ## หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า 1. อนุมัติแผนการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ 2. ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ 1. วางแผนการซื้อร่วมกับพนง.จัดซื้อ 2. แจกจ่ายแผนการซื้อให้แต่ละแผนกรับทราบ 3. ติดตามการซื้อให้เป็นไปตามแผน 4. พิจารณาปรับปรุงแผน 5. พิจารณาแผนการซื้อแยกเป็นรายสินค้าแต่ละหมวด 3. พนักงานจัดซื้อ 1. รับเป้าการขาย 2. จัดทำแผนการซื้อสินค้าที่ตนรับผิดชอบ ร่วมพิจารณาปรับปรุงแผน ## แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 1. แผนการขายรวม 2. แผนการซื้อสินค้าประจำปี 3. รายงานการประชุมแผนก 4. แผนการขายและโปรโมชั่น # เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า กรณีมีค่าขนส่ง เงื่อนไขการจ่ายค่าขนส่งแยกแต่ละกรณี
**ลำดับที่****รายละเอียด****Vender ** **รับผิดชอบ** **พนักงานรับผิดชอบ****บริษัทรับผิดชอบ****ขนส่งรับผิดชอบ****จ่ายคนละครึ่ง**
1สินค้าชำรุด แตกหักเสียหายจากขนส่ง- [ ] - [ ] - [ ] - [x] - [ ]
2 สินค้าเสียหายจากการผลิต- [x] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]
3สินค้าเสียหายจากพนักงานขาย- [ ] - [x] - [ ] - [ ] - [ ]
4สินค้าเกิดจากการสั่งของผิดพนักงาน- [ ] - [x] - [ ] - [ ] - [ ]
5 สินค้า Dead Stock- [x] - [ ] - [x] - [ ] - [x]
6กรณีที่ 6 สินค้า Dead Stock จะขึ้นอยู่กับทางบริหารสินค้า ตกลงกับทาง Supplier ขอชดเชยมาเป็นสินค้า ช่วยค่าขนส่ง ก็จะคุยเป็นกรณีไป
1\. การคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าจัดส่งสินค้าผิด - ทางฝ่ายตรวจรับสินค้า หรือพนักงาน PC ตรวจพบสินค้าที่สั่งมา มีสี ขนาดและรายการไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ทาง Vendor ต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งสินค้านั้นๆ 2\. กรณีตรวจรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชำรุดเสียหาย ไม่สมบูรณ์ สินค้าแตกหักเสียหาย มีคราบน้ำ ทางฝ่ายตรวจรับสินค้าสามารถทำการปฏิเสธการรับสินค้าจากทางบริษัทขนส่งได้ และแจ้งมายัง บริหารสินค้า สำหรับปัญหาที่พบเพื่อให้ Vendor รับทราบและดำเนินการรับผิดชอบค่าขนส่ง (ยกเว้นกรณีที่ Vendor มีการตกลงกับขนส่งที่จะต้องให้รับผิดชอบค่าเสียหายของสินค้านั้น) 3\. สินค้าเสียหายจากการผลิต - กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และพบว่าสินค้าเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และสินค้ายังอยู่ในการรับประกันจากผู้ขาย เช่น สายชำระ ลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่ารั่ว ทางพนักงานได้ตรวจเช็คเบื้องต้น พบว่าสินค้ามีปัญหาจริงและ Vendor รับเคลม ดังนั้นทาง Vendor จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง - สินค้าที่ทำการแกะตรวจสอบและทดลอง ก่อนส่งมอบลูกค้า พบว่ามีปัญหา เช่น มีรอย ตำหนิ หรือสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สามาถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากโรงงาน หรือจากตัวคุณภาพสินค้า ให้ทาง Vendor เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง 4\. สินค้าเสียหายจากพนักงาน กรณีสินค้ามีอยู่ในร้านและเกิดอุบัติเหตุชำรุด แตกหักเสียหาย ไม่สามารถจำหน่ายได้ ให้ทางพนักงานที่ทำสินค้าเสียหาย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง เว้นแต่ จะมีการพิจารณาจากทางผู้ซื้อและ Vendor ตกลงกันเป็นเคสๆ 5\. สินค้าเกิดจากการสั่งของผิดพนักงาน/ลูกค้า - กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิด ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง - พนักงานสั่งสินค้าผิด ทางพนักงานต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง 6\. สินค้า Dead Stock - สินค้าที่ร้านไม่ได้ขายเกิน 6 เดือนขึ้นไป แล้วทางบริหารสินค้าขอคืน โรงงาน (ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน) - สินค้าที่เกิน 6 เดือน ขอคืนบริษัท ค่าขนส่ง ทางร้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ก็จะมีข้อตกลง ขอความช่วยเหลือ กับทาง Sup ให้ช่วยค่าขนส่ง โดย Sup จะให้มาเป็นสินค้าตามมูลค่าขนส่ง