WI-MC-015 การสรรหา Vender และสินค้าใหม่
1.วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนบริหารสินค้า ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อให้ กระบวนการสรรหาสินค้าใหม่มีเป้าหมายในการพิจารณาที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.ขอบเขต
ครอบคลุมถึงเป้าหมายการจัดหาสินค้า คัดเลือก พิจารณาและประเมินผล Vendor
3.คำจำกัดความ
- บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
- ส่วนบัญชี หมายถึง งานด้านบัญชี
- ส่วนบริหารสินค้า หมายถึง งานด้านจัดซื้อสินค้า
- Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า
- อนุมัติแผนการจัดหาสินค้าใหม่ และอนุมัติ Vendor
4.2.ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า
- พิจารณา Vendor ร่วมกับพนักงานบริหารสินค้า
- ติดตามการสรรหาสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามแผน
- เสนอ Vendor ใหม่ ให้กับ ผอ.อนุมัติ
4.3.พนักงานบริหารสินค้า
- จัดหาสินค้าใหม่ และ Vendor รายใหม่
- จัดทำแบบประเมินแผนการขาย
- จัดทำแผนการจัดหาสินค้าใหม่ที่ตนรับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้าใหม่และ Vendor ใหม่ต่อผู้จัดการแผนกบริหารสินค้า
4.4.แผนกคลังสินค้า
- ประเมิน Vendor
4.5.แผนกตรวจรับสินค้า
- ประเมิน Vendor
4.6.แผนกบริหารสินค้า
- ประเมิน Vendor
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1.แผนการจัดหาสินค้าใหม่
พนักงานบริหารสินค้า ดูรายงานแบบประเมินแผนการขาย เพื่อจัดทำแผนการสรรหาสินค้าใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
5.2.จัดหาสินค้า
พนักงานบริหารสินค้า สรรหาสินค้าและ Vendor จากหนังสือวารสารต่างๆ, แคตตาล๊อค เพื่อรวบรวมนำเสนอสินค้าใหม่ (FM-BY-002)
5.3.คัดเลือก Vendor
บริหารสินค้า นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใบราคาสินค้า/เงื่อนไขเครดิตการชำระเงิน ต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า
5.4.การอนุมัติ Vendor
- กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า และพนักงานบริหารสินค้า พิจารณาVendor ดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใหม่
- กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า ลงนามเพื่ออนุมัติในใบสัญญาซื้อ-ขาย Vendor
5.5.จัดอบรมสินค้า
พนักงานบริหารสินค้า ประสานงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อนัดหมายเวลากับ Vendor เรื่องการจัดอบรมสินค้าให้กับพนักงานขายและ ผู้เกี่ยวข้อง อ้างอิง แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน FM-HR-013 และแบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า
5.6.จัดทำทะเบียน Vendor และทะเบียนสินค้าใหม่
ฝ่ายบัญชี จัดทำทะเบียน Vendor พนักงานบริหารสินค้า จัดทำทะเบียนสินค้าใหม่
5.7.สั่งซื้อสินค้า
พนักงานบริหารสินค้า ทำการสั่งซื้อสินค้า โดยออกใบ PO (FM-BY-008)
5.8.ประเมิน VD
แผนกคลังสินค้า แผนกตรวจรับสินค้า พนักงานบริหารสินค้า ร่วมกันประเมิน Vendor จากใบประเมิน Vendor (FM-BY-001) ใบกำกับสินค้า, ใบวางบิลจาก Vendor กำหนดประเมินทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ FM-BY-002
- แบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า FM-HR-011
- แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน FM-HR-013
- ทะเบียน Vendor
- ทะเบียนสินค้าใหม่
- ใบ PO FM-BY-008
ใบประเมิน Vendor FM-BY-0