# WI-MC-023 กระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัท

[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8aP5xiubaWhF3O4a-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-11/8aP5xiubaWhF3O4a-image.png)

## 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดขั้นตอนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และความไม่โปร่งใส
3. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. เพื่อจัดให้มีเอกสารแบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเป็นระบบ

## 2. ขอบเขตการใช้งาน

 คู่มือนี้ใช้สำหรับพนักงานฝ่ายขาย พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขายออนไลน์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender

## 3. คำจำกัดความ

 **1. Vender** หมายถึง ผู้แทนขาย ผู้จำหน่ายสินค้า หรือบริษัทคู่ค้าที่ให้ค่าตอบแทนการขายแก่บริษัท  
 **2. ค่าคอมมิชชั่น** หมายถึง เงินตอบแทนจากการขายสินค้าของบริษัทที่ได้รับจาก Vender  
 **3. พนักงานขาย** หมายถึง พนักงานขายทุกช่องทาง เช่น หน้าร้าน ออนไลน์ ฝ่ายขายโครงการ ขายค้าส่ง   
 **4. บริษัท** หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด

## 4. หลักการและข้อกำหนดของบริษัท

1. ห้ามพนักงานทุกรายรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender โดยตรง ไม่ว่าทางเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว
2. ค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ต้องรับผ่านทางบริษัทเท่านั้น
3. หาก Vender ต้องการให้ค่าตอบแทน ต้องยื่นขออนุมัติผ่านแบบฟอร์ม และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนทุกครั้ง
4. บริษัทจะเป็นผู้รับเงิน และฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารหลักฐาน
5. การจัดสรรค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามประกาศหรือเกณฑ์ที่ผู้บริหารอนุมัติเท่านั้น
6. ห้ามมีการรับสลิปส่วนตัวหรือการโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานจัดซื้อหรือพนักงานคนใด

## 5. บทบาทและหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 5.1 ฝ่ายขาย / พนักงานขายหน้าร้าน / พนักงานขายออนไลน์

- ห้ามติดต่อ รับเงิน หรือดีลค่าคอมมิชชั่นกับ Vender ด้วยตนเอง
- หากได้รับการติดต่อ ต้องแจ้งหัวหน้างานและฝ่ายจัดซื้อทันที
- ส่งข้อมูลยอดขายที่มีสิทธิ์รับคอมมิชชั่นให้ฝ่ายบริหารสินค้า

### 5.2 ฝ่ายบริหารสินค้า 

- เป็นตัวกลางในการประสานกับ Vender
- จัดทำแบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- ตรวจสอบยอดขายร่วมกับฝ่ายขายและในระบบ
- แจ้ง Vender ทำจ่ายโอนเข้าบัญชี บริษัทฯ

### 5.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 

- การเงินรับเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีบริษัท
- บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารรับเงินอย่างเป็นทางการ
- จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขายตามประกาศหรือเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### 5.4 ผู้บริหาร

- อนุมัติการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender
- อนุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี)

## 6. ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)  


<div drawio-diagram="26539"><img src="https://km.nopadol.com/uploads/images/drawio/2025-11/cf8oDsgZmbGx4XUf-drawing-5-1763453388.png" alt=""/></div>

#### **รายละเอียดกระบวนการ** 

1. **Vender เสนอค่าคอมมิชชั่น** → จะต้องแจ้งบริหารสินค้าตามเงื่อนไข Vender Agreement เท่านั้นหาก Vender แจ้งผ่านพนักงานขายโดยตรงพนักงานจะต้องแจ้งหัวหน้าและฝ่ายบริหารสินค้าให้ทราบทันที
2. **ฝ่ายบริหารสินค้า** จัดทำ “แบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender” นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
    
    [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ShCpUMbScONo3sLk-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-12/ShCpUMbScONo3sLk-image.png)
3. **เมื่อผู้บริหารอนุมัติให้รับค่าคอมมมิชั่นได้ ฝ่ายขาย** ส่งยอดขาย รายการสินค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ฝ่ายบริหารสินค้าเพื่อตรวจสอบ
4. **ฝ่ายบริหารสินค้า** ตรวจสอบข้อมูลและสรุปเอกสารส่งข้อมูลและแจ้งยอดให้กับ Vender ทราบ
5. **Vender** จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัทเท่านั้น
6. **ฝ่ายการเงิน** ตรวจสอบยอดเข้าบัญชี จัดทำเอกสารรับเงิน และบันทึกบัญชี
7. **การแบ่งจ่ายพนักงาน** → ฝ่ายการเงินดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร

## 7. มาตรการควบคุมและป้องกันทุจริต

1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ชัดเจน ต้องไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงาน
2. ฝ่ายบริหารสินค้าและฝ่ายขายต้องตรวจสอบยอดขายร่วมกัน
3. ฝ่ายการเงินต้องตรวจสอบหลักฐานการโอนจาก Vender ทุกครั้ง
4. เอกสารต้องผ่านการอนุมัติของผู้บริหารก่อนเสมอ
5. การฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง