Support Division

• Job description SO1
• JD-SP-001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน(Support)
• JD-SP-002 ธุรการSupport
• JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า
• JD-SP-004 พนักงานPacking
• JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control
• JD-SP-006 พนักงานเช็คเกอร์ (Checker)
• Job description SO2
• JD-SP-001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน(Support)
• JD-SP-002 ธุรการSupport
• JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า
• JD-SP-004 พนักงานPacking
• JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control
• JD-SP-006 พนักงานเช็คเกอร์ (Checker)
• Support Division
• WI-SP-001 วิธีการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา
• WI-SP-002 กระบวนการจัดการสินค้าติดลบ
• WI-SP-003 การตรวจนับและเคลียร์สต๊อก
• WI-SP-004 การโอนย้ายสินค้า
• WI-SP-005 การส่งคืนสินค้ากลับ Vendor (RTV)
• WI-SP-006 การตรวจสอบใบกำกับสินค้า "สั่งขาย" (ใบจองสินค้า) คลังขายหน้าร้าน/คลังสินค้า
• การตรวจรับสินค้า
• WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving
• WI-GR-002 การวางแผนรับสินค้า
• WI-GR-003 การรับสินค้าเข้าคลัง
• WI-GR-004 ป้ายกำกับอายุสินค้า
• WI-GR-005 การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง
• WI-GR-006 การรับสินค้าปูน
• WI-GR-007 การรับสินค้าเหล็ก
• WI-GR-008 การ Pack สินค้า
• WI-GR-009 Workin Packing
• WI-GR-010 กระบวนการตรวจรับสินค้าผนัง Willy
• WI-GR-011 กระบวนการรับสินค้าโครงสร้าง
• WI-GR-012 กระบวนการรับเข้าสินค้าพิเศษ
• WI-GR-013 การรับสินค้าคอนกรีต(มติที่ประชุม โอนการรับเข้าให้กับบริหารสินค้าเป็นผู้ดำเนินการ)
• WI-GR-014 การบันทึกรับสินค้าเข้าในระบบ BC
• WI-GR-015 การรับสินค้าทั่วไป
• WI-GR-016 การตรวจรับสินค้า ที่มาส่งในวันหยุด
• WI-GR-017 การรับสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย
• WI-GR-018 การจัดการของแถมที่ไม่ระบุในใบสั่งซื้อ
• WI-GR-019 คู่มือการใช้พาเลท
• WI-GR-020 กระบวนการตรวจสอบสินค้ากรณีสินค้ามี 2 รหัส
• WI-GR-021 การติดบาร์โค้ดสินค้า
• WI-GR-022 การจัดเก็บ-จ่าย สินค้าสั่งพิเศษ SPO
• การจ่ายสินค้า (Checker)
• WI-CK-001 การจัดเตรียมสินค้ารอจ่าย
• WI-CK-002 การตรวจสอบการจ่ายสินค้า
• WI-CK-003 วิธีการเช็คสินค้าเหล็ก

Job description SO1

JD-SP-001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน(Support)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : 

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

JD-SP-002 ธุรการSupport

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือการตรวจรับสินค้า

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-SP-004 พนักงานPacking

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

JD-SP-006 พนักงานเช็คเกอร์ (Checker)

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

การจ่ายสินค้า

ความยากของงาน /ความเสี่ยง /ข้อควรระวัง (Major Challenges)

อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATIONS)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร /ใบรับรองทางวิชาชีพ /ใบอนุญาต (Certification / Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

Job description SO2

JD-SP-001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน(Support)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

_{วางแผนและจัดการปฏิบัติการในบริษัทฯในด้านการตรวจรับสินค้าและการตรวจสอบสินค้า เอกสาร การตรวจนับสินค้า Cycle Count อย่างมีประสิทธิภาพ และKPIของทางบริษัทฯ.}

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

JD-SP-002 ธุรการSupport

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

การตรวจรับสินค้า

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-SP-004 พนักงานPacking

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

_{คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)}

JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control

^{วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)}

_{ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)}

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

_{การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)}

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

JD-SP-006 พนักงานเช็คเกอร์ (Checker)

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

การจ่ายสินค้า

ความยากของงาน /ความเสี่ยง /ข้อควรระวัง (Major Challenges)

อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATIONS)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร /ใบรับรองทางวิชาชีพ /ใบอนุญาต (Certification / Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

Support Division

WI-SP-001 วิธีการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา

วิธีการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา

1. วัตถุประสงค์

• เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจรับสินค้า GR  ในเรื่องของ “ การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลัง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ PM-SA-005 การโอนย้ายสินค้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง และ ระหว่างสาขา เป็นการควบคุมสินค้าให้ถูกต้องตามคลัง สถานที่จัดเก็บ ชั้นวาง  ให้ถูกต้องตามเอกสาร

2. ขอบเขต

2.1 ใบขอโอนย้ายสินค้า ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวัน หากไม่มีการโอนย้ายต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารใบขอโอนทันที

2.2 ใบขอโอนย้ายสินค้า ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากที่มีการขอโอนย้ายสินค้า หากไม่มีเอกสารการโอนย้ายสินค้าต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าทันที

2.3 หากมีการยกเลิกเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังภายใน หรือ ระหว่างสาขา หากพนักงานต้องการขอโอนย้ายสินค้าที่เอกสารถูกยกเลิก จะต้องจัดทำเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าใหม่ทุกครั้ง

3. คำจำกัดความ

• การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา คือ การควบคุมสินค้าที่มีการโยกย้ายสถานที่เก็บให้ถูกต้องตามคลัง สถานที่จัดเก็บ ชั้นวาง 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานประจำสินค้า 

1. ออกเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
2. ตรวจสอบการนำเข้าสินค้า
   

End Control ตรวจสอบ

1. จัดทำใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
2. ตรวจสอบสินค้าก่อนนำเข้าคลัง
3. ตรวจสอบ รวบรวมเอกสาร

Admin GR

1. ตรวจสอบเอกสารใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
2. จัดเก็บ รวบรวมเอกสารการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

5. วิธีปฏิบัติ

ขั้นตอนการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา

1. 1. การบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า/ระหว่างสาขาเริ่มจากเมื่อได้ตรวจนับความถูกต้องของสินค้ากับใบขอโอนสินค้าแล้ว ให้ทำการบันทึกรับโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา เพื่อออกใบรับสินค้า โดยเริ่มจากการเรียกโปรแกรม BC ACCOUNT จะปรากฏ ข้อความให้ใส่  Connection , User ID (ชื่อผู้ใช้) , Password (รหัสผ่าน)  คลิก Connect  เพื่อเข้าสู่ระบบ
   2. เมื่อชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่การ Set Work Date เพื่อกำหนดวันที่ทำงาน จากนั้นคลิกตกลง
3. 
5.  3. เมื่อทำการกำหนดวันที่ในการทำงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดจะเข้าสู่  MAIN MENU ดังนี้

4. ให้เข้า  MENU สินค้าคงคลัง

5. เลือก บันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง คลิก

6. จะปรากฏหน้าจอใบบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง  เลขที่เอกสารจะเป็นแบบ Auto Run  คลิกเลือก ใบขอโอน

7. จะปรากฏค้นหารายการใบขอโอนสินค้า 

8. เลือก √ ใบขอโอนสินค้าที่ต้องการโอน แล้วคลิก OK 

9. รายการสินค้าที่อยู่ในใบขอโอน จะเข้าสู่หน้าจอใบบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลังโดยอัตโนมัติ ระบุจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง แล้วกด SAVE

10. จะปรากฏ Data Section ที่เป็นเลขที่ของใบบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง เลือก Select Form เป็นใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังใหม่.BFM จากนั้นคลิก Preview

11. ตรวจสอบความถูกต้องของใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังแล้วคลิก Print

12. เลือกเครื่องพิมพ์ ที่จะใช้ในการพิมพ์เอกสารให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก OK

13. ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังที่ออกมา จะต้องนำไปให้ผู้จ่ายสินค้าเซ็นต์ ผู้รับสินค้าเซ็นต์ และ End Control เป็นผู้ตรวจสอบ

14. จัดพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบ โดยเข้าไปที่เมนู สินค้าคงคลัง

15. เลือกรายงานรายวัน รายงานการโอนสินค้า รายงานโอนสินค้าระหว่างคลังและรายการย่อย ดังภาพ

16. เลือกเงื่อนไขในการพิมพ์ ตามเลขที่เอกสาร ตามวันที่ ตามแผนก จากนั้นคลิก F11

17. ในกรณีที่เลือกตามวันที่ สามารถระบุวันที่ที่ต้องการ

18. เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการแล้ว กด F11

19. จะปรากฏ รายละเอียดการโอนตามภาพ

WI-SP-002 กระบวนการจัดการสินค้าติดลบ

กระบวนการจัดการสินค้าติดลบ

1. วัตถุประสงค์

• คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการสินค้าติดลบ เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการ การตรวจสอบสินค้าติดลบและการส่งเอกสารปรับปรุง ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกระบวน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

2. ขอบข่าย

1. Section Manager ควรเป็นผู้ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสต๊อคสินค้าของตนเองให้ถูกต้อง 
2. การขายสินค้าผิดที่เก็บ ควรโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังให้ถูกต้อง
3. ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการตรวจสอบสินค้าของตนเอง เพื่อไม่ห้สินค้าติดลบ 
4. การตรวจสอบสินค้า ควรตรวจสอบและตรวจนับสินค้าใกล้เคียงด้วย 

3. คำจำกัดความ

• สินค้าติดลบ หมายถึง สินค้าที่มีตัวตนจริงแต่ในระบบไม่มียอดสินค้าทำให้เวลาขายออกไปจึงติดลบ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Sale Division
  1. ตรวจสอบผลการตรวจนับ
  2. พิมพ์ใบบันทึกผลการตรวจนับ 
  3. อนุมัติผลการตรวจนับ ผ่านระบบ Moble Application ให้ แผนกคอมพิวเตอร์
  4. ดูรายงานสินค้าต่างๆที่ทางแผนกคอมพิวเตอร์ออกรายงานให้
  5. แจ้งความเคลื่อนไหวโดยรวมของสินค้าให้ Section ทราบ
  6. พิจารณาผลการขอปรับปรุงสินค้าและเซ็นต์ชื่อเพื่อให้อนุมัติปรับปรุง
• Section Manager

1. 1. กำกับดูแลการตรวจสอบพื้นที่ขายและอัพเดทป้ายทะเบียนชั้นเก็บสินค้า
   2. กำกับดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
   3. กำกับดูแลการตรวจนับสินค้า
   4. กำกับดูแลการบันทึกผลการตรวจนับโดยใช้ Hand held
   5. เซ็นต์รับผลการตรวจนับร่วมกับพนักงานขาย
   6. ดูรายงานสินค้าต่างๆที่ทางแผนกคอมพิวเตอร์ออกรายงานให้
   7. ตรวจสอบสินค้าที่เกิดปัญหาจากรายงานต่าง ๆ เช่นรายงานสินค้าติดลบ
   8. ทำการตรวจนับสินค้าจริงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบแล้วแก้ไขปัญหา
   9. ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นอีก

• พนักงานขาย

1. 1. ดูแลสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบ
   2. ตรวจสอบพื้นที่ขายและอัพเดทป้ายทะเบียนชั้นเก็บสินค้า
   3. จัดเรียนสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
   4. ตรวจนับสินค้า
   5. บันทึกผลการตรวจนับโดยใช้ Hand held
   6. เซ็นต์รับผลการตรวจนับ

5. วิธีการปฏิบัติงาน

     5.1 รายงานสต๊อกสินค้าติดลบ ออกรายงานสินค้าติดลบ HMX แยกตาม Section เพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบสินค้าติดลบในส่วนงานต่าง ๆ ของ Section Manager และ Division

     5.2 พิจารณารายงาน/ตรวจสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานฯ ในข้อที่ 1 ดังต่อไปนี้
          5.2.1 ยอดสินค้าในระบบ BC โดยกระทบยอดสินค้าระหว่างคลังกับชั้นเก็บ
          5.2.2 ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าในระบบ BC
          5.2.3 ตรวจสอบจากรายงานเคลื่อนไหวสินค้าใน Internet 
          5.2.4 ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง

   5.2.5 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ BC รายละเอียดสินค้า การกำหนดคลังเริ่มต้น คลังซ้อ คลังขาย ที่เก็บ อัตราส่วน หน่วยนับ 

     5.3 เมื่อทำการตรวจสอบแล้ว จะทำให้ทราบสาเหตุของสินค้าติดลบ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

• • • ขายสินค้าผิดที่เก็บ
    • การออกเอกสารซื้อสินค้าเป็น Back Order นำสินค้าขายให้ลูกค้าผ่านจุด Pos
    • การระบุคลังขายเริ่มต้นผิด
    • การกำหนดอัตราส่วนสินค้าผิด
    • การขายสินค้ากรรมสิทธิ์ Vender / Show
    • การปรับเปลี่ยนที่เก็บสินค้า ไม่ทำการเปลี่ยนคลังขายเริ่มต้น
    • การปรับปรุงสินค้าจากการตรวจนับสต๊อกคลาดเคลื่อน
    • สินค้า ISP
    • เปลี่ยนรหัสสินค้าฝากขาย เป็นสินค้าซื้อขาด ทำเอกสารขายเป็นสินค้าฝากขาย
    • ไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ 

หมายเหตุ  : ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม ได้ หากพบว่ามีสาเหตุอันเนื่องมาจาก สาเหตุอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มเข้าไปใน Work In นี้ได้ 

5.3.1 ขายสินค้าผิดที่เก็บ

1. 1. 1. แจ้งพนักงานผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
      2. พนักงานส่งเอกสารให้ Section ทำการตรวจสอบ
      3. นำเอกสารส่งให้ End Control เพื่อทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง และเซ็นต์เอกสารให้ถูกต้อง
      4. ทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้าอีกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 

5.3.2 ออกเอกสารเป็น Back order (SPO) นำสินค้าขาย จุด Pos

1. 1. 1. ตรวจสอบพนักงานผู้ทำการสั่งซื้อสินค้า
      2. ตรวจสอบลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ ในกรณีที่เป็นคนเดียวกันทำการยกเลิก Back Order ในกรณีที่เป็นคนละคนกันต้องดำเนินการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อทำการจัดหาสินค้าให้ลูกค้าทดแทนที่ขายออกไปทันที

หมายเหตุ การนำสินค้าของลูกค้าที่สั่งของมาเป็นพิเศษ หากต้องการขายสินค้า จะต้องติดต่อกับพนักงานผู้สั่งซื้อสินค้าก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อลูกค้าต้องการเร่งด่วน

5.3.3 การระบุคลังขายเริ่มต้นผิด

1. 1. 1. แจ้งหน่วยงานจัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลคลังขายสินค้า ให้ถูกต้องตามสินค้า
      2. ในส่วนสินค้าที่มีการติดลบ ให้แจ้งพนักงานผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารใบขอโอนย้าย ส่งให้ Section ตรวจสอบ และส่งเอกสารให้พนักงาน End Comtrol ทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง เซ็นเอกสารให้ถูกต้อง พร้อมทำการตรวจสอบสินค้า

5.3.4 การกำหนดอัตราส่วนสินค้าผิด การกำหนดอัตราส่วนของสินค้าผิด เป็นการกำหนดในลักษณะซื้อสินค้า 1 กล่อง กล่องละ 20 แผ่น และขายเป็นหน่วยนับเป็นแผ่น ซึ่งพบว่ามีการกำหนดอัตราส่วนไม่ถูกต้อง เป็น 1 กล่อง แต่หน่วยขายเป็นแผ่น ทำให้สต๊อคสินค้ามีการติดลบ 

1. 1. 1. ดำเนินการตรวจสอบหากพบว่าอัตราส่วนผิด ให้แจ้งแผนกจัดซื้อ เพื่อทำการเปลี่ยนอัตราส่วนใหม่ให้ถูกต้อง
      2. เมื่อแก้ไขอัตราส่วนหน่วยนับถูกต้องแล้ว ดำเนินการคำนวณยอดสินค้าให้ถูกต้องทั้งหน่วยนับและการขาย 

5.3.5 การขายสินค้ากรรมสิทธิ์ VND/SHW

1. 1. 1. แจ้งพนักงานผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
      2. พนักงานส่งเอกสารให้ Section ทำการตรวจสอบ
      3. นำเอกสารส่งให้ End Control เพื่อทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง และเซ็นต์เอกสารให้ถูกต้อง
      4. ทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้าอีกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
      5. จัดทำเอกสารใบเสนอซื้อสินค้า ทดแทนสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า ส่งให้หัวหน้างานพิจารณา และให้จัดซื้อดำเนินการต่อไป

5.3.6 การปรับเปลี่ยนที่เก็บสินค้าไม่เปลี่ยนคลังขายเริ่มต้น

1. 1. 1. พนักงานผู้ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่สินค้าจากคลังหรือที่เก็บหนึ่งไปยังที่เก็บหนึ่ง จัดทำบันทึกการเปลี่ยนคลัง /ชั้นวาง
      2. พนักงานแจ้งให้กับหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ
      3. พนักงานแจ้งหน่วยงานจัดซื้อ ดำเนินการปรับเปลี่ยนคลังขายเริ่มต้น / ที่เก็บสินค้าให้ถูกต้อง ตามการเคลื่อนย้ายสินค้าจริง ในระบบ BC
      4. ตรวจสอบการแก้ไขอีกครั้งในระบบ BC

5.3.7 การปรับปรุงสินค้าจากการนับสต๊อค เป็นข้อมูลที่มีการปรับปรุงเข้า-ออก จากการตรวจนับสินค้าที่คลาดเคลื่อน หรือสินค้าอยู่ผิดที่เก็บในช่วงการตรวจนับ จึงทำให้เกิดสินค้าขาด-เกิน การดำเนินการดังนี้

1. 1. 1. ทำการตรวจนับสินค้าที่มีอยู่จริงในสต๊อค 
      2. ตรวจสอบรายงานเคลื่อนไหวสินค้า หากพบว่าเป็นการปรับปรุงจากการตรวจนับ ให้ระบุเลขที่เอกสารดังกล่าว
      3. จัดทำเอกสาร FM-AC-004 ใบขอปรับปรุงสินค้า ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารการตรวจนับสินค้า
      4. เซ็นเอกสารให้ครบทุกช่อง นำส่งเอกสารทั้งหมดให้กับหน่วยงาน ICC เพื่อดำเนินการปรับปรุงสินค้า 
      5. ตรวจสอบยอดสต๊อคสินค้าภายหลังการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้ถูกต้องกับของจริง และในระบบคอมพิวเตอร์

5.3.8 สินค้า ISP ที่เก็บ ISP เป็นที่เก็บสินค้าที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการโอนสินค้า กรณีที่ในเครืองมีสต๊อค แต่สต๊อกสินค้าไม่มีจึงโอนย้ายสินค้ามาไว้ที่เก็บ ISP ทำให้มียอดเป็น บวก เช่นเดียวกันในกรณีที่สต๊อคสินค้าในเครื่องไม่มี แต่ของจริงมี การโอนจาก ISP จะทำให้เป็นยอด ISP เป็นลบ ในกระบวนการนี้จะเป็นส่วนงานของ ICC เป็นผู้ตรวจสอบ ดังนี้

1. 1. 1. ICC จัดพิมพ์เอกสารตรวจนับสินค้าส่งให้พนักงานประจำสินค้าตรวจนับ
      2. พนักงานประจำสินค้าตรวจนับสินค้าตามเอกสารและสินค้าใกล้เคียง
      3. ส่งเอกสารการตรวจนับให้กับพนักงาน ICC ตรวจสอบ
      4. พนักงาน ICC ระบุเหตุผล สาเหตุ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงต่อไป

5.3.9 เปลี่ยนรหัสสินค้าฝากขายเป็นซื้อขาดแต่ออกเอกสารบิลขายเป็นสินค้าฝากขาย ในกรณีนี้พนักงานประจำสินค้าต้องดำเนินการตามข้อที่ 5.3.1

5.3.10 ไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ ในกรณีนี้ให้พนักงานประจำสินค้า จัดพิมพ์ใบเอกสารตรวจนับสินค้าและ ใบตรวจสอบสินค้าใกล้เคียง เมื่อดำเนินการตรวจนับเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ ICC เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ซึ่งการตรวจสอบในส่วนของ ICC พนักงานประจำสินค้าต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสินค้าด้วย

WI-SP-003 การตรวจนับและเคลียร์สต๊อก

1. วัตถุประสงค์

• เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของฝ่ายขายปลีกและคลังสินค้า รวมไปถึงแผนก ICC ในเรื่องของ “การตรวจนับและเคลียร์สต๊อก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการให้บริการในพื้นที่ขาย
• เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านความถูกต้องของสินค้าที่มีขายในบริษัททั้งด้านจำนวนและมูลค่าสินค้า 

2. ขอบเขต

• เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสต๊อกสินค้า ทั้งพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าในการตรวจนับและเคลียร์สต๊อกสินค้าเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและสามารถตรวจสอบได้ว่าควรจะจัดซื้อสินค้าเพื่อสต็อกไว้ขายมากน้อยแค่ไหน

3. คำจำกัดความ

• สินค้าติดลบ หมายถึง สินค้าที่มีตัวตนจริงแต่ในระบบไม่มียอดสินค้าทำให้เวลาขายออกไปจึงติดลบ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Sale Division

1. ตรวจสอบผลการตรวจนับ
2. พิมพ์ใบบันทึกผลการตรวจนับ 
3. อนุมัติผลการตรวจนับ ผ่านระบบ Moble Application ให้ แผนกคอมพิวเตอร์
4. ดูรายงานสินค้าต่างๆที่ทางแผนกคอมพิวเตอร์ออกรายงานให้
5. แจ้งความเคลื่อนไหวโดยรวมของสินค้าให้ Section ทราบ
6. พิจารณาผลการขอปรับปรุงสินค้าและเซ็นต์ชื่อเพื่อให้อนุมัติปรับปรุง
7. Section Manager

1. กำกับดูแลการตรวจสอบพื้นที่ขายและอัพเดทป้ายทะเบียนชั้นเก็บสินค้า
2. กำกับดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
3. กำกับดูแลการตรวจนับสินค้า
4. กำกับดูแลการบันทึกผลการตรวจนับโดยใช้ Hand held
5. เซ็นต์รับผลการตรวจนับร่วมกับพนักงานขาย
6. ดูรายงานสินค้าต่างๆที่ทางแผนกคอมพิวเตอร์ออกรายงานให้
7. ตรวจสอบสินค้าที่เกิดปัญหาจากรายงานต่าง ๆ เช่นรายงานสินค้าติดลบ
8. ทำการตรวจนับสินค้าจริงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบแล้วแก้ไขปัญหา
9. ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นอีก

• พนักงานขาย

1. ดูแลสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ตรวจสอบพื้นที่ขายและอัพเดทป้ายทะเบียนชั้นเก็บสินค้า
3. จัดเรียนสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
4. ตรวจนับสินค้า
5. บันทึกผลการตรวจนับโดยใช้ Hand held
6. เซ็นต์รับผลการตรวจนับ

• ICC
  1. ทวนสอบผลการตรวจนับสินค้าของพนักงาน
  2. ปรับปรุงสต๊อกสินค้าที่มีอยู่จริงให้ตรงกับในระบบตามคำขอปรับปรุงที่ Sale Division พิจารณาอนุมัติแล้ว

5. วิธีปฏิบัติงาน

                    ผู้รับผิดชอบ                                  กระบวนการ                             เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน

• การตรวจนับสินค้า

1. ตรวจสอบพื้นที่ขายและอัพเดทป้ายทะเบียนชั้นเก็บสินค้า
2. จัดเรียนสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
3. ตรวจนับสินค้า
4. บันทึกผลการตรวจนับโดยใช้ Hand held
5. Sale Division ตรวจสอบผลการตรวจนับ 
6. พิมพ์ใบบันทึกผลการตรวจนับ 
7. พนักงานขาย Section Manager และ Sale Division เซ็นต์รับผลการตรวจนับ
8. Sale Division อนุมัติผลการตรวจนับ ผ่านระบบ Moble Application ให้ แผนกคอมพิวเตอร์
9. แผนกคอมพิวเตอร์จะประมวลผลการตรวจนับและส่งข้อมูลเข้าคลัง ISP

• การเคลียร์สต๊อกสินค้า1. กระบวนการรับข้อมูลสินค้าที่มีปัญหา
  • รับทาง Mail จากแผนกคอมพิวเตอร์

• • หรือรับแจ้งจากลูกค้าหรือพนักงาน

     2. กระบวนการตรวจสอบข้อมูล

2.1 นำรหัสสินค้าที่มีปัญหามาหาข้อมูลที่ BC Account ดังภาพประกอบ

• เลือกบันทึกรายละเอียดสินค้า
• เลือกที่ภาพ จะได้การค้นหารายการสินค้า

• เลือกรายการสินค้าที่ต้องการแล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก
• เลือกรายการอื่นๆแล้วเลือกยอดคงเหลือตามคลัง

3. กระบวนการแก้ไข แบ่งเป็น 2 กรณี

• กรณีที่ 1 แก้ไขได้ทันทีสามารถทำได้โดยการโอนถ้าสินค้าอยู่ผิดชั้นเก็บหรือผิดคลังโดยการตรวจนับสินค้าจริงแล้วแจ้งให้แผนก GR โอนโดยบันทึกใน FM-GR-007 ใบบันทึกการโอนย้ายระหว่างคลัง
• กรณีที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีจะต้องเข้าสู่กระบวนตรวจนับสต๊อกให้ดำเนินการดังนี้
• NP_Menu เลือกโปรแกรม Moble Application

• ใส่รหัสผ่านโดยใช้รหัสเดียวกับ BC Account
• เลือกโหมดการทำงานและเลือกการตรวจสอบสินค้าใกล้เคียง
• ใส่ข้อมูลสินค้าที่เราต้องการ ตรวจนับ แล้วกดภาพตามหลังแล้วกด
• จะได้เอกสารที่มีข้อมูลสินค้าเพื่อไว้ตรวจนับชื่อ รายงานตรวจสอบสินค้าใกล้เคียง
• ใส่จำนวนที่นับได้จริงพร้อมลงชื่อให้ครบทุกช่อง
• ถ้ายังหาสาเหตุไม่ได้ให้โอนยอดเข้า ISP เพื่อให้แผนก ICC หาสาเหตุต่อไป

4. กระบวนการขอปรับปรุง 

4.1 เมื่อตรวจนับสินค้าที่มีปัญหาและตรวจนับสินค้าใกล้เคียงหมดแล้ว

4.2 ส่งข้อมูลการตรวจนับที่มีลายเซ็นต์ครบถ้วนให้แผนก ICC เพื่อหาสาเหตุทางระบบต่อไป

4.3 เมื่อหาสาเหตุได้แล้วให้เขียน FM-AC-004 ใบขอปรับปรุงสินค้าพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้บริหารต่อไป

5. กระบวนการพิจราณา 

เมื่อผู้บริหาร ( Sale Division หรือ ผู้จัดการส่วนค้าปลีก ) พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงจะลงชื่อในช่องผู้อนุมัติแต่ถ้าไม่พิจารณาก็จะส่งเอกสารกลับเพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมใหม่

6. กระบวนการปรับปรุงของแผนกบัญชี 

เมื่อแผนกบัญชีได้รับเอกสาร FM-AC-004 ใบขอปรับปรุงสินค้าที่มีลายเซ็นต์การอนุมัติจากผู้บริหารแล้วก็ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบทันที

7.กระบวนการจัดเก็บเอกสาร 

7.1. เมื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบแล้ว ทางแผนกบัญชีจะจัดเก็บเอกสารตามลำดับวันแล้วจัดเก็บเป็นสัปดาห์และเดือนต่อไป

7.2. กรณีสินค้ามีประวัติการจ่ายสลับ, สูญหาย หรืออื่นๆ ให้ถือว่าเป็น “สินค้าเฝ้าระวัง” ซึ่งจะถูกควบคุมโดยแผนก IC จะทำใบตรวจนับสินค้าเฝ้าระวังให้พนักงานประจำสินค้าทำการตรวจนับสินค้าเดือนละครั้ง

**  หรือให้แผนกคอมพิวเตอร์ออกรายงานสินค้าที่เคยมีประวัติสูญหาย จ่ายสลับแต่ละเดือน ให้ Sale Division แจกจ่ายให้พนักงานทำการตรวจนับสต๊อกทุกเดือน **

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• FM-AC-004 ใบขอปรับปรุงสินค้า
• FM-GR-007 ใบบันทึกการโอนย้ายระหว่างคลัง
• รายงานตรวจสอบสินค้าใกล้เคียง

WI-SP-004 การโอนย้ายสินค้า

1. วัตถุประสงค์

ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีขั้นตอนในการโอนย้ายสินค้า ให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสินค้า และกำหนดรอบระยะเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการติดตามการนำส่งสินค้าของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้การทำงานอยู่ในกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

2. ขอบเขต

2.1. ใบขอโอนย้ายสินค้า ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวัน หากไม่มีการโอนย้ายต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารใบขอโอนทันที

2.2. ใบขอโอนย้ายสินค้า ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากที่มีการขอโอนย้ายสินค้า หากไม่มีเอกสารการโอนย้ายสินค้าต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าทันที

2.3. หากมีการยกเลิกเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังภายใน หรือ ระหว่างสาขา หากพนักงานต้องการขอโอนย้ายสินค้าที่เอกสารถูกยกเลิก จะต้องจัดทำเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าใหม่ทุกครั้ง

3. อุปกรณ์/เครื่องมือ

• เครื่อง Hand Held
• เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตำแหน่งงาน    พนักงานประจำสินค้า 

      หน้าที่ 1. ออกเอกสารการใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

2.       ตรวจสอบการนำเข้าสินค้า

ตำแหน่งงาน  End Control ตรวจสอบ

หน้าที่ 1. จัดทำใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

2.         ตรวจสอบสินค้าก่อนนำเข้าคลัง
3.         ตรวจสอบ รวบรวมเอกสาร

ตำแหน่งงาน  Admin GR

หน้าที่ 1. ตรวจสอบเอกสารใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

2.         จัดเก็บ รวบรวมเอกสารการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
3. คำจำกัดความ

การโอนย้ายสินค้า คือ การควบคุมสินค้าที่มีการโยกย้ายสถานที่เก็บให้ถูกต้องตามคลังสินค้า และสถานที่จัดเก็บ ชั้นวาง 

6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน

                                        

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พนักงานขายตรวจสอบคลังสินค้าที่ต้องการโอน 

7.1. กรณีโอนสินค้าระหว่างคลัง

1. พนักงานขายจัดทำใบขอโอน แล้วสั่งพิมพ์ไปที่คลังสินค้า
2. คลังสินค้าตรวจสอบสินค้าและทำการจัดสินค้าตามใบขอโอน พร้อมบันทึกจำนวนสินค้าที่จัดได้ และลงนามกำกับ และนำใบขอโอนไปให้ พนักงาน End Control แผนกตรวจรับสินค้า (GR)
3. พนักงาน End Control แผนกตรวจรับสินค้า (GR) ทำใบโอนย้านสินค้าระหว่างคลัง และทำการตรวจสอบสินค้าตามใบโอนย้ายสินค้า พร้อมลงนามกำกับ และรวบรวมเอกสารส่งแผนกบัญชีทุกสิ้นวัน

7.2. กรณีโอนสินค้าระหว่างสาขา

สาขาที่ขอโอนสินค้า

1. พนักงานขายทำใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา โดยได้รับการอนุมัติจาก Store Manager และ Section Manager พร้อมทั้งทำการขอโอนสินค้าเข้าคลัง TRN ในระบบ
2. แล้ว Fax ไปที่แผนกรับสินค้า (GR) สาขาที่ต้องการโอนของ และนำเอกสารไปให้แผนกรับสินค้าเพื่อใช้ตรวจสอบต่อไป
3. มื่อสินค้ามาถึงพื้นที่ ให้แผนกรับสินค้า (GR)  ทำการตรวจรับสินค้า และทำบันทึกเข้าระบบ พร้อมทั้งแจ้งพนักงานขายมารับสินค้าเข้าพื้นที

สาขาที่ทำการโอนสินค้าให้

1. แผนกรับสินค้า (GR) สาขา ได้รับ Fax ใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา ทำการประสานงานกับแต่ละคลังสินค้าเพื่อให้จัดสินค้ามาไว้ที่แผนกรับสินค้า (GR) สาขา พนักงานรับสินค้า ตรวจสอบสินค้า และแจ้งผลการจัดสินค้าไปที่พนักงานขาย
2. พนักงานขายแจ้งการไปรับสินค้า ว่าจะไปรับสินค้าเอง หรือให้ฝากมากับรถจัดส่งสินค้า
3. กรณีให้ฝากมากับรถจัดส่ิงสินค้า ให้ GR ประสานงานกับแผนกจัดส่งเพื่อตรวจสอบเที่ยวการส่งสินค้าของรถ
4. แผนกรับสินค้า (GR) สาขา ทำการตัดสต๊อกในคลัง TRN

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• ใบขอโอน
• ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ระหว่างสาขา

WI-SP-005 การส่งคืนสินค้ากลับ Vendor (RTV)

วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกตรวจรับสินค้า (GR) ในเรื่องของ “ การส่งคืนสินค้า” เพื่อมิให้เกิดปัญหาสินค้าตกค้าง ปัดความรับผิดชอบ และละเลยการติดตามแก้ปัญหาจากทั้งหน่วยงานขาย และ GR โดยทั้งกระบวนการไม่ควรจะต้องเพิ่มงาน หรือต้องรอแผนกบริหารสินค้าอีก อีกทั้งต้องตัดภาระติดตามสินค้าที่ส่งคืนออกไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้ร้บคืนจาก Vender ด้วยการลดหนี้ทันทีเมื่อส่งออกจากร้าน

นโยบาย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จำเป็นต้องกำหนดนโยบายการส่งคืน Vender ดังนี้

1. การประสานงานส่งคืนสินค้ากับ Vender เป็นหน้าที่ของฝ่ายขายแต่ละสาขาดำเนินการในการกรอบข้อกำหนดย่อยที่แผนกบริหารสินค้าจัดทำ รายชื่อผู้ติดต่อส่งสินค้าคืนของ Vender และจะต้องส่งเอกสารใบขอส่งคืนเข้า RTV ซึ่งจะเป็นจุดควบคุมที่สำคัญ ป้องกันการนำสินค้าเข้าไปเก็บโดยไม่มีการประสานงานให้ชัดเจนกับ Vender 

2. จุดควบคุมที่สำคัญคือ “ข้อตกลงการส่งสินค้าคืน” ที่ BY จะต้องจัดทำเป็นหนังสือให้ Vender ทุกรายรับทราบลงชื่อทำความเข้าใจก่อนการซื้อขายทุกครั้ง จะต้องกำหนดเงื่อนไขเวลาในการรับคืน/เปลี่ยนสินค้าภายในเวลาที่กำหนดคือไม่เกิน 30 วัน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสินค้า และจะต้องถือเป็นสิทธิ์ในการหักลดหนี้จากบัญชีเจ้าหนี้ได้

3. เรามีนโยบายให้ Vender ส่งสินค้ามาเปลี่ยนเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าหาย หาก Vender ต้องการให้ส่งคืนไปเปลี่ยนสินค้าใหม่ ต้องออกใบลดหนี้เจ้าหนี้ด้วยทุกครั้ง และเมื่อรับสินค้าใหม่จะต้องมีใบสั่งซื้อใหม่ออกมากำกับด้วยทุกครั้ง

4. สินค้าที่อยู่เกิน 60 วัน จะต้องมีผลต่อ KPI หน่วยงาน บริหารสินค้า  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้มีการป้องกันปัญหา ก่อน

คำจำกัดความ

• GP หมายถึง Good Receiving แผนกตรวจรับสินค้า

• RTV หมายถึง Return to Vender เป็นการกำหนดพื้นที่ หรือห้องเก็บสินค้าระหว่างรอ Vender มาเปลี่ยนคืน หรือส่งคืน

• สินค้าชำรุด หมายถึง สินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพปกติ เกิดการแตก หัก เสียหาย หรือใช้การไม่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
พนักงานขาย 

1. ตรวจสอบสินค้าชำรุด เสียหาย

2. ดำเนินกระบวนการเพื่อส่งคืน

3. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ

บริหารสินค้า

1. ติดต่อผู้แทนจำหน่ายในการส่งคืนสินค้า

2. ดำเนินการส่งคืนสินค้า

3. กำหนดวันที่ส่งคืนสินค้า

GR Admin

1. ควบคุมเอกสารการส่งคืนสินค้า

2. ตัดสต๊อกสินค้าออกจากเครื่องฯ

3. จัดพิมพ์เอกสารการส่งคืน

4. ควบคุม ดูแลสินค้า ที่ทำการส่งคืน

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน

 วิธีปฏิบัติ

1. เมื่อพบสินค้าชำรุด เสียหาย อันเนื่องจากการผิดพลาดจากการผลิต หรือการรับคืนเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการไม่ถูกต้อง ใช้งานไม่ได้ ให้พนักงานขาย พนักงานคลัง จัดทำเอกสารโดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ

1. ในกรณีที่สินค้าเสียหาย ให้แจ้งในส่วนงาน LP เพื่อทำการสอบสวน ค้นหาสาเหตุ และดำเนินการตามขั้นตอนของ LP ต่อไป

2. สินค้าที่ชำรุด อันเนื่องจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ลูกค้าส่งคืน ซ่อม ให้ทำขั้นตอนต่อไป   

2. กรอกแบบฟอร์ม RTV ให้แผนกบริหารสินค้าพิจารณาการส่งคืน และประสานงานกับ Vender ให้เรียบร้อย

   1. ทำใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังเข้าที่เก็บ RTV

   2. นำสินค้าพร้อมเอกสารใบโอนย้ายสินค้าส่งมอบให้กับ End Control ตรวจสอบ

1. ในกรณีที่ไม่สามารถเคลมสินค้าได้ ส่งเรื่องให้ LP ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมหาผู้รับผิดชอบ และดำเนินการปรับปรุงออกจากคลังต่อไป

2. ในกรณีที่สามารถส่งคืนและเคลมได้ 

3. GR ควบคุมการส่งคืนสินค้าโดย

1. ใช้เกณฑ์ว่า ฝ่ายขาย (Sale) จะต้องประสานงานการคืนสินค้ากับ Supplier ด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว โดยทำการบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมสินค้าส่งคืน 

*โดยกำหนดจุดควบคุมต่อไปนี้ไว้ 

1. ชื่อเจ้าหน้าที่ฝั่ง Supplier พร้อมตำแหน่งงานที่รับเรื่อง

2. วันที่นัดส่ง/เข้ามารับ/เปลี่ยนสินค้า

3. หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ใช้ติดต่อกับผู้รับผิดชอบดังกล่าว

4. พนักงานผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าแผนก( Section Manager) ของกลุ่มสินค้าดังกล่าว

2. ซึ่งหากมีข้อมูลด้านการประสานงานดังกล่าวไม่ครบถ้วน GR มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับสินค้าเข้าเก็บในพื้นที่ RTV 

3. GR โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ฝั่ง Supplier และส่งเอกสาร F-GR-401 ใบแจ้งส่งคืนสินค้า Vender ทางอีเมล์ (หรือ Fax) เพื่อ “ยืนยัน” วันที่และรายละเอียดการส่งคืน ก่อนเก็บสินค้าเข้าห้อง RTV 

4. เมื่อตรวจสอบยืนยันได้แล้ว GR จึงบันทึกโอนสินค้าเข้า RTV จากจุดนี้ GR จะต้องรับผิดชอบเกณฑ์ “อายุสินค้าใน RTV” ต้องไม่เกิน 60 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป

5. เมื่อเซลล์มารับสินค้าตามกำหนด ให้ดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่คืนสินค้าเก่า แล้วจึงทำเรื่องขอโอนสินค้ากลับเข้าสต๊อคพร้อมขาย (AVL)

6. หากจำเป็นต้องส่งคืนสินค้าออกนอกพื้นที่สาขา จะต้องได้รับ “ใบลดหนี้เจ้าหนี้” จากแผนกบัญชีมากำกับเท่านั้น เมื่อได้รับสินค้าใหม่มาเปลี่ยน ให้ถือเป็นการซื้อสินค้าใหม่ จะต้องมีใบสั่งซื้อใหม่มากำกับเช่นเดียวกัน

7. สินค้าต้องมีกำหนดส่งคืนไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่รับเข้า RTV 

1. กรณีที่ครบกำหนดส่งแล้ว หรือครบ 30 วันไม่มีการดำเนินการส่งคืนตามนัดหมาย ให้ทำอีเมล์/โทรแจ้งเตือน Vender CC: ให้กับ by@nopadol.com และ acc@nopadol.com เพื่อให้เจ้าหนี้ใบลดหนี้ภายในสิ้นวัน

2. หากไม่ได้รับการแก้ไข/ติดต่อกลับภายใน 30 วันจากวันที่รับ ให้ GR จัดทำอีเมล์ เพื่อส่งหนังสือเตือนการตัดจ่ายกับ Supplier 

3. แจ้งต่อแผนกการเงินเพื่อให้หักบัญชี ส่งให้ผู้จัดการสาขาอนุมัติ 

4. ผู้จัดการสาขาพิจารณาตัดจำหน่ายในราคาพิเศษ หรือขายซาก หรือทำลายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

รายละเอียดแบบฟอร์มใบขอส่งคืน RTV 

มีรายละเอียดดังนี้.-

• ชื่อผู้ติดต่อ

• ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

• วันที่ เดือน ปี

• สาเหตุที่จัดส่งสินค้าคืน

• รายละเอียด รหัสสินค้า จำนวนสินค้า หน่วยนับ เลขที่เอกสารการรับเข้า (ถ้ามี)

• วิธีการจัดส่ง พร้อมรายละเอียดการจัดส่ง

• เซ็นต์เอกสารผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกช่อง พร้อมมอบต้นฉบับให้ผู้รับคืน

• สำเนาฉบับที่ 2 สีเหลือง นำส่ง Admin GR เพื่อทำการตัดออกจากคลัง

• กระบวนการบันทึกการตัดยอดสินค้าออกจากคลัง

1.เข้า โปรแกรม NP-Menu กด BC Account เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

2.ป้อนข้อมูล Connection ….. User ID ………

 

 

3.ใส่รหัส Password ……… ประจำตัวพนักงาน จากนั้น กด Connect เข้าสู่โปรแกรม

 

4.ระบุวันที่ที่จัดทำเอกสาร จากนั้นกด ตกลง เพื่อเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม BC Account

5.จะปรากฏหน้าจอเมนู ใน BC Account ดังรูป

 

6. เข้า เมนู จัดซื้อ

 

 

 

 

 

7.เข้า เมนู บันทึกซื้อสินค้าเชื่อ

8. บันทึกส่งคืนสินค้า

9. จะปรากฏหน้าจอบันทึกการส่งคืนสินค้า

10. คลิ๊ก เครื่องหมาย ! เพื่อเลือกรูปแบบการส่งคืน และป้อนข้อมูลวันที่ รายละเอียดตามรูปภาพที่ปรากฏ

 

11. จากนั้นป้อนข้อมูลรหัสเจ้าหนี้ ใบรับสินค้า (ถ้ามี)

12. จากนั้นคลิ๊กสาเหตุการส่งคืนเพื่อระบุว่าสินค้าที่ส่งคืนเนื่องจาก ดังรายละเอียด.-

 

13. ป้อนข้อมูลหมายเหตุสินค้าที่ทำการส่งคืน พร้อมระบุ เลขที่ใบส่งคืนสินค้า จากนั้นป้อนข้อมูล รหัสสินค้า คลัง ที่เก็บ ที่ต้องการส่งคืน จำนวนสินค้าที่ต้องการส่งคืน (ในกรณีที่เลือกข้างบนมีใบรับสินค้า ข้อมูลที่ถูกรับเข้าจะปรากฏทั้งหมด ให้ลบรายการที่ไม่ต้องการออกทั้งหมด คงเหลือไว้เฉพาะรายการที่ต้องการส่งคืน จำนวนส่งคืน)

 

 

 

14. เมื่อบันทึกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดแล้ว กด SAVE ข้อมูลดังกล่าว

 

15. จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ เพื่อเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร (Select Form) ที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

16.จะปรากฏ ตามรูปแบบเอกสาร ดังภาพ กด Preview

 

17. จะปรากฏรูปแบบ เอกสารใบบันทึกส่งคืนสินค้า กด PRINT

18. จะปรากฏหน้าจอเครื่อง Print

 

19. ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ ที่ต้องการ ตามรายละเอียด ดังรูป

20. เมื่อเลือกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว กด Properties… เพื่อเลือกกระดาษเป็นครึ่งหน้า จากนั้น กด OK

 

21. จะได้ใบบันทึกส่งคืนสินค้า แนบกับใบส่งคืนสินค้าสีเหลือง ส่งเอกสารให้แผนกบัญชีต่อไป

WI-SP-006 การตรวจสอบใบกำกับสินค้า "สั่งขาย" (ใบจองสินค้า) คลังขายหน้าร้าน/คลังสินค้า

วัตถุประสงค์    

       เพื่อตรวจสอบเอกสารใบจองสินค้า ที่หมดอายุ หรือเลยกำหนดส่งสินค้า  มิให้เสียโอกาสในการขายสินค้าให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. Section Managet   เดินตรวจสอบพื้นที่ และ สำรวจใบกำกับสินค้า "สั่งขาย " (จองสินค้า) ทุกวัน
2. Section Manager /การสุ่มตรวจสอบร่วม Support Division วันที่ส่งสินค้าในเอกสารใบกำกับสินค้า "สั่งขาย " (จองสินค้า) เทียบกับวันที่ปัจจุบัน โดยเน้นการตรวจสอบวันที่ที่เลยเกินกำหนดส่ง  

   

   

3. ในกรณีที่วันส่ง/จ่ายของ เกินวันที่ปัจจุบันเมื่อทาง Support ตรวจพบ   ให้แจ้ง Section Manager  หรือ  Sale Division  ดึงออก เพื่อติดต่อกับพนักงานต่อไป

การตรวจรับสินค้า

WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving

1. วัตถุประสงค์

การตรวจรับสินค้าเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า จำนวน ปริมาณสินค้า สภาพสินค้า ให้อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการรับสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้สินค้าที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน มุ่งให้มีข้อผิดพลาดจากการตรวจรับเป็น “0” 

2. ขอบข่าย

สำหรับการตรวจรับและการควบคุมสินค้าที่เป็นสินค้าหลัก และสินค้าโครงสร้าง GR ร่วมตรวจรับสินค้ากับ Section Manager แล้วปริ้นเอกสารการตรวจรับให้แผนกผู้ดูแลสินค้า(คลังสินค้า)เป็นผู้ตรวจเช็ค  การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีควบคุม คุณสมบัติของสินค้า เช่น  คอมพิวเตอร์ แอร์ ฯลฯ ที่ต้องใช้ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะร่วมตรวจด้วยทุกครั้ง และสินค้า Pass ส่ง ให้ฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบกับ vender ให้พนักงานขายตรวเช็คการรับสินค้ากับลูกค้าลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย แผนกGR จึงจะบันทึกการรับเข้าในระบบ 

3. คำจำกัดความ

       การตรวจรับสินค้า หมายถึง การตรวจสอบสินค้าในลักษณะต่างๆ เช่น สภาพ สินค้า รายละเอียดสินค้า  จำนวนปริมาณสินค้าลักษณะ   สินค้า  ยี่ห้อ  ให้ถูกต้อง

       สินค้า  หมายถึง   วัสดุ อุปกรณ์ ที่สั่งซื้อโดย แผนกบริหารสินค้าเพื่อมาใช้ ในการซื้อ-ขายและแผนกจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท                 

       ปฎิทินแผนการรับสินค้า  หมายถึง   การลงบันทึกวันที่รับสินค้าล่วงหน้าเพื่อเตรียมแผนการับสินค้าซึ่งแผนกจัด ซื้อและคลังสินค้าสามารถดูได้ตลอดเวลา

       แบบฟอร์มตรวจสอบรถขนส่ง   หมายถึง  แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดของรถที่มาส่งสินค้า เข้า-ออกพื้นที่  

       ใบส่งสินค้าจากรถขนส่ง หมายถึง  เอกสารการส่งสินค้าที่มาจากบริษัทขนส่ง

ใบกำกับภาษีของผู้แทนจำหน่าย หมายถึง  เอกสารกำกับสินค้า

ใบตรวจรับสินค้า (PO)   หมายถึง  ใบตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและบันทึกการรับสินค้า

ใบรับเข้าในระบบ(RV,RO,RX,CS)  หมายถึง   ใบบันทึกการรับสินค้าในระบบและใช้อ้างอิงเลขที่เอกสารกำกับในใบสั่งซื้อสินค้า (PO)

สมุดคุมการตรวจรับสินค้า     หมายถึง   สมุดบันทึกรายละเอียดการรับสินค้าจากขนส่ง  (กรณีมีการบันทึก)

ใบบันทึกผลการตรวจรับ       หมายถึง   เอกสารบันทึกการตรวจนับสินค้าเข้าคลัง ที่ระบุจำนวนสินค้าที่รับสินค้าสินค้าเข้าคลังโดยเป็นเอกสารที่บันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

  4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารสินค้า

1.   เป็นผู้ตัดสินใจในการพิจารณาสินค้าที่มีปัญหา

2. เป็นผู้ประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหา

3. พิจารณาการจัดส่งสินค้าของ Vendor

พนักงานรับสินค้า

1. 1. 1. วางแผนการรับสินค้า
      2. จัดเตรียมบุคลากร, อุปกรณ์ขนถ่าย, เครื่องจักร, เครื่องมือ, พื้นที่ ในการรับสินค้า
      3. พิมพ์สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า (PO)
      4. ตรวจสอบใบส่งสินค้า และใบกำกับสินค้า เปรียบเทียบใบสั่งซื้อสินค้า(PO)
      5. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อกรณีสินค้า หรือเอกสารมี ปัญหา
      6. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าจริงกับเอกสาร
      7. ย้ายสินค้าเข้าพื้นที่รับสินค้า
      8. รวบรวมเอกสารการรับสินค้าส่งให้ Admin GR
      9. รายงานผลการรับสินค้า ปัญหา-อุปสรรค ในการรับสินค้า  ให้กับผู้จัดการแผนกรับสินค้า

Admin GR

1. 1. 1. ตรวจสอบวันที่ครบกำหนดส่งสินค้า
      2. วางแผนการรับสินค้า
      3. ปรับปรุงแผนการรับกับผลการรับสินค้าจริง
      4. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า
      5. บันทึกรับสินค้าในระบบ
      6. รายงานสรุปสถานะการส่งสินค้าไม่ตรงตามแผนที่กำหนดแยกตามกลุ่มจัดซื้อ

ผู้จัดการแผนกรับสินค้า

1. 1. 1. จัดทำรายงานการรับสินค้า (FM-GR-006 : ใบบันทึกผลการตรจรับสินค้าเข้าคลัง)
      2. ตรวจสอบการรับเข้าสินค้า
      3. ปรับปรุงกระบวนการรับสินค้าให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                
         
                                                                                   

รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

1. จัดซื้อออกเอกสารสั่งซื้อสินค้า    แผนกบริหารสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อสั่งซื้อสินค้าจากผู้แทนจำหน่าย เพื่อใช้วางแผนการรับสินค้า
2. วางแผนรับสินค้า และเตรียมพื้นที่รับสินค้า
   1. พนักงาน Admin GR ตรวจสอบวันที่กำหนดส่งสินค้า จากรายงานใบสั่งซื้อที่ครบกำหนดรับสินค้า ใน BC Account และการแจ้งจากแผนกจัดซื้อทางโทรศัพท์ และ E-mail
   2. พนักงาน Admin GR วางแผนกการรับสินค้าตามวันที่ที่สินค้ามาส่ง โดยทำการลงบันทึกในปฏิทินแผน การรับสินค้าและจ้างพนักงานรับสินค้า เพื่อจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ขนถ่าย รวมถึงพื้นที่รับสินค้า
   3. แจ้งแผนการรับสินค้าให้คลังสินค้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่การเก็บสินค้า และแผนกจัดซื้อเพื่อใช้วางแผนในการซื้อต่อไป
3. รับเอกสารจากรถขนส่ง 
   1. เมื่อรถขนส่งสินค้ามาถึง ยื่นเอกสารใบส่งของ ให้กับหน่วยงานรับสินค้า เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ และพิมพ์ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แนบเอกสารใบส่งของ  
      
      4. ถ่ายภาพสินค้าที่นับได้
      5. ตรวจสอบเอกสารและสินค้า และการบันทึกรับสินค้า 
      1. การรับสินค้าทั่วไป 
         1. GR รับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าและเอกสารใบส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า เปรียบเทียบกับการสั่งซื้อสินค้า
         2. 
            
            
         3. เมื่อสินค้าและและเอกสารได้รับตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้พนักงานตรวจรับสินค้า ลงนามรับสินค้า ในเอกสารของขนส่ง รวมทั้งบันทึกรับเข้าในแบบฟอร์มคุมการตรวจรับสินค้า (FM-SP-009)
         4. พนักงานตรวจรับสินค้า แจ้งขนส่งให้นำบัตรคิว คืนให้กับ รปภ. ด้านหน้าประตูเข้า-ออก
         5. พนักงานรับสินค้า นำเอกสารการรับสินค้าส่งให้ Admin GR
         6. พนักงานรับสินค้าดำเนินการย้ายสินค้าเข้าพื้นที่รับสินค้า
         7. Admin GR ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกรับเข้าในระบบ พร้อมทั้งจัดทำใบรับเข้าในระบบ ( RV,RO,RX,CS) ผ่านทาง Internet  ตาม Link http://venus.nopadol.com/npcen/?#/   พร้อมระบุชั้นวางสินค้า 
            1. คัดแยกสินค้า
            2. แรปสินค้าที่ขึ้นพาเลทให้เรียบร้อย
               
      2. การรับสินค้าปูน      
      3. การรับเข้าสินค้าเหล็ก 
      4. การรับเข้าสินค้าโครงสร้าง
      5. การรับสินค้าผนัง  Willy 
      6. การรับสินค้าคอนกรีตสาขา       วีดีโอการรับเข้าสินค้าคลัง Pass
      7. การรับสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย            CAR2567-AC-002 รับเข้าสินค้าเข้าไม่ครบ
      8. การตรวจรับสินค้ากรณีที่รุ่นเดียวกันแต่มีสีที่แตกต่างกัน 
4. (PO) หากพบข้อผิดพลาด
   1. กรณีสินค้ามาส่งไม่ตรงตามเอกสาร หรือสินค้าที่มาส่งไม่มีใบสั่งซื้อสินค้า (PO) หรือมีข้อผิดพลาดต่างๆ ให้แจ้งแผนกบริหารสินค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องกับ Vender แล้วแจ้งผลกลับมาที่แผนกรับสินค้า
   2. ตรวจเช็คสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีอุปกรณ์ครบถ้วน สี ขนาด ชนิด เกรดของสินค้า ถูกต้องสินค้า   ไม่แตก หัก ชำรุด เสียหาย
   3. กรณีที่พบความผิดปกติของสินค้า เช่น สินค้าเสียหายจากการขนส่ง สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งมา
   4. กรณีไม่รับลงสินค้า ให้บันทึกรายละเอียดในเอกสารขนส่ง และในเอกสารใบกำกับสินค้าส่งคืนไปกับรถขนส่ง
   5. บันทึกรายละเอียดลงในหมายเหตุของแบบฟร์อมคุมการตรวจรับสินค้า (FM-SP-009)
   6. แจ้งให้แผนกบริหารสินค้ารับทราบ  ระบุในใบขนส่งว่า  ไม่จ่ายค่าขนส่ง 
5. คู่มือการใช้พาเลท     พนักงานต้องใช้พาเลทให้ถูกต้อง เพื่อลดการสูญเสียสินค้า 
6. ถ่ายรูปเอกสารใบขนส่ง  หรือ ใบส่งของ หรือ ใบกำกับภาษี  พร้อม สินค้าที่ตรวจสอบ จากขนส่ง ขึ้น Telagram  ประจำวัน                   CAR2567-GR-005 สินค้าไม้แบบเคลือบฟิล์ม A 15มม. TOP PRO ในระบบมีสินค้าแต่ของจริงไม่มี

1. Put Away การนำสินค้าไปเก็บ
   1. มีบาร์โค้ดสามารถส่งสินค้าเข้าพื้นที่คลังได้เลย
   2. ไม่มีบาร์โค้ด ให้ทำการส่งต่อให้หน่วยงาน Packing เพื่อติดบาร์โค้ดก่อนส่งสินค้าเข้าพื้นที่คลัง
   3. สินค้าที่ต้องบรรจุหีบห่อ ให้ทำการส่งต่อให้หน่วยงาน Packing เพื่อบรรจุหีบห่อและติดบาร์โค้ดก่อนส่งสินค้าเข้าพื้นที่คลัง
   4. ในส่วนสินค้าที่ต้องนำไปเก็บ หรือ สินค้าเป็นพาเลท ต้องพันพลาสติก รอบสินค้า พร้อมระบุจำนวนสินค้าในนพาเลท ให้เรียบร้อย  โดยพันด้านบนของสินค้า เช่น สี  สุขภัณฑ์   เหล็กทับหลัง ฯลฯ
   5. สิ่งสินค้าเข้าพื้นที่คลัง โดยแจ้งพนักงานขาย หรือพนักงานคลังสินค้ามารับสินค้าเข้าพื้นที่
2. ออกรายงานสรุปผลการับสินค้า
   1. เมื่อสิ้นวัน พนักงานรับสินค้า และ Admin GR รายงานผลการรับสินค้า  ตรวจสอบ รายการรับสินค้า เทียบกับใบส่งของ หรือบิล เจ้าหนี้   ปัญหา-อุปสรรค ในการแฏิบัติงานให้กับผู้จัดการแผนกรับสินค้า  
   2.   CAR2567-AC-001 รับเข้าสินค้าของแถมข้ามวัน
   3. ผู้จัดการแผนกรับสินค้าตรวจสอบการรับสินค้าก่อนสิ้นวัน โดยนำการบันทึกผลการับสินค้าในแบบฟอร์มคุมการตรวจรับสินค้า (FM-SP-009) ของพนักงานรับสินค้าและการบันทึกรับเข้าสินค้าในระบบของ Admin GR มาเปรียบเทียบกับฟอร์มตรวจสอบรถขนส่งเข้า-ออกพื้นที่(FM-SP-008) หากมีสินค้า Pass ส่ง ให้เก็บเอกสารคลัง Pass ที่แคชเชียร์
   4. ผู้จัดการแผนกรับสินค้า รวบรวมต้นฉบับเอกสารการรับสินค้า/ใบกำกับภาษีของผู้แทนจำหน่าย และ ใบบันทึกผลตรวจรับสินค้าเข้าคลัง(FM-GR-006)ส่งให้แผนกบัญชี-การเงินภายในวันถัดไป เพื่อตรวจสอบและรอการชำระเงินต่อไป
      

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
• FM-BY-008 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
  
• ใบส่งสินค้าจากขนส่ง
• ใบกำกับภาษีของผู้แทนจำหน่าย
• ใบรับเข้าในระบบ ( RV,RO,RX,CS)  

WI-GR-002 การวางแผนรับสินค้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดเตรียมพื้นที่ และ มีการวางแผนการรับให้ถูกต้อง ตรงตามเวลา

2. ขอบเขต

       ใช้ในการวางแผนการรับสินค้า บริษัทนพดลพาพิช จำกัด สาขา 

3. คำจำกัดความ

การวางแผนการรับสินค้า หมายถึง การวางแผนเพื่อรับสินค้าที่ถึงกำหนดส่งสินค้า จากใบสั่งซื้อ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการตรวจรับได้อย่างเหมาะสม 

การเตรียมพื้นที่รับสินค้า หมายถึง การจัดเตรียมพื้นที่  พาเลท ให้เพียงพอในการรับสินค้าแต่ละวัน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง บริหารสินค้า

หน้าที่ 1. เป็นผู้แจ้งการนำส่งสินค้าจาก Vender

2. ต้องการแจ้งการนำส่งสินค้า อย่างน้อย 5 วันทำการ

3. มีการระบุ สถานะ การนำส่งสินค้า ของ Vender อย่างถูกต้อง

ตำแหน่งงาน   Admin GR

หน้าที่ 1. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าในเอกสารเทียบกับใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง

        2. รับสินค้าเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์

        3. รวบรวมเอกสาร จัดเก็บเอกสาร

ตำแหน่งงาน   คลังสินค้า

หน้าที่ 1. จัดเตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ ร่วมกับ GR ในการรับสินค้า

        2. ตรวจรับสินค้า ร่วมกับ GR

        3. แจ้งปัญหา ให้กับจัดซื้อ ติดตาม ในกรณีสินค้าไม่มาตรงตามเวลา

ตำแหน่งงาน  ผู้จัดการส่วน

หน้าที่ 1. ตรวจสอบรายละเอียดการรับสินค้าเข้า

        2. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ใบสั่งซื้อ 

        3. ตรวจสอบจำนวนสินค้า ที่รับเข้า

กระบวนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. รับแจ้งการนำส่งสินค้า จากจัดซื้อ  ในรูปแบบของ  Line     Mail    ต้องแจ้งอย่างน้อย ล่วงหน้า  5  วันทำการ
2. ระยะเวลาสินค้าปูน สี หรือสินค้ามีรถขนาดใหญ่จะต้องเข้าไม่เกินเวลา 10.00 น.  

       

  2.   จัดเตรียมพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์    เพื่อรองรับสินค้า ตามแผนที่วางไว้

  3.    ทำการตรวจนับสินค้า  และตรวจสอบสินค้า    

   4.   บันทึกการรับเข้าสินค้า และบันทึกชั้นเก็บ 

   5.   ตรวจสอบ การแจ้งการส่งของตามที่จัดซื้อแจ้ง   ตรงตามเวลา หรือ ยังไม่ได้มาส่ง  แจ้งจัดซื้อเพื่อติดตาม และเลื่อนกำหนด นัดรับ        

Limk    ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 

1. Link : CAR-GR-003 ไม่ได้วางแผนพื้นที่การจัดวางสินค้าที่เข้ามาใหม่

หมายเหตุ      ในกรณีที่สามารถใช้  APP  เพื่อติดตามการนำส่ง จากการสั่งซื้อสินค้าได้ จะทำให้การติดตาม่ง่าย  และการวางแผนจะทำได้ อย่างถูกต้อง  แม่นยำ

WI-GR-003 การรับสินค้าเข้าคลัง

วัตถุประสงค์

สินค้าที่รับเข้าจำนวน รายละเอียดของสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสารสินค้าที่รับเข้าคลังอยู่ในสภาพดี หีบห่อสมบูรณ์สินค้าที่รับเข้าต้องมีป้ายกำกับสินค้าและใบสั่งเข้าชั้นเก็บสินค้าที่รับเข้าต้องไม่มีสินค้าเสียหายคำจำกัดความสต๊อกสินค้าถูกต้องลดการเสียโอกาสในการขายสินค้า

ขอบข่าย

การรับสินค้าเข้า-ออกคลัง แผนก GR ให้ครอบคลุมในคลังตั้งแต่ 010 014 และ 099 ให้ถูกต้องชัดเจน 

คำจำกัดความ

Stock Card คือ เอกสารที่ใช้บันทึกสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้าหรือออกจากคลังโดยบันทึกด้วยมือ
Store Layout หมายถึง ผังที่ใช้แสดงพื้นที่การจัดเก็บสินค้าว่าอยู่ในส่วนไหนของพื้นที่คลัง
Storage หมายถึง ฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บสินค้าว่าจัดเก็บสินค้าประเภทไหนและจะจัดเก็บจำนวนเท่าไร
ป้ายรหัสชั้นเก็บ หมายถึง ป้ายที่บอกตำแหน่งของสินค้าที่ถูกจัดเก็บในพื้นที่คลัง
ผอ.LG หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่าย Logistic
ผจก.แผนกคลัง หมายถึง ผู้จัดการคลังสินค้าที่ดูแลในส่วนของแผนกคลัง
ธุรการคลัง หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านเอกสารทั้งหมดของคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลัง หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

1. รับสินค้าจาก GR ตรวจสอบสินค้าและป้ายบ่งชี้ เช่น ป้ายแถบสีกำกับอายุสินค้า หากกรณีสินค้ามีมาเต็มพาเลทให้ติดป้ายทุกครั้งว่า 1 พาเลทมีจำนวนเท่าใด 

2. ขนถ่ายสินค้าเข้าชั้นเก็บ
3. ตรวจสอบความเสียหายของสินค้าก่อนนำสินค้าเข้าเก็บเข้าคลัง
4. บันทึกสินค้าลง Stock Card 

Loss Prevention

ตรวจสอบสินค้าเสียหาย

ผังกระบวนการ

 

วิธีปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 รับสินค้าจากแผนก GR 
            เจ้าหน้าที่คลังรับ GR1-F05 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าจากแผนกตรวจรับสินค้า(GR)
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสินค้าและป้ายบ่งชี้ 
            เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบสินค้าและป้ายบ่งชี้สินค้าว่าสินค้าที่จะนำเข้าคลังได้บันทึกการรับสินค้าถูกต้อง ตรงกับเอกสารหรือไม่ เช่น จำนวน รายละเอียดสินค้า เป็นต้นโดยอ้างอิง GR1-F05 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าแบ่งเป็น
กรณี 1 สินค้ามีปัญหาให้ดำเนินการส่งสินค้าและเอกสารกลับแผนกตรวจรับสินค้าทันที
กรณี 2 สินค้าไม่มีปัญหาให้ดำเนินการนำสินค้าเข้าไปเก็บในคลังตามขั้นตอนขนถ่ายต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การขนถ่ายสินค้าเข้าชั้นเก็บ เจ้าหน้าที่คลังขนถ่ายสินค้าเข้าชั้นเก็บและจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมโดยดูเอกสารประกอบทุกครั้ง
ขั้นนตอนที่ 4. ตรวจสอบสินค้าเสียหาย เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบสินค้าโดยใช้ WH3-F02 การ Check List การจัดเก็บ และเมื่อตรวจพบว่าเจอ สินค้าที่แตกหักเสียหายให้แจ้ง Loss Prevention ทันทีและบันทึกข้อมูลสินค้าเสียหายใน F-LP-102 การแจ้งสินค้าเสียหายระหว่างการจัดเก็บเพื่อดำเนินการเคลมต่อไป

ขั้นตอนที่ 3  ระบุชั้นเก็บสินค้า 

               พนักงานประจำสินค้า เมื่อทำการตรวจสอบสินค้า และนำสินค้าเข้าไปจัดเก็บแล้ว ต้องระบุชั้นเก็บในเอกสาร F-GR-105 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง โดยให้ระบุชั้นเก็บสินค้าหลัก หรือ ที่เก็บหลักของสินค้า เท่านั้น กรณีที่นำสินค้าไปเก็บบน Top Stock ให้ใช้ป้าย Next Location ระบุที่เก็บสินค้ารองจากที่เก็บหลัก จนกว่าจะมีระบบเข้ามารองรับหลายชั้นเก็บ    สินค้า  SPO  ในส่วนของสาขาให้จัดเก็บไว้ในส่วนของอาคาร D  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ    และการสูญหาย

Link : PAR-GR-001 จัดสรรที่วางสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

.
              สินค้าที่เก็บบนที่สูงหรือบนเชลล์ ให้มีการแลปสินค้าทุกชิ้น เช่น สี กระเบื้อง ปูนกาว และ อื่นๆ 

เอกสารอ้างอิง

       GR1-F05             ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้า
       A-WH-301           โปรแกรมบันทึกรหัสชั้นเก็บ
       LP1-F02              รายงานการสอบสวน

บันทึกคุณภาพ (แบบฟอร์ม, รายงาน)

บันทึกสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้า-ออก ภายในคลังสินค้า

WI-GR-004 ป้ายกำกับอายุสินค้า

1. วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการสินค้า DMG  ในส่วนของการป้องกันและจัดการสินค้าหมดอายุ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานให้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

2. ขอบข่าย

เป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการป้องกันและจัดการสินค้าหมดอายุ เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน

3. คำจำกัดความ

• สินค้า DMG คือ สินค้าที่เกิดจากการชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ หมดอายุ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1. เจ้าหน้าที่รับสินค้า (GR)  มีหน้าที่

• ตรวจรับสินค้า พร้อมกับตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าประเภทที่มีอายุบันทึกลงไปในแบบฟอร์มที่รับเข้าทุกครั้ง (สินค้าที่มีอายุและสินค้าที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน)

ตาม W-GR-106 คู่มือปฏิบัติสินค้ามีอายุ

• ติดป้ายแยกสีระบุวันที่ผลิต และ วันที่หมดอายุ  ตาม Lot สินค้าที่เข้ามา ให้เป็นสีเดียวกัน  ตามระยะเพื่อให้สามารถรู้ได้ว่าสินค้ามีอายุการใช้งานโดยกำหนดสีคือ แดง=1เดือน,เหลือง=2 เดือน ชมพู = 3 เดือน , เชียว= 4 เดือน , ส้ม=5 เดือน , ฟ้า= 6 เดือน ตามลำดับ
• สินค้าประเภทซิลิโคน  ให้แผนกคอมฯ จัดทำโปรแกรมพิมพ์ระบุวันที่หมดอายุติดตรง Barcode หรือจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

    4.2. Section Manager ส่วนคลังสินค้า  มีหน้าที่

• ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง 
• ตรวจป้ายกำกับสินค้าที่พาเลท แยกสีตาม LOT นั้นๆ
• จัดเรียงสินค้าตามระบบ First In First Out (FIFO) ตามเอกสารคู่มือ : WI-WH-001  
• จ่ายสินค้าที่รับเข้าก่อนหรือสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุก่อนทุกครั้ง
• ตรวจสอบป้ายควบคุมสินค้าหมดอายุทุกสิ้นเดือนพร้อมทั้งถ่ายภาพและรายงานให้ ICC รับทราบ 
• ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า ตรวจนับ เป็นสินค้าเฝ้าระวัง สินค้าหมดอายุ ทุกสิ้นเดือน

    4.3. Section Manager ส่วนค้าปลีก มีหน้าที่

• ติดป้ายกำกับสินค้าที่ชั้นวาง(shelf) แสดงสัญญลักษณ์สินค้ามีอายุ 
• จัดเรียงสินค้าขายตามระบบการจัดเรียงสินค้า ตามเอกสารคู่มือ : SA1-WO3
• ให้พนง.หรือ พีซี สินค้านั้นๆจัดทำ Stock card ระบุวันที่รับเข้า วันหมดอายุ เป็นสินค้าเฝ้าระวัง
• จ่ายสินค้าที่รับเข้าก่อนหรือสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุก่อนทุกครั้ง
• ตรวจสอบป้ายควบคุมสินค้าหมดอายุทุกสิ้นเดือนร่วมกับพนักงาน PC พร้อมทั้งถ่ายภาพและรายงานให้ IC รับทราบ 

4.4. เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า ( IC ) มีหน้าที่

• สุ่มตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุในกระบวนการตรวจนับสินค้าทุกเดือน(ทุกวันที่ 20)ตาม
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการตรวจนับสต๊อก
• ตรวจสอบป้ายกำกับอายุของสินค้าว่าไม่มีสีของเดือนที่ตรวจนับคงค้างอยู่
• รายงานความเสียหายเกี่ยวกับสินค้าที่ตรวจแล้วมีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี

 4.5. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (MC)  มีหน้าที่

• ตรวจสอบสินค้าว่าสามารถเคลมกับ Vendor ได้หรือไม่ได้
• แจ้งผลการเคลมให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสียทราบเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
• พิจารณาการจัดการสินค้าเสียหายในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะ ทิ้ง,บริจาค,ขาย,โปรโมชั่น
• ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้ามีอายุจะต้องตรวจสอบว่าสินค้าที่เหลือมีจำนวนเท่าไหร่และหมดอายุเมื่อใดตามกระบวนการจัดซื้อ เอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง :  PM-BY-003

  4.6. เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)  มีหน้าที่

• รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหาย เสื่อมสภาพ หมดอายุ 
• ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหา สินค้าเสียหายนั้นๆ กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่มาที่ไปของสาเหตุ

การป้องกันสินค้าหมดอายุ

ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
แผนกตรวจรับสินค้า(GR)
1.รับสินค้าที่มีอายุหรือมีอายุต่ำกว่า 6 เดือน	ดู วัน เดือน ปี หมดอายุของสินค้าก่อนรับเข้าถ้าสินค้ามีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ห้ามรับสินค้าเข้าเด็ดขาด	แผนก GR ตรวจสอบสินค้าที่รับเข้าว่าเป็นสินค้ามีอายุหรือไม่ หากพบว่าสินค้ามีอายุน้อยกว่า 1 ปี ให้แจ้งทาง MC เพื่อตรวจสอบว่าเป็นสินค้าประเภทใดหมุนเวียนเร็วหรือไม่ หากเป็นสินค้าที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ให้ประสานงาน MC เพื่อทำการส่งกลับ Vender ทันที
2.ระบุวันที่หมดอายุท้ายรายการ	ระบุวันเดือนปีหมดอายุของสินค้า ท้ายรายการเอกสารแบบฟอร์มและติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้าหรือพาเลท เพื่อเฝ้าระวังสินค้ามีอายุการใช้งาน	เมื่อตรวจสอบวัน เดือน ปี หมดอายุและทราบว่าเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานให้ทางแผนก GR ระบุประเภทสินค้ามีอายุท้ายเอกสารและติดสติ๊กเกอร์ให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นสินค้ามีอายุต้องเฝ้าระวัง
คลังสินค้า/ค้าปลีก
1.ตรวจสอบวัน เดือน ปี สินค้า ก่อนรับสินค้าเข้าคลัง	ตรวจดูวัน เดือน ปี หมดอายุของสินค้าและป้าย กำหนดอายุของสินค้าก่อนเซ็นต์รับเข้าคลังทุกครั้ง	ก่อนรับสินค้าเข้าคลังให้ Section Manager ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่หมดอายุของสินค้าก่อนรับสินค้าและตรวจดูว่ามีป้ายบ่งชี้สินค้ามีอายุต้องเฝ้าระวัง เพื่อสะดวกต่อการแยกประเภทในการจัดเก็บแบบ FIFO
2.จัดเรียบสินค้าแบบ FIFO	จัดเรียงสินค้าที่มาก่อนไว้ด้านนอกหรือจัดโซนสินค้าที่มาก่อนให้เป็นสัดส่วนสามารถมองเห็นได้ชัด	กำหนดจุดจัดเก็บสินค้าที่มีอายุให้เป็นสัดส่วนและให้นำสินค้าที่มาก่อนไว้ด้านนอกสุด
3. จ่ายสินค้าที่จะหมดอายุก่อนทุกครั้ง	ก่อนจ่ายสินค้าให้ดูวัน เดือน ปี ก่อนจ่ายทุกครั้งสินค้าที่มาก่อนให้จ่ายก่อน	คลังสินค้าจัดโซนประเภทสินค้าที่มีอายุและจัดเรียงสินค้าที่มาก่อนไว้ด้านหน้าเพื่อจ่ายสินค้าที่ใกล้หมดอายุก่อนเสมอ ตามมาตรฐาน FIFO
4.ตรวจสอบควบคุมสินค้าหมดอายุทุกสิ้นเดือน	ทุกวันสิ้นเดือนให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังสินค้าที่ใกล้หมดอายุ และทำการ Cleck List ป้ายสินค้าเฝ้าระวังพร้อมรูปถ่ายและรายงานให้ IC ทราบทุกเดือน	ทุกสิ้นเดือนให้ตรวจสอบสินค้าและเฝ้าระวังสินค้าหมดอายุ หากพบสินค้าใกล้หมดอายุ 3 เดือน ให้ทำรายงานแจ้ง IC  ให้มาตรวจสอบ
แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง IC (Inventory Control)
1. ทำการสุ่มตรวจสอบสินค้าคงคลัง ประเภทที่มีอายุทุกสิ้นเดือน	ประสานงานเจ้าของพื้นที่ให้มาตรวจสอบสินค้าเผ้าระวังหรือสินค้าใกล้หมดอายุ โดยการสุ่มตรวจทุกเดือน	แผนก IC ทำการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่มีอายุเพื่อเป็นการเฝ้าระวังร่วมกับ Section Manager และทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน
2. รายงานสินค้าประเภทที่มีอายุเหลือไม่ถึง 3 เดือน	จัดทำรายงานสินค้าใกล้หมดอายุให้กับ MC รับทราบ เพื่อทาง MC จะได้ประสาน การตลาดเพื่อจัดทำโปร หรือ ประสาน Vender เพื่อเคลมหรือคืนสินค้า ต่อไป	เมื่อตรวจพบว่าสินค้าที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือนทำรายงานส่งให้ทางแผนกบริหารสินค้าเพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
แผนกบริหารสินค้า
1.พิจารณาสินค้าก่อนรับเข้ากรณีสินค้ามีอายุการใช้งาน	- เมื่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาและได้รับแจ้งจากทาง GR ว่าสินค้ามีอายุน้อยกว่า 1 ปี ให้ทาง MC พิจารณาการรับสินค้าเข้า และหากสินค้ามีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ให้แจ้ง Vender เพื่อขอคืนสินค้าทันที  -กรณีสินค้าที่ขายหมดก่อน 2 เดือนก็ให้จัดซื้อพิจารณาเซ็นต์รับทราบให้รับเข้าไปขายได้ - แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง PC หรือ Section ให้ค่อยตรวจสอบสินค้าที่ดูแล ทุก ๆ วัน ให้จัดเรียงสินค้าแบบ FiFo เข้าก่อนออกก่อน	-เมื่อได้รับแจ้งปัญหาการรับเข้าสินค้าจากแผนก GR ว่าสินค้าหมดอายุก่อน 6 เดือน ให้ดำเนินการประสานงานกับ Vender เพื่อขอคืนสินค้าที่ใกล้หมด อายุนั้นๆ ทันที -GR ปริ้นกระดาษสีติดสินค้าทีรับเข้า พร้อมระบุวันผลิต และวันหมดอายุติดกับสินค้าที่รับเข้าวันนั้นๆ
2.แจ้งผลการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการตรวจนับสินค้าในกลุ่มที่มีอายุ ทุก ๆ วันที่ 20 ของเดือนทำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบและลดปัญหาสินค้าหมดอายุ หากตรวจสอบเจอ ก็ประสานงานกับทาง Vender	ประสาน Vender แจ้งสินค้าใกล้หมดอายุเพื่อติดต่อขอเคลม หรือ จัดทำโปรต่างๆ
3. พิจารณาสินค้าใกล้หมดอายุ	พิจารณาสินค้าใกล้หมดอายุหรือหมดอายุและประสาน Vender เพื่อแจ้งเคลม หรือการตลาดเพื่อจัดโปรโมชั่น ต่างๆ	พิจารณาสินค้าใกล้หมดอายุประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเช่น Vender เคลม หรือ จัดโปรโมชั่นต่างๆ และเมื่อพบรายงานสินค้าหมดอายุไปแล้วเคลมไม่ได้หรือ Vender ไม่รับคืนสินค้าให้ประสานแจ้ง LP ดำเนินการจัดการสินค้า DMG (PM-LP-001)
แผนกป้องกันการสูญเสีย (LP)
1. จัดทำรายงานผลการสอบสวนและจัดการสินค้าหมดอายุ	หาสาเหตุของปัญหาสินค้าหมดอายุและจัดทำรายงานผลให้กับทาง MC ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มาดำเนินการแก้ไขปัญหา	ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการสินค้า DMG (PM-LP-001)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          ผู้รับผิดชอบ                                    กระบวนการ                                       เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. 

หมายเหตุ : ป้ายกำหนดการรับสินค้ามีอายุเข้าคลัง

• สีแดง เดือน มกราคม กับเดือน กรกฎาคม 

• สีเหลือง  เดือน กุมภาพันธ์ กับเดือน สิงหาคม

• สีชมพู เดือน มีนาคม กับเดือน กันยายน

• สีเขียว เดือน เมษายน กับเดือน ตุลาคม

• สีส้ม เดือน พฤษภาคม กับเดือน พฤศจิกายน

• สีฟ้า   เดือน มิถุนายน กับเดือน ธันวาคม  

WI-GR-005 การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง

1. วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์/ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง เพื่อเป็นการตรวจสอบสินค้าให้มีความถูกต้องในด้านรายละเอียดของสินค้า จำนวน ขนาด สภาพสินค้า การติด Barcode การ Packing ให้ถูกต้อง ก่อนการนำสินค้าเข้าคลัง

2. ขอบข่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง  ให้มีความถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบ เฉพาะแผนกตรวจรับสินค้า GR บริษัท นพดลพานิช จำกัด เท่านั้น

3. คำจำกัดความ

       การเคลื่อนย้ายสินค้า หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง ทางด้าน รายละเอียดของสินค้า จำนวนของสินค้า ขนาดของสินค้า รุ่นของสินค้า คลังและที่เก็บสินค้า ก่อนส่งมอบสินค้าเข้าเก็บไว้ในคลัง

ใบ Checklist คุณภาพสินค้า หมายถึง ใบตรวจสอบคุณภาพสินค้าในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพสินค้า การติด Barcode รูปแบบความสมบูรณ์ของการ Pack ฯลฯ

  ใบกำกับสินค้า Back Order หมายถึง เอกสารกำกับสินค้าเพื่อระบุว่าสินค้าที่สั่งมาตามจำนวนในเอกสารนี้ เป็นการสั่งมาให้ลูกค้าตามที่ระบุในเอกสารเท่านั้น 

ใบ Sticker End Control หมายถึง สติ๊กเกอร์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เป็นกล่อง สินค้าแตกหักเสียหายง่าย เช่น กระจก ที่ใส่สบู่  ที่ใส่กระดาษ ฯลฯ เพื่อยืนยันการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจาก End Control 

       ใบบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หมายถึง  เอกสารบันทึกการนำสินค้าจากคลังหนึ่งสู่อีกคลังหนึ่ง เพื่อให้ยอดสินค้าในคลังถูกต้อง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

End Control GR

มีหน้าที่ 1.  เป็นผู้รับใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง ซึ่ง Admin GR เป็นผู้ทำการบันทึก

2. เป็นผู้ทำการบันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง จากใบขอโอนย้ายสินค้า
3. เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าเข้าคลัง
4. เป็นผู้ส่งมอบสินค้าเข้าคลังสินค้า
5. เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและสินค้าทุกชนิดที่ผ่านเข้าคลัง

พนักงานคลังสินค้า

มีหน้าที่ 1.  เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าร่วมกับ End Control 

2. ผู้รับสินค้าเข้าคลังสินค้าจาก End Control พร้อมสำเนาแบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผล

    การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง และ แบบฟอร์ม FM-GR-007 ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

3. เป็นผู้จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเก็บตามที่กำหนดไว้ให้เป็นระเบียบ

Admin GR

มีหน้าที่ 1.  เป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสาร แบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
และ แบบฟอร์ม FM-GR-007 ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

2. เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับ

    สินค้าเข้าคลัง และ แบบฟอร์ม FM-GR-007 ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control

PAR-GR-002 สินค้าสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Deltech Plus จัดนาทีทองแต่คิดเงินลูกค้าเต็มจำนวน

CAR2567-GR-003 ติดบาร์โค้ดสินค้าข้องอผิด

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่  1. รับเอกสาร

พนักงาน End Control   ในส่วนการตรวจสอบสินค้าเข้าคลังรับสินค้าและเอกสารจากพนักงาน End Control ส่วนการ Pack เช่นแบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง จากพนักงาน End Control จากส่วนงาน  PM-GR-002 กระบวนการ Pack และ F-RT-401 ใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังจากพนักงานผู้ขอโอนสินค้าเป็นการเร่งด่วน

ขั้นตอนที่  2. การตรวจสอบสินค้า  จำนวน มีปัญหา

                  1. ตรวจสอบสินค้ากับเอกสาร   พนักงาน End Control   ตรวจสอบสินค้าร่วมกับพนักงานคลังสินค้า (พนักงานที่รับสินค้าเข้าคลัง) ตามเอกสาร แบบฟอร์ม FM-GR-007 ใบบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง และ แบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

                  2.  ทำการ Test Scan สินค้า  เพื่อตรวจสอบ รหัสสินค้า เทียบกับเอกสาร  แบบฟอร์ม FM-GR-007 ใบบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง และ แบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง   ให้ครบถ้วน ทุกต้อง ทั้งระบบ เอกสาร   ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง แจ้งให้บริหารสินค้า และส่วนงาน Packing ให้ดำเนินการตรวจสอบ 

                 3.  บันทึกรายละเอียดการตรวจสอบลงในแบบฟอร์ม FM-GR-012   พร้อมติดแบบฟอร์ม FM-GR-004 ใบ Sticker End Control   ในกรณีที่สินค้าอยู่ในกล่อง สินค้าแตกหักเสียหายได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

                 4.  ในกรณีสินค้าโปรโมชั่น ที่มีรหัสลงท้ายด้วย GD  ต้องดำเนินการตรวจสอบ บาร์โค๊ตสินค้าต้องติดทับกับบาร์โค๊ตสินค้าเดิม ให้สนิท ไม่ให้สามารถ สแกนบาร์โค๊ตเดิมได้   และเมื่อทำการ  Test Scan รายละเอียดรหัสสินค้าต้องมีรหัส  GD  ท้ายรหัส ทุกครั้ง  

                5.  สินค้าที่มีบาร์โค๊ตข้างกล่อง 2 รหัส  (รหัสบาร์ชิ้น  และ รหัสบาร์กล่อง  )  ต้องมีการขีดฆ่ารหัสที่ไม่ใช้งาน ให้เรียบร้อย 

 

ขั้นตอนที่  3. จัดเก็บสินค้าตามมาตราฐาน
พนักงานคลังสินค้าตรวจเช็คสินค้าพร้อมนำสินค้าจัดเก็บตามมาตราฐาน
1. พนักงานตรวจรับสินค้าติดแถบสีสินค้าที่มีอายุเพื่อควบคุมอายุสินค้าก่อนทำการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
2. พนักงานติดป้ายกำกับจำนวนสินค้าเต็มพาเลท
3. สินค้าต้องยกพาเลทเก็บบนที่สูงให้มีการแลปสินค้าให้เรียบร้อย เช่น สี กระเบื้อง และอื่นๆ 
4. นำสินค้าเข้าเก็บและแอดโลเคชั่นชั้นเก็บให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่  4. ส่งเอกสารให้ Admin GR บริหารสินค้า

พนักงาน End Control   ในส่วนการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลัง นำส่งเอกสารแบบฟอร์ม FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง และ แบบฟอร์ม FM-GR-007 ใบบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ให้ Admin GR และแบบฟอร์ม FM-GR-012 แบบ Check list คุณภาพสินค้า ให้กับผู้จัดการส่วนตรวจสอบและนำส่งบริหารสินค้าพิจารณา

WI-GR-006 การรับสินค้าปูน

1. วัตถุประสงค์

ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง ให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสินค้า และกำหนดรอบระยะเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในการทำงานอยู่ในกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

2. ขอบข่าย

ขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง จะต้องรับสินค้าให้เสร็จภายในสิ้นวันและมีการตรวจนับอย่างถูกต้อง ทำให้การปฏิบัติงานการรับสินค้าโครงสร้างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คำจำกัดความ

ไม่มี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานตรวจรับสินค้า GR   

มีหน้าที่ - ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

- ตรวจเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถ

- บรรทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าระบบ

- จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท

- ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

พนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย  

มีหน้าที่ - พนักงานประจำสินค้า ตรวจนับและติดป้ายใบตรวจรับบริเวณมุมล่างซ้ายทุกพาเลท

5. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน

5.1. รถมาส่งสินค้า 

5.1.1. ขนส่งบริษัท

5.1.2. ขนส่งนอก

5.1.3. ขนส่งของ Supplier

5.2. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับสินค้า/ใบส่งของ 

พนักงานตรวจรับสินค้า GR รับเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถแล้วนำไปตรวจสอบใบสั่งซื้อ 

(PO) ที่แผนกรับสินค้า หากไม่มี PO ให้ GR ติดต่อกับฝ่ายบริหารสินค้าทันที เมื่อได้รับเอกสารแล้วจัดพิมพ์เอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แนบกับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี GR ทำการตรวจนับสินค้าร่วมกับ LP และ Section 

5.2.1. ในกรณี สินค้า Pass ส่ง 

• กรณีรับแจ้งจากพนักงานขาย หรือจัดซื้อ หรือบัญชี GR พิมพ์ สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมบันทึกลงในเครื่อง แจ้งพนักงานขายเพื่อทำการออกบิล

• บันทึกการรับสินค้า บันทึกรายละเอียดการรับสินค้าเข้าในเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกัน Stock สินค้าขาด เกิน พร้อมหมายเหตุร้านค้าหรือลูกค้าที่ Pass ส่ง

5.2.2. กรณีสินค้าลงร้าน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5.2.2.1. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุก 

• LP ถ่ายรูปรถก่อนลงสินค้า สภาพ / ทะเบียน

• LP ตรวจสอบสภาพผ้าใบคลุมรถ การปิดผนึกตู้ ตลอดถึงการเปิดผ้าใบ พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

• เตรียมอุปกรณ์ และ พนักงานที่จะทำการลงสินค้า เช่น เครื่องชั่ง เครน

• Section อนุมัติ และ ลงสินค้า เมื่อได้ทำการตรวจสอบสภาพรถขนส่งจาก LP เสร็จ Section อนุมัติ และ ลงสินค้า

5.2.2.2. LP GR พนักงานประจำสินค้า ตรวจสอบสภาพสินค้า จำนวน

กรณี ปูนที่มาส่งไม่ได้จัดเรียงบนพาเลท

• จัดเรียงพาเลทเปล่าข้างๆรถ

• ลงปูนโดยใน 1 พาเลทจะมีปูน 50 ถุง โดยที่ชั้นแรกระหว่างปูนกับพาเลทควรมีกระดาษแข็งรองระหว่างกลางเพื่อกันปูนแตก(ถ้าในกรณีที่จะวางพาเลทซ้อนกัน 3 ชั้นให้วางแผ่นกระดาษลังขั้นระหว่างถุงปูนกับพื้นผิวพาเลททุกครั้งเพื่อกันถุงปูนแตก)

กรณี ปูนที่มาส่งจัดเรียงบนพาเลทอยู่แล้ว

• ทำการสุ่มตรวจสอบสภาพปูนแข็งบนรถขนส่ง

• ใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าพร้อมเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า

• ตรวจนับพาเลทเพื่อทำการแลกเปลี่ยนตามจำนวนพาเลทที่รับมากับสินค้า

 กรณีเมื่อพบถุงปูนแตกและถุงปูนที่แข็งให้แยกออกมาใส่พาเลทอื่นทันที

• กรณีปูนแข็ง: ห้ามรับถุงปูนที่แข็งให้คืนกลับไปพร้อมกับรถ 

• กรณีปูนแตก: ให้นำถุงที่แยกไว้นำไปกรอกปูนกลับภายในวันนั้น ก่อนเลิกงาน

• กรณีบล๊อคมวลเบา: ให้แยกสินค้าชำรุดออกและเขียนระบุในเอกสาร GR1-F01 สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 

หมายเหตุ

1. กรณีที่สินค้ามาส่งไม่มีพาเลท (ราคารวมขนลง) จะเป็นหน้าที่ของกรรมกร

2. ในกรณีขนส่งนอก สินค้าชำรุดออกบิลเก็บเงินขนส่ง

5.2.2.3. ตรวจนับและติดป้ายกำกับสินค้า พนักงานประจำสินค้า ตรวจนับและติดป้ายใบตรวจรับปูนโดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดบริเวณมุมล่างซ้ายทุกพาเลท

5.3. บันทึกการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสาร GR ทำการบรรทึกข้อมูลเข้าระบบตามสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้.-

• ใบรับสินค้าชั่วคราว 

• ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี

• สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เบิกค่าแรง) ถ้ามี

5.4. GR แจ้งพนักงานประจำสินค้า เพื่อ รับสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 

5.4.1. พนักงานประจำสินค้าตรวจสอบเอกสารการรับเข้า พนักงานประจำสินค้าตรวจเช็ครายการสินค้าและจำนวนว่าถูกต้องตามที่ได้รับสินค้าหรือไม่ลงชื่อยืนยัน การรับสินค้า ในกรณีที่เอกสารและสินค้าไม่ถูกต้องตรงกันจะต้องแจ้งฝ่าย GR ดำเนินการแก้ไขทันที บันทึกการรับสินค้าลงใน สมุดรับสินค้า และรับสินค้าเข้าแผนกต่อไป

5.4.2. GR จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท GR จัดทำป้ายราคา บาร์โค๊ต ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

5.4.3. ตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง พนักขายตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ GRดำเนินการแก้ไขทันที

5.4.4. จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง พนักงานประจำสินค้าจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง 

5.5. การเก็บปูนเข้าคลังสินค้า

5.5.1. พื้นที่ในการเก็บปูนจะมีช่องว่างในแต่ละแถวกว้าง 150 เซนติเมตร การวางพาเลทนั้นจะซ้อนกันได้ ไม่เกิน3 ชั้น (อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้จัดการแผนก) โดยพาเลตในแต่ละแถวต้องวางห่างกันไม่เกิน 20 เซนติเมตร

5.5.2. ขั้นตอนการจัดเก็บปูนและการจ่ายปูน

• ปูนที่เข้าในวันนั้นๆจะต้องเก็บในแถวเดียวกัน โดยมีป้ายกำกับสินค้า ที่ระบุวันที่ให้เห็นอย่างชัดเจน

• การจ่ายปูนนั้นต้องจ่ายแถวที่ระบุเข้าก่อนตาม FIFO (มีวันที่ระบุก่อน) ให้หมดจึงจะจ่ายปูน ที่เข้าวันถัดมาได้ เพื่อป้องกันการแข็งของปูน

หมายเหตุ :

1. การจ่ายปูนนั้นต้องจ่ายแถวที่ระบุเข้าก่อน FIFO (มีวันที่ระบุก่อน) ให้หมดจึงจะจ่ายปูนที่เข้าวันถัดมาได้ เพื่อป้องกันการแข็งของปูน

2. ส่วนกรณีที่มีปูนห้ามจ่ายให้เขียนรายละเอียดในใบห้ามจ่าย พร้อมนำไปติดไว้บนพาเลทให้มองเห็น ได้ชัดเจน (กรณีที่ปูน Lot แรก ยังไม่หมดห้ามจ่ายสินค้า Lot ต่อไป)

3. ปูนที่ส่งมากับรถเมื่อพบว่าปูนเปียกหรือแข็ง แจ้ง LP Store รับทราบ ออกบิลเงินสดในนามบริษัทขนส่งหรือออกใบกำกับภาษี (เงินสด) ให้คนขับรถจ่ายเงิน แล้วส่งมอบไปพร้อมกับรถ หรือออกเอกสารใบกำกับภาษีเงินเชื่อเพื่อหักเงินจากบริษัทขนส่งต่อไป

5.6. มาตรฐานการทำงานแผนกปูน

5.6.1. การจัดการพื้นที่โกดังปูน 

• ต้องไม่มีเศษฝุ่นปูนแข็งจับตัวเป็นคราบ

• ไม่มีปูนแข็งตกค้างในบริเวณกรอกปูนพื้นที่กรอกปูนต้องมิดชิด 

• ลูกค้าต้องมองไม่เห็นเศษถุงปูนแตก 

• ถุงปูนเปล่าต้องแพ็คเป็นมัดจัดเก็บในที่จัดเตรียมถุงปูน เป็นระเบียบ 

• ป้ายราคาชัดเจนมองเห็นได้ชัด

• มีการเปลี่ยนแปลงราคาทันทีที่มีการแจ้ง 

• เอกสารต่างๆแยกเก็บง่ายต่อการตรวจสอบ ค้นหา

5.6.2. การจัดการสินค้า

• มีกระดาษวางพาเลทก่อนวางปูนเพื่อป้องกันปูนแตกทุกพาเลท 

• มีใบกำกับสินค้าติดทุกพาเลท 

• ระบุจำนวนชัดเจน 

• ระบุวันเดือนปี ที่รับสินค้า 

• จัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO 

• จัดวางปูนพาเลทละไม่เกิน 50 ลูก ซ้อนทับไม่เกิน 3 พาเลท

• จัดเรียงอิฐมวลเบาอย่างระมัดระวัง

• แยกสินค้าชำรุดออกจากสินค้าดีมีการจัด 

• เคลมสินค้าตามงวดการส่งเคลมสินค้า 

• เมื่อเคลมเสร็จมีการประมูลจำหน่าย โดย ผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตั้งราคาสิน ชำรุดต้องไม่มากเกินมาตรฐาน ยอดการชำรุดต้องไม่เกินที่ Supplier เคลมให้

5.6.3. การจัดการทั่วไป

5.6.3.1 การนับสต๊อกปูนประจำวัน

• ลงบันทึกเอกสารการรับจ่ายปูนทุกครั้ง

• ตรวจสอบเอกสารการเช็คสต๊อกปูน ( ใบตรวจนับสต๊อคสินค้าของ ICC)

• ตรวจสอบเอกสารใบจ่ายสินค้าและบิลที่ไม่ได้จ่ายสินค้ากับเอกสารค้างรับสินค้าแผนกจัดส่ง เพื่อให้ได้ยอดสินค้าที่ตรวจนับได้อย่างถูกต้อง 

5.6.3.2 การกรอกปูน

• ถุงปูนเปล่าเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย

• กรอกปูนที่แตกในวันต่อวัน

WI-GR-007 การรับสินค้าเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง ให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสินค้า และกำหนดรอบระยะเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในการทำงานอยู่ในกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

2. ขอบข่าย

ขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง จะต้องรับสินค้าให้เสร็จภายในสิ้นวันและมีการตรวจนับอย่างถูกต้อง ทำให้การปฏิบัติงานการรับสินค้าโครงสร้างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คำจำกัดความ

ไม่มี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานตรวจรับสินค้า GR    มีหน้าที่ - ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

- ตรวจเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถ

- บรรทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าระบบ

- จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท

- ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

พนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย  มีหน้าที่ - พนักงานประจำสินค้า ตรวจนับและติดป้ายใบตรวจรับ

  บริเวณมุมล่างซ้ายทุกพาเลท

5. วิธีปฏิบัติงาน

5.1. รถมาส่งสินค้า 

5.1.1. ขนส่งบริษัท

5.1.2. ขนส่งนอก

5.1.3. ขนส่งของ Supplier

5.2. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับสินค้า/ใบส่งของ 

พนักงานตรวจรับสินค้า GR รับเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถแล้วนำไปตรวจสอบใบสั่งซื้อ ( PO) ที่แผนกรับสินค้า หากไม่มี PO ให้ GR ติดต่อกับฝ่ายบริหารสินค้าทันที เมื่อได้รับเอกสารแล้วจัดพิมพ์เอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แนบกับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี GR ทำการตรวจนับสินค้าร่วมกับ LP และ Section 

5.2.1. ในกรณี สินค้า Pass ส่ง 

• กรณีรับแจ้งจากพนักงานขาย หรือจัดซื้อ หรือบัญชี GR พิมพ์ สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมบันทึกลงในเครื่อง แจ้งพนักงานขายเพื่อทำการออกบิล

• บันทึกการรับสินค้า บันทึกรายละเอียดการรับสินค้าเข้าในเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกัน Stock สินค้าขาด เกิน พร้อมหมายเหตุร้านค้าหรือลูกค้าที่ Pass ส่ง

5.2.2. กรณีสินค้าลงร้าน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5.2.2.1. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุก 

• LP ถ่ายรูปรถก่อนลงสินค้า สภาพ / ทะเบียน

• LP ตรวจสอบสภาพผ้าใบคลุมรถ การปิดผนึกตู้ ตลอดถึงการเปิดผ้าใบ พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

• เตรียมอุปกรณ์ และ พนักงานที่จะทำการลงสินค้า เช่น เครื่องชั่ง เครน

• Section อนุมัติ และ ลงสินค้า เมื่อได้ทำการตรวจสอบสภาพรถขนส่งจาก LP เสร็จ Section อนุมัติ และ ลงสินค้า

5.2.2.2. LP GR พนักงานประจำสินค้า ตรวจสอบสภาพสินค้า จำนวน

• การรับเหล็กโดยการชั่งน้ำหนัก

• การรับเหล็กจะต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกครั้งและทุกรายการสินค้าที่รับเข้า

• ใช้เครนที่ติดด้วยตาชั่งและตะขอเกี่ยวมัดเหล็กบนรถเกี่ยวบริเวณหัวและท้ายของมัดเหล็ก ( ยกลงครั้งละไม่เกินน้ำหนักเครน 3 ตัน )

• ทำการอ่านค่าจากตาชั่งที่อยู่บนเครน (ต้องเป็นค่าที่ตัวเลขที่นิ่งแล้ว) แล้วทำการจดบันทึกค่าใน ใบบันทึกน้ำหนักเหล็ก 

• ในกรณีที่รับเหล็กโดยการชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักของเหล็กผิดปกติเช่น น้ำหนักเบา หรือหนัก จะต้องนับจำนวนเหล็กในมัดซ้ำอีกครั้ง

• นำเหล็กไปวางบริเวณที่เตรียมไว้ พร้อมตรวจนับอย่างถูกต้อง และเตรียมการทาสีหัวเหล็กก่อนนำเข้าเก็บพื้นที่สต็อกที่เตรียมไว้

• กรณีมีสินค้าชำรุดหรือไม่ครบตามจำนวนให้ระบุลงใน สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แจ้ง LP ทำการถ่ายรูป แนบส่งให้ GR ต่อไป

5.2.3. พนักงานประจำสินค้าทำการลงบันทึกลงใน สมุดรับสินค้า โดยหมายเหตุระบุจำนวนน้ำหนักเหล็กที่แจ้งมากับใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี และน้ำหนักเหล็กที่ทางแผนกชั่งได้ขาด เกิน 

5.2.4. บันทึกข้อมูลในเอกสารใบส่งของ /ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้าชั่วคราว ระบุน้ำหนักเหล็กตามใบส่งสินค้าและน้ำหนักที่ชั่งได้ขาดเกิน ลงชื่อผู้รับเหล็ก ทะเทียนรถที่ส่งสินค้า พนักงานขับรถลงชื่อรับทราบและฉีกสำเนาให้คนขับรถนำกลับไป

5.3. บันทึกการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสาร GR ทำการบรรทึกข้อมูลเข้าระบบตามสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้.-

• ใบรับสินค้าชั่วคราว 

• ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี

• สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เบิกค่าแรง) ถ้ามี

5.4. GR แจ้งพนักงานประจำสินค้า เพื่อ รับสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 

5.4.1. พนักงานประจำสินค้าตรวจสอบเอกสารการรับเข้า พนักงานประจำสินค้าตรวจเช็ครายการสินค้าและจำนวนว่าถูกต้องตามที่ได้รับสินค้าหรือไม่ลงชื่อยืนยัน การรับสินค้า ในกรณีที่เอกสารและสินค้าไม่ถูกต้องตรงกันจะต้องแจ้งฝ่าย GR ดำเนินการแก้ไขทันที บันทึกการรับสินค้าลงใน สมุดรับสินค้า และรับสินค้าเข้าแผนกต่อไป

5.4.2. GR จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท GR จัดทำป้ายราคา บาร์โค๊ต ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

5.4.3. ตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง พนักขายตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ GRดำเนินการแก้ไขทันที

5.4.4. จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง พนักงานประจำสินค้าจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง 

• หมายเหตุ : 

1. เหล็กรูปพรรณพ่นสีหัวเหล็กทั้งสองด้าน เหล็กเส้นพ่นสีด้านหัว สีตามมาตรฐานสี

2. การจัดเก็บ การกองทับกันแนวไม้หมอนต้องเรียงตรงกันเป็นแนวยาว ทุกกอง ทุกรุ่นต้องติดป้ายราคาชัดเจน

3. รถส่งสินค้าที่เข้าก่อนเวลา 16.00 น. ได้รับการลงสินค้าจนเสร็จทุกคัน

4. การจ่ายสินค้าจะต้องทำการจ่ายสินค้าที่เข้าก่อนทุกครั้งตามหลัก FIFO

5.5. มาตรฐานการทำงานแผนกเหล็ก

5.5.1. การจัดการพื้นที่ เอกสารต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น

• จัดพื้นที่สำหรับพักเหล็ก 

• จัดพื้นที่สำหรับจัดเรียงสินค้ากองโชว์ พร้อมขาย 

• จัดพื้นที่สำหรับเหล็กที่จัดเพื่อรอจ่ายสินค้าให้ลุกค้าหรือรอจัดส่ง 

• จัดพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าชำรุด

• จัดทำเอกสารควบคุมกองเก็บระบุรายการ จำนวนให้ชัดเจน

5.5.2. การจัดการสินค้า

• เรียงสินค้าแยกเป็นรุ่น ชัดเจนไม่ปนกัน

• สินค้าต้องถูกแยกมัดขายทีละมัด

• การกองทับกันแนวไม้หมอนต้องเรียงตรงกันเป็นแนวดิ่ง ทุกกอง ทุกรุ่น 

• ต้องติดป้ายราคาชัดเจน ความหนาน้ำหนัก ของเหล็กต้องระบุเป็นตัวอักษร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.5.3. สินค้าชำรุดให้ทำการแยกทุกครั้งที่เจอ ให้ Loss ร่วมตรวจสอบสาเหตุ เอกสารอ้างอิง เช่น บิลใบกำกับภาษีรวบรวมขอโอนไปหมวดสินค้าชำรุดกับจัดซื้อส่งเอกสารต่อ ผอ. สาขาเพื่อขอจำหน่ายราคาพิเศษหรือเบิกใช้งานต่อไป

5.5.4. การจัดการทั่วไป อุปกรณ์การทำงาน

• ถุงมือเก็บในที่เก็บให้เรียบร้อย

• สลิง โซ่ ตะขอ ที่คีบเหล็ก สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

• ตาชั่งอิเล็คโทรนิค พร้อมใช้งาน แบตเตอร์รี่เต็ม จัดเก็บ เป็นที่ปลอดภัย

• บำรุงรักษาเครน ตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้งการเตรียมสินค้าก่อนขาย

• เหล็กเส้นมัดที่เบาที่สุดได้รับการสุ่มนับจำนวน

• เหล็กแบนรีดต้องนับจำนวนทั้งหมดให้เสร็จภายใน 1 วัน

• เหล็กรูปพรรณพ่นสีหัวเหล็กทั้ง2ด้านเหล็กเส้นพ่นด้านหัว

• เหล็กชำรุดถูกแยกออกไว้ในพื้นที่ที่กำหนด

WI-GR-008 การ Pack สินค้า

1. วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์/ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ Pack สินค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้า พิจารณารูปแบบการ Pack บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมขายตามความต้องการของลูกค้า ทำการ Marking ติด Barcode สินค้าเพื่อป้องกันการขายสินค้าผิดรายการ พร้อมทั้งติดป้ายบ่งชี้ ป้ายกำกับ และการ Test Scan ที่ถูกต้อง

2. ขอบข่าย

เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมเข้าวางขายในร้านซึ่งประกอบด้วย การ Pack สินค้า ติดบาร์โค๊ดสินค้า การตรวจสอบการ Test Scan Barcode สำหรับแผนกตรวจรับสินค้ายกเว้นสินค้าหนัก สินค้าโครงสร้าง กระเบื้องปูพื้น-ผนัง สุขภัณฑ์ สินค้าที่ไม่จำเป็นต้องติด Barcode 

3. คำจำกัดความ

• การ Pack สินค้า หมายถึง กระบวนการพิจารณารูปแบบและการบรรจุสินค้าที่เหมาะสม ให้มีความสวยงาม เรียบร้อย และมีรูปแบบในทิศทางเดียวกัน ให้พร้อมต่อการนำไปยิง Barcode ขาย
• สินค้าโครงสร้าง หมายถึงสินค้าหนักที่อยู่ในหมวดโครงสร้าง เช่น ปูน เหล็ก ท่อ ตะแกรง ฯลฯ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

Admin GR 

1. เป็นผู้จัดพิมพ์เอกสารใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
2. ตรวจสอบ แก้ไข ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากการ Pack
3. ทำเอกสารแจ้งการประกอบชุดสินค้า พร้อมตรวจสอบการประกอบชุดสินค้า
4. เป็นผู้พิมพ์ Barcode 

พนักงาน GR 

1. เป็นผู้ทำการ Packing สินค้า ออกแบบการ Pack การบรรจุสินค้า และตรวจสอบปัญหาจากการ Pack
2. เป็นผู้ทำการ Test Scan สินค้า ณ จุด End Control
3. เป็นผู้ตรวจรับสินค้าลงจากรถขนส่ง คุณภาพ ปริมาณ ก่อนการส่งมอบให้ Section Manager/หัวหน้าคลังแผนกต่าง ๆ

บริหารสินค้า 

1. เป็นผู้กำหนดสินค้าชุด
2. เป็นผู้ประสานงานในการพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้ากับผู้จำหน่าย

ผู้จัดการส่วน GR 

1. เป็นผู้พิจารณาออกแบบการ Pack การบรรจุสินค้า
2. เป็นผู้ควบคุมกระบวนการ Pack สินค้า ให้เสร็จทันเวลา และได้คุณภาพ
3. เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากการ Pack และแก้ไขปัญหา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 รับสินค้าจากรถขนส่ง

พนักงาน GR Packing รับสินค้าจากรถขนส่ง และเอกสารแบบฟอร์ม FM-GR-005 แบบฟอร์มการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง จาก Admin GR ซึ่งได้ทำการบันทึกรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว หรือรับสินค้ามาจากคลังสินค้าตามเอกสาร FM-GR-007 ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Pack สินค้า 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ Pack การแปรรูปสินค้า การ Packing การติดป้ายกำกับสินค้า
พนักงาน GR Packing จะพิจารณากระบวนการ Pack ตาม WI-SP-004 Packing เพื่อความเหมาะสมและความเรียบร้อยของสินค้า ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการแปรรูปสินค้าในลักษณะต่าง ๆ เช่น

1. สินค้าที่ไม่มี Barcode  ให้ดำเนินการถ่ายรูป และแจ้งไปยังบริหารสินค้า  เพื่อพิจารณาคิดค่าติด  Barcode กับ Vender 
2. ในเอกสารใบสั่งซื้อ PO ต้องระบุการติดราคาค่าบริการติด  Barcode ให้จัดเจน  หากไม่มีการระบุ ต้องสอบถามไปยังบริหารทันที
3. การประกอบชุดสินค้าเข้าด้วยกันเพื่อขายให้กับลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์ม FM-GR-002 แบบฟอร์มใบเบิกสินค้าประกอบชุด
4. การแบ่งแยกรหัสออกจากรหัสหลักเป็นรหัสสินค้าย่อย พนักงานจะต้องจัดทำแบบฟอร์ม FM-SP-005 แบบฟอร์มเพื่อแบ่ง Pack กรณีแยกรหัส เพื่อระบุรหัสสินค้า รายละเอียดสินค้าเดิม จำนวนสินค้าที่ต้องการแยกรหัส และรหัสสินค้าที่ต้องการใหม่ รายละเอียดสินค้าใหม่ จำนวนสินค้าใหม่ที่ต้องการ 
5. พนักงาน GR Packing ทำการบันทึกรายละเอียดสินค้าที่เข้ามาผ่านกระบวนการ Pack โดยการแจ้งให้กับทาง Admin GR จัดพิมพ์ Barcode ตามจำนวนสินค้าที่รับเข้า บวกเพิ่มอีก 1 ดวง เพื่อนำมาติดลงสมุด พร้อมระบุจำนวนที่พิมพ์ ใช้สำหรับการตรวจสอบหากพบว่ามีการติด Barcode ผิดพลาด
6. พนักงาน GR Packing ตรวจสอบสินค้า ในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าจอง สินค้าที่สั่งพิเศษให้กับลูกค้า ให้ดำเนินการติด แบบฟอร์ม FM-GR-003 ใบกำกับสินค้า Back Order ที่ตัวสินค้านั้น ๆ เป็นการระบุสถานะสินค้าให้ชัดเจน
7. เมื่อพิจารณารูปแบบการ Pack และดำเนินการ Packing สินค้าแล้ว พนักงาน GR Packing จะทำการติด Barcode สินค้าที่ Packไว้ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเช็คสินค้าตกค้างข้ามวัน
ในกรณีที่มีการ Pack สินค้าไม่เสร็จ คงค้างอยู่ในห้อง ให้ พนักงาน GR Packing ดำเนินการ แจ้งการโอนย้ายสินค้าเข้า Store PAK ในวันนั้น ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 ทำการ Test Scan
พนักงาน GR Packing จะต้องทำการ Test Scan สินค้าให้ละเอียด ตามคู่มือปฏิบัติกระบวนการ Test Scan เพื่อตรวจสอบ Barcode ของสินค้า กับเอกสารแบบฟอร์ม FM-GR-005 สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมระบุปัญหาที่ตรวจพบในเอกสารแบบฟอร์ม FM-SP-004 แบบฟอร์มปัญหาจากกระบวนการแพ็คสินค้า ให้ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ และเสนอบริหารสินค้าต่อไป หากพบว่าการ Test Scan สินค้า ไม่ผ่าน ก็จะตีกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 2 เพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขตามกระบวนการ อีกครั้ง 

CAR67-GR-008 ติดบาร์โค้ดลวดตาข่ายถักสลับ

ขั้นตอนที่ 5 เข้าสู่กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง
สินค้าที่ผ่านการ Test Scan แล้ว จะถูกส่งเข้าสู่การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป 

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• FM-GR-005 แบบฟอร์มการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
• FM-GR-007 ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
• WI-SP-004 Packing
• FM-GR-002 แบบฟอร์มใบเบิกสินค้าประกอบชุด
• FM-SP-005 แบบฟอร์มเพื่อแบ่ง Pack กรณีแยกรหัส
• FM-GR-003 ใบกำกับสินค้า Back Order

WI-GR-009 Workin Packing

1. วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจรับสินค้า GR ในเรื่องของ “ กระบวนการ Pack” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ PM-SP-002 กระบวนการ Pack สินค้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการตรวจสอบสินค้า พิจารณารูปแบบการ Pack บรรจุผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายตามความต้องการของลูกค้า ทำการ Marking ติด Barcode สินค้า เพื่อป้องกันการขายสินค้าผิดรายการ พร้อมทั้งติดป้ายบ่งชี้ ป้ายกำกับ และการ Test Scan ที่ถูกต้อง

2. ขอบเขต

เป็นวิธีปฏิบติงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการ Pack สินค้าประเภทต่าง ๆ ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับสินค้านั้น ๆ ให้มีความสวยงาม เรียบร้อย และมีรูปแบบในทิศทางเดียวกัน

3. คำจำกัดความ

• การ Pack สินค้า หมายถึง กระบวนการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับสินค้านั้น ๆ ให้มีความสวยงาม เรียบร้อย และมีรูปแบบในทิศทางเดียวกัน

• การ Test Scan สินค้า หมายถึง การทดสอบสินค้า ด้วยเครื่อง Scan เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นๆสามารถสแกนผ่านเครื่องได้และรหัสสินค้า ราคาสินค้า ตรงกับตัวสินค้าจริง เมื่อลูกค้านำไปชำระเงินที่จุดแคชเชียร์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งงาน Admin GR หน้าที่
1. เป็นพนักงานผู้จัดพิมพ์เอกสารใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
2. ตรวจสอบ แก้ไข ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากการ Pack
3. ทำเอกสารการประกอบชุดสินค้า พร้อมตรวจสอบการประกอบชุดสินค้า
4. เป็นพนักงานผู้พิมพ์ Barcode 

ตำแหน่งงาน End Control หน้าที่
1. เป็นพนักงานผู้ทำการ Packing สินค้า ออกแบบการ Pack การบรรจุสินค้า
2. เป็นพนักงานที่ตรวจสอบปัญหาจากการ Pack
3. เป็นพนักงานผู้ทำการ Test Scan สินค้า

5. วิธีปฏิบัติงาน

   กระบวนการ Packing มีส่วนการ Packing 2 กรณี คือ 

5.1. การรับสินค้าเข้ามาใหม่ มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรก ดังนี้.-

5.1.1.พนักงานประจำสินค้า/Section/พนักงานคลัง บันทึกขอซื้อสินค้าจัดพิมพ์ใบขออนุมัติสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งเขียนแบบฟอร์มใบขอป้ายราคา/Barcode โดยระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ติด Barcode หรือต้องการให้ Pack โดยละเอียดและชัดเจน 

5.1.2.ส่งเอกสารทั้งหมดให้กับทางแผนกบริหารสินค้าทำการจัดซื้อสินค้าตามเอกสารใบขออนุมัติสั่งซื้อสินค้า(หากแผนกบริหารสินค้ามีการตัดจำนวนสินค้าลงจากใบขอซื้อจะต้องแก้ไขในแบบฟอร์มขอพิมพ์ป้ายราคา/Barcodeให้สมดุลกันด้วย)

5.1.3. เมื่อแผนกบริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อ ผู้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารทั้งหมดให้กับแผนกบัญชี

5.1.4.แผนกตรวจรับสินค้าทำการรับสินค้าเข้าและจัดพิมพ์เอกสารใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลังพร้อมกับแนบ แบบฟอร์มใบขอป้ายราคา/Barcode ให้กับพนักงาน End Control Packing เพื่อทำการตรวจสอบการติดบาร์โค๊ต การจัดทำบาร์โค๊ต ตามใบขอพิมพ์ป้ายราคา/Barcode 

5.1.5. แจ้งพนักงานในส่วนของ Admin จัดพิมพ์บาร์โค๊ตสินค้า ตามใบขอพิมพ์ป้ายราคา/Barcode 

5.1.6. ทำการ Test Scan บาร์โค๊ตสินค้า 

5.1.7. ในการตรวจสอบสินค้า บาร์โค๊ต สิ่งที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียด และเฝ้าระวัง พนักงานต้องปฎิบัติดังนี้.-

• พนักงานต้องทำการตรวจสอบบาร์โค๊ตสินค้าให้ถูกต้องตรงตามสินค้า

• พนักงานต้องตรวจสอบรายละเอียดสินค้า โดยสินค้าที่มาต้องระบุลักษณะให้ชัดเจน

• เมื่อพบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ตรง เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ตรงกับสินค้าและ ลักษณะการบรรจุ ไม่ตรงกับสินค้า ลักษณะของแพ็คไม่ตรง ให้ดำเนินการแจ้งบริหารสินค้า เพื่อวิเคราะห์และสอบถามข้อมูลทุกครั้ง

• ในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ ไม่มีความคุ้นเคยกับสินค้านั้น ๆ ให้บริหารสินค้าเป็นผู้พิจารณา รวมทั้งเซ็นต์กำกับในเอกสาร ให้ถูกต้อง และยืนยันตามนั้น

• การ Test Scan สินค้า เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งสินค้านั้นจะต้องมีรายละเอียด ชื่อสินค้า  รหัส บาร์โค๊ด  ยี่ห้อ  หน่วยนับ ครบถ้วนถูกต้องตรงตามสินค้า และการแก้ไขสินค้านั้น (ถ้ามี)

5.1.8. End Control Packing ติดบาร์โค๊ตสินค้าตามแผนใบขอพิมพ์ป้ายราคา/Barcode 

5.1.9. เมื่อติดบาร์โค๊ตเสร็จ ดำเนินการแจ้งพนักงานคลัง เพื่อติดต่อขอรับสินค้าเข้าคลังต่อไป

5.2. การนำสินค้าจากโฮมมาร์ทแม็กซ์ออกมาทำการ Packing สินค้า มีแนวนโยบายให้ใช้วิธีการโอนย้ายระหว่างคลัง เป็นการโอนย้ายระหว่างชั้นเก็บสินค้าในคลัง 014 และกำหนดให้ห้อง Packing สินค้าเป็นที่เก็บ SPK (PKS) มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้.-

5.2.1. พนักงานประจำสินค้าที่ทำการนำสินค้าจากคลังสินค้าโฮมมาร์ทแม็กซ์ มาทำการติดบาร์โค๊ต จะต้องนับสินค้าที่นำมา ติดบาร์โค๊ต และทำใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังตามที่นำสินค้ามาจริง 

5.2.2. ส่งเอกสารใบขอโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง พร้อมกับสินค้าให้ Endcontrol ตรวจสอบสินค้าที่โอนออกมาเพื่อติดบาร์โค๊ต ทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังจากคลัง 014 ที่เก็บ AVL เป็นคลัง 014 ที่เก็บ SPK(PKS) เพื่อสามารถระบุที่อยู่ของสินค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

5.2.3. พนักงานในส่วนงาน End Control Packing ดำเนินการติดบาร์โค๊ต Packing สินค้า ให้เรียบร้อย แล้วทำการแจ้งยังพนักงานคลัง เพื่อนำสินค้าเข้าคลัง

5.2.4. พนักงานคลังนำสินค้าที่ติดบาร์โค๊ตเสร็จ หรือ Packing สินค้าเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ Packing และติดบาร์โค๊ตเสร็จ นำเข้าสู่กระบวนการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง โดยโอนจากคลัง 014 ที่เก็บ SPK (PKS) เข้าสู่คลัง 014 ที่เก็บ AVL ตามจำนวนที่ตรวจนับได้จริง

5.2.5. สินค้าคลัง 014 ที่ โอนเข้ามาห้อง Packing จะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่โอนกลับคลังเดิม หากมีการสูญหาย ถือเป็นความรับผิดชอบของห้อง Packing 

5.2.6. พนักงานสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ค้างในห้อง Packing ได้จากรายงาน ศูนย์บริการระบบรายงาน นพดลพานิช Home > MC-Merchandising(ฝ่ายบริหารสินค้า) > GR-Good Receiving(ตรวจรับสินค้า) > รายงานประจำวัน >รายงานสินค้าสถานะSP

อุปกรณ์ในการ Packing ประกอบด้วย 

• หัวถุงประเภทต่าง ๆ 

• ถุงพลาสติกขนาดต่าง ๆ 

• ฟิล์มหด 

• เครื่องมือในการ Pack 

• แผ่นฟิล์ม

• เครื่องพิมพ์ 

• บาร์โค้ด

• 

วิธีการติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด (Bar Code)

1. สินค้าชนิดที่เป็นกล่อง สินค้าที่มีลักษณะเป็นกล่องให้ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด ตรงมุมบนด้านขวาของกล่อง ติดในด้านที่เหมือนกันเพื่อความสะดวกในการเช็คสินค้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ตะปูที่ขายเป็นกล่อง สินค้าประเภทโคมไฟ,ไฟกิ่ง,พัดลมโคมไฟที่เป็นกล่อง เป็นต้น

2. สินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว ให้ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด ตามแนวยาวของตัวสินค้า เช่น ฟุตเหล็ก เหล็กฉาก ระดับน้ำ คิ้วกระเบื้อง ท่อน้ำไทย แท่งกาวโหลด รางเก็บสายไฟ ดอกสว่านที่ไม่ต้องแพ็ค เป็นต้น

3. สินค้าที่มีลักษณะโค้ง ขรุขระ ไม่สามารถติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดได้ ให้แพ็คใส่ถุงพลาสติกใสที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ ซึ่งจะมีหัวถุงของบริษัทนพดล พานิช จำกัด ใช้ปิดปากถุง ก็ให้ติดสติกเกอร์บาร์โค๊ด ตรงหัวถุงด้านที่ใช้สำหรับให้ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เช่น สกรูเกลียวที่แบ่งขายเป็นแพ็ค ตะปูที่แบ่งขายเป็นแพ็ค 

4. สินค้าที่แบ่งขายเป็นแพ็ค เช่น ปูน แชล็ค รวมถึงกาวยาแนว ให้ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด ตรงมุมบนด้านขวาของถุงที่ทำการแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดทางด้านหน้าของตัวสินค้า

5. สินค้าที่ไม่สามารถแพ็คใส่ถุงได้ เช่น ข้อต่อ ข้องอ บอลวาล์ว ท่อพันเกลียว ให้ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด ตรงตำแหน่งที่สามารถติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดได้ ไม่ไห้ติดตามความโค้งงอของตัวสินค้า ซึ่งจะทำให้สแกนบาร์โค๊ดไม่ได้ หรือสแกนบาร์โค๊ดไม่ผ่าน

6. สินค้าที่ลื่นไม่สามารถติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดได้ ให้ใช้ฟิล์มหดเป็นตัวห่อสินค้านั้น แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่า แล้วจึงติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดได้ เช่น ข้องอแป๊บ ยูเนี่ยนแป๊บ เป็นต้น

7. สินค้าประเภทประตู/บานซิงค์ที่อยู่ในกล่อง ให้ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดตรงด้านข้างของกล่องของสินค้าและต้องติดในแนวเดียวกัน ซึ่งเวลาที่วางซ้อนกันหลายๆชั้น จะสามารถดูบาร์โค๊ดได้ว่าเป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน ประเภทเดียวกันหรือไม่ เพื่อความสะดวกในการเช็คสินค้า และหยิบขายให้ลูกค้า 

8. สินค้าที่ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เช่น กระดาษทรายที่ไม่ต้องติดบาร์โค๊ด และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ต้องติดบาร์โค๊ด จะใช้ยิงบาร์โค๊ดที่แคชเชียร์ ซึ่งตรงจุดแคชเชียร์จะมีแฟ้มที่เก็บสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดสินค้าเพื่อสแกนขาย ซึ่งจะมีการแยกประเภทสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกของแคชเชียร์

9. สินค้าที่มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ในการแพ็คกิ้งสินค้าดังกล่าว ให้ แพ็คสินค้าดังกล่าวเข้าด้วยกัน โดยซ้อนไว้ข้างบน หรือ แพ็คติดกัน โดยใช้เทปปิดกล่องสีใส พันสินค้าเพื่อยึดสินค้าเข้าด้วยกัน เช่น ดีดีโพลียูรีเทน สีอีพ๊อกซี่ ฯลฯ

10. สินค้าที่เป็นแพ็ค โดยไม่นำมาแยกขาย ให้จัดทำ บาร์โค๊ตแบ่งขายใช้ในการติดสินค้า โดยระบุจำนวนสินค้าที่อยู่ในแพ็คให้ชัดเจน อ่านออกง่าย เช่น ผ้าปิดจมูก พรมกันลื่น 

ข้อควรระวังในการติด Bar code 

1. สินค้าที่มีรายละเอียดของสินค้า ไม่ให้ ติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดทับตรงที่มีรายละเอียดของสินค้า ให้ติดตรงตำแหน่งที่ว่างของตัวสินค้า เพื่อที่ลูกค้าจะได้อ่านดูรายละเอียดของสินค้า และใช้ตัดสินใจในการซื้อสินค้านั้นๆ เช่น คุณภาพสินค้า บริษัทผู้ผลิต วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต เป็นต้น 

2. การติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ต้องพิจารณาก่อนว่า สินค้าที่จะนำมาติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด มีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ทำการแพ็คหรือการติดสติ๊กเกอร์ได้ถูกต้องตามวิธีที่ระบุไว้ข้างต้น

3. การติดบาร์โค้ด ในแต่ละครั้งจะต้องติดในแนวเดียวกัน เพื่อเป็นมาตราฐานในการติดบาร์โค้ด

4. บาร์โค้ดแบ่งขาย ต้องระบุจำนวนสินค้าให้อ่านได้ชัดเจน ถ้าเขียนจำนวนไม่ชัดเจนต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

5. ต้องตรวจสอบสินค้าโดยการ Test Scan Barcode ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างรูปแบบการ Packing

 

ตัวอย่างสินค้าแบ่ง Pack เป็น กก. 

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้แขวน 

ตัวอย่างสินค้าประเภท แปรงทาสี 

ตัวอย่างสินค้าประเภท สกรู 

ตัวอย่างสินค้าประเภท ตะปู 

การบรรจุสินค้าประเภทชุด 

การบรรจุสินค้าประเภทเกรียงใบโพธิ์ 

การบรรจุสินค้าผ้าปิดจมูก 

การติดบาร์โค๊ต สินค้าแบ่งขาย เป็นหีบห่อ ชุด 

การบรรจุสินค้าประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า

การบรรจุสินค้าประเภท กระเบื้องแต่งลาย 

การติด Barcode อุปกรณ์ PVC 

การติด Barcode ท่อ PVC 

การติด Barcode อุปกรณ์ ท่อเหลือง 

การ Packing และ การติด Barcode บอลวาล์ว และประตูน้ำ

 

วิธีการแพ็คสินค้า SPO ประกอบเซ็ท

1. เมื่อสินค้าเข้าพนักงาน GR จะต้องจัดแพ็คสินค้าประกอบเซ็ทไว้ให้เรียบร้อย กรณีอุปกรณ์ต่างๆ ให้จัดเซ็ทใส่กล่องหรือแลปรวมกันไว้ให้เรียบร้อย

WI-GR-010 กระบวนการตรวจรับสินค้าผนัง Willy

1. วัตถุประสงค์

คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการติดตั้งของช่าง Expert เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานลดความผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุด

2. ขอบเขต

เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องการรับเข้าสินค้าผิดผลาดและช่างติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ

3. ความรบผิดชอบ

พนักงานจัดซื้อ ทำหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า
ฝ่ายขาย ทำหน้าที่ เสนอสินค้าให้กับลูกค้า
ขนส่ง ทำหน้าที่ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ช่าง Expert ทำหน้าที่ ติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน

4. คำจำกัดความ

• BC Account  หมายถึง โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด

• PO             หมายถึง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง

• PR                  หมายถึง ใบเสนอซื้อสินค้า

5. เอกสารอ้างอิง

      ไม่มี

6.กระบวนการปฏิบัติงานของบริหารสินค้า

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด

1.  ฝ่ายขายขอให้เสนอราคา โดยมีแบบมาให้เพื่อ ทางจัดซื้อขอราคาไปที่ Willy

2.  ทาง Willy ส่งใบเสนอราคากลับมาให้ตามรุ่น สี จำนวนห้อง Specification และชื่อโครงการที่ขอไป

3.  ทางบริหารสินค้าได้ราคาแล้ว ก็นำเสนอให้กับฝ่ายขายตามที่ขอราคามา

4.  ฝ่ายขายเสนอราคาให้กับลูกค้า ลูกค้าตอบตกลงก็ทำใบ Back Order สั่งสินค้า

5. บริหารสินค้าจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ตามใบ Back Order และแบบที่แนบ ส่งให้กับทาง Willy ระยะการสั่งซื้อ 7-14 วันทำการ พร้อมทั้งแจ้งให้ขนส่งระบบเลขที่ใบ PO ในเอกสารใบส่งสินค้า

6. เมื่อขนส่งนำสินค้ามาส่งให้ โดยทางผู้รับสินค้าต้องตรวจตามใบขนส่ง และ แบบที่แนบมา ตรงกันหรือเปล่า ทั้งสี และรุ่นที่สั่งไป ถึงจะทำการรับเข้าสินค้า ตาม PO ที่ระบุไว้

ขั้นตอนการทำงานของ ฝ่ายตรวจรับสินค้า GR

1.  เมื่อขนส่งมาส่งสินค้า ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy ทางฝ่ายตรวจรับสินค้าต้องตรวจสอบดังนี้

1.1 ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ ชื่อโครงการที่สั่งซื้อไป

1.2  ใบขนส่งที่มาส่งของต้องระบุ เลขที่ PO

1.3  แบบที่แนบมาของ Willy ต้องระบุเลขที่ PO ระบุรุ่นของ Willy และระบุสีที่สั่งไป

หากในใบขนส่งไม่ได้ระบุ เลขที่ PO มาให้ทาง GR ยังไม่ต้องทำการรับเข้าสินค้า ให้ติดต่อทางบริหารสินค้าทันที

2.  เมื่อทาง GR ได้รับเข้าสินค้าตาม PO เรียบร้อยให้ทาง GR ติดใบ Back Order ติดกับสินค้า และทำการแจ้งให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่าสินค้าที่สั่งมาถึงแล้ว

ขั้นตอนการทำงานของ ทีมช่าง Expert

1.  ทีมช่าง Expert เมื่อได้เข้าทำการติดตั้งให้กับโครงการที่ทีมช่างได้เขียนแบบและไปวัดหน้างาน ข้อควรระวังที่ทีมช่าง Expert ต้องตรวจสอบ

1.1  ตรวจสอบสินค้าที่จะติดตั้ง เช่นรายการสินค้า ขนาด สี รุ่น แบบ ตรงตามใบ
        Back Order หรือไม่

1.2  หากตรวตามแบบให้ติดตั้งได้

1.3  หากสินค้าที่ได้รับ รุ่น สี ไม่ตรงตามแบบใบ Back Order ให้ติดต่อแผนกบริหารสินค้า
      ทันที 

1.4  แจ้งกับลูกค้าว่าแบบกับสินค้าไม่ตรงกัน

1.5 แจ้งพนักงานขายให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

WI-GR-011 กระบวนการรับสินค้าโครงสร้าง

1. วัตถุประสงค์

ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง ให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสินค้า และกำหนดรอบระยะเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในการทำงานอยู่ในกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

2. ขอบข่าย

ขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง จะต้องรับสินค้าให้เสร็จภายในสิ้นวันและมีการตรวจนับอย่างถูกต้อง ทำให้การปฏิบัติงานการรับสินค้าโครงสร้างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คำจำกัดความ

ไม่มี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานตรวจรับสินค้า GR     

มีหน้าที่  - ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

- ตรวจเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถ

- บรรทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าระบบ

- จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท

- ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

พนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย 

มีหน้าที่   - พนักงานประจำสินค้า ตรวจนับและติดป้ายใบตรวจรับบริเวณมุมล่างซ้ายทุกพาเลท

5. วิธีปฏิบัติงาน

5.1 รถมาส่งสินค้า 

5.1.1. ขนส่งบริษัท

5.1.2. ขนส่งนอก

5.1.3. ขนส่งของ Supplier

5.2. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับสินค้า/ใบส่งของ 

พนักงานตรวจรับสินค้า GR รับเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถแล้วนำไปตรวจสอบใบสั่งซื้อ 

( PO) ที่แผนกรับสินค้า หากไม่มี PO ให้ GR ติดต่อกับฝ่ายบริหารสินค้าทันที เมื่อได้รับเอกสารแล้วจัดพิมพ์เอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แนบกับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี GR ทำการตรวจนับสินค้าร่วมกับ LP และ Section

  5.2.1. ในกรณี สินค้า Pass ส่ง 

• กรณีรับแจ้งจากพนักงานขาย หรือจัดซื้อ หรือบัญชี GR พิมพ์ สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมบันทึกลงในเครื่อง แจ้งพนักงานขายเพื่อทำการออกบิล

• บันทึกการรับสินค้า บันทึกรายละเอียดการรับสินค้าเข้าในเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกัน Stock สินค้าขาด เกิน พร้อมหมายเหตุร้านค้าหรือลูกค้าที่ Pass ส่ง

5.2.2. กรณีสินค้าลงร้าน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5.2.2.1. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุก 

• LP ถ่ายรูปรถก่อนลงสินค้า สภาพ / ทะเบียน

• LP ตรวจสอบสภาพผ้าใบคลุมรถ การปิดผนึกตู้ ตลอดถึงการเปิดผ้าใบ พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

• เตรียมอุปกรณ์ และ พนักงานที่จะทำการลงสินค้า เช่น เครื่องชั่ง เครน

• Section อนุมัติ และ ลงสินค้า เมื่อได้ทำการตรวจสอบสภาพรถขนส่งจาก LP เสร็จ Section อนุมัติ และ ลงสินค้า

5.2.2.2. LP GR พนักงานประจำสินค้า ตรวจสอบสภาพสินค้า จำนวน

5.3. ตรวจสอบสภาพสินค้าโครงสร้าง

5.3.1. ตักสินค้าลงเป็นพาเลท ด้วยความระมัดระวัง

5.3.2. พนักงานที่ขับรถโฟล์คลิฟท์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับอนุญาตเท่านั้น

5.3.3. ตรวจสอบรายการสินค้า / สภาพสินค้า / จำนวน / รายละเอียดของสินค้า/ ชื่อ/ รุ่น / สี เทียบกับ ใบส่งสินค้า หรือใบกำกับภาษี

5.3.4. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาให้บันทึกลงในแบบฟอร์ม สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับ สินค้าเข้าคลังและแยกของชำรุดออก ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานขับรถลงชื่อรับทราบ

5.3.5. เขียนระบุในเอกสารใบส่งสินค้า ใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบกำกับภาษี ระบุจำนวนสินค้าตามที่ได้รับจริงโดยแยกของดีและชำรุดออกจากกัน พนักงานขับรถลงชื่อรับทราบ

5.3.6. ตรวจนับสินค้าโดยระบุวันที่รับสินค้า / รายละเอียด / จำนวนสินค้า ลงในใบกำกับสินค้าให้ชัดเจนติดมุมล่างซ้ายของทุกพาเลท 

5.3.7. จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างสำหรับโชว์สินค้า มีป้ายบ่งชี้ หรือป้ายกำกับสินค้า ระบุ จำนวน รายละเอียด ชัดเจน

5.3.8. ตรวจนับและติดป้ายกำกับสินค้า พนักงานประจำสินค้า ตรวจนับและติดป้ายใบตรวจรับปูนโดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดบริเวณมุมล่างซ้ายทุกพาเลท

5.4. บันทึกการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสาร GR ทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตามสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้.-

• ใบรับสินค้าชั่วคราว 

• ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี

• สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เบิกค่าแรง) ถ้ามี

5.5. GR แจ้งพนักงานประจำสินค้า เพื่อ รับสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 

5.5..1. พนักงานประจำสินค้าตรวจสอบเอกสารการรับเข้า พนักงานประจำสินค้าตรวจเช็ครายการสินค้าและจำนวนว่าถูกต้องตามที่ได้รับสินค้าหรือไม่ลงชื่อยืนยัน การรับสินค้า ในกรณีที่เอกสารและสินค้าไม่ถูกต้องตรงกันจะต้องแจ้งฝ่าย GR ดำเนินการแก้ไขทันที บันทึกการรับสินค้าลงใน สมุดรับสินค้า และรับสินค้าเข้าแผนกต่อไป

5.5.2. GR จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท GR จัดทำป้ายราคา บาร์โค๊ต ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

5.5.3. ตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง พนักขายตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ GRดำเนินการแก้ไขทันที

5.5.4. จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง พนักงานประจำสินค้าจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง 

5.6. การเก็บสินค้าโครงสร้าง

5.6.1. ทุกพาเลทมีใบกำกับสินค้าติดทุกพาเลท เพื่อระบุรายละเอียดสินค้า จำนวนของดีของชำรุด ผู้รับ วันเดือนปีที่รับ ในใบกำกำสินค้า

5.6.2. การจัดเก็บสินค้าซ้อนทับโดยมีไม้หมอนรองที่ถูกต้องแนวไม้หมอนที่ใช้ซ้อนทับตรงกันในแนวดิ่ง

5.6.3. สินค้าที่ลงเสร็จเรียบร้อยต้องเก็บสินค้าเข้าคลังให้เสร็จภายในวันต่อวัน / สินค้าทุกอย่างจัดเก็บเข้าในคลัง 

5.6.4. ระยะเวลาการรับสินค้าตั้งแต่ 09.00 น - 16.00 น. หลัง 16.00 น ให้ Division พิจารณาเป็นรายกรณี และรับให้เสร็จภายในสิ้นวัน 

5.6.5. จัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO มีพาเลทแบ่งจ่ายเพียงรุ่นละ 1 พาเลทไม่มีสินค้าชำรุดปนกับสินค้าขาย

5.6.6. ห้ามวางพาเลทกระเบื้องปูพื้นซ้อนทับกระเบื้องผนัง

5.7. มาตรฐานการทำงานสินค้าแผนกโครงสร้าง

5.7.1. การจัดการพื้นที่ 

5.7.2. เอกสารต่างๆ ทุกพาเลทต้องมีใบกำกับสินค้าแปะพาเลท 

5.7.3. ระบุ รายละเอียดสินค้าจำนวนของดี ของชำรุด ผู้รับ วันเดือนปีที่รับ

5.7.4. ซ้อนทับโดยมีไม้หมอนรอง ซ้อนทับในแนวดิ่ง ไม่เกินจำนวนที่กำหนดจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO

5.7.5. สินค้าทุกอย่างจัดเก็บเข้าในคลัง ยกเว้นกระเบื้องคอนกรีต และอุปกรณ์ไม่มีสินค้าชำรุดปนกับสินค้าขายมีพาเลทแบ่งจ่ายเพียงรุ่นละ 1 พาเลท

5.7.6. การจัดการสินค้า

5.7.7. การจัดการสินค้าชำรุดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสินค้าชำรุดให้ชัดเจน

5.7.8. แยกสินค้าชำรุดทุกครั้งที่เจอ

5.7.9. แยก Supplier ให้ชัดเจน

5.7.10. ทำเอกสารควบคุมกองเก็บระบุ รายการ จำนวน สาเหตุ เอกสารอ้างอิง

5.7.11. รวบรวมทำการส่งคืนทุกรอบที่กำหนด

5.7.12. เก็บเอกสารไว้รอ Supplierระบุระยะเวลาการรับคืน หรือให้ทำลายกับตัวแทน Supplier แน่นอนให้ลงชื่อรับทราบครบกำหนดเวลาแนบหลักฐานแจ้งจัดซื้อขออนุมัติจำหน่าย / ทำลายจาก ผอ.สาขา ทำการ

WI-GR-012 กระบวนการรับเข้าสินค้าพิเศษ

1. วัตถุประสงค์ 

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจรับสินค้า GR  ในเรื่องของ “ สินค้าส่งมาเกิน,ส่งผิด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การตรวจรับสินค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดการสินค้าส่งมาเกิน เป็นการควบคุมสินค้าที่ส่งมาเกินจากการออกใบสั่งซื้อ  โดยกำหนดรูปแบบ การติดตาม การบันทึกรายละเอียดสินค้า ข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดเก็บ การพิจารณาสินค้าเพื่อการรับเข้า  การจัดส่งคืน Vendor เพื่อสามารถติดตามรายละเอียดสินค้าและสามารถแจ้งยังฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. ขอบเขต

เป็นแนวทางวิธีการปฏิบัติงานในการจััดการกับสินค้าที่ทาง Vendor ส่งมาเกิน,ส่งผิด จากที่ได้มีการสััััััััััััััััััััััััััััััั่งซื้อไว้ โดยจะกำหนดวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่พบว่าเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

3. คำจำกัดความ

สินค้าส่งเกิน  หมายถึง สินค้าที่ส่งมาเกินจากเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า ซึ่งไม่สามารถรับเข้าคลังได้ จำเป็นต้องแยกสินค้าไว้ต่างหาก  ไม่รวมกับสินค้าที่สามารถขายได้ในปัจจุบัน

ห้องเก็บสินค้ามาเกิน  หมายถึง สถานที่จัดเก็บสินค้าที่ส่งมาเกิน โดยแยกไว้ต่างหาก ไม่ปะปนกันกับตัวอื่น 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานขับรถส่งสินค้า มีหน้าที่ จัดส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมายมายังบริษัท

Admin GR มีหน้าที่

1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการบันทึกการรับเข้าของEnd Control ส่วนงานรับสินค้า 
2. บันทึกการรับสินค้าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. จัดพิมพ์เอกสาร F-GR-105 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
4. เก็บรวบรวมเอกสารรับเข้าทั้งหมดส่ง ให้ผู้จัดการส่วนฯ เพื่อตรวจสอบต่อไป

End Control มีหน้าที่

1. ตรวจสอบสภาพสินค้า จำนวนสินค้า รายละเอียดสินค้าตามเอกสาร 
2. บันทึกจำนวนสินค้าลงในเอกสาร F-GR-101 สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้า 
3. ดำเนินการ Test Scan สินค้า
4. ติด Barcode สินค้า

พนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย มีหน้าที่

1. ตรวจสอบสินค้า   สภาพสินค้า  รายละเอียดสินค้า 
2. นับจำนวนสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร F-GR-105 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
3. จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

      พนักงานคลัง มีหน้าที่

1. ตรวจสอบสินค้า   สภาพสินค้า  รายละเอียดสินค้า 
2. นับจำนวนสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
3. จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

จัดซื้อ/บริหารสินค้า มีหน้าที่  

1. ตรวจสอบสินค้าชำรุดเสียหาย 
2. พิจารณาการรับสินค้าเพิ่มเติม หรือไม่รับ
3. ติดต่อกับ Vender ในการส่งคืนสินค้า 

5. วิธีการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1   สินค้าส่งมาเกิน ส่งผิด    

เมื่อ End Control ตรวจสอบสินค้าจากการจัดส่งของขนส่งแล้ว พบว่ามีการส่งสินค้ามาเกิน ส่งมาผิด จากแบบฟอร์ม สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก ผิดรุ่น  ผิดขนาด  สีเพี้ยน สินค้ามาเกินจากการตรวจรับ เกินจากเอกสารใบสั่งซื้อ เทียบกับเอกสารในใบกำกับภาษี/ใบส่งของ Vendor     

ขั้นตอนที่ 2   แจ้งบริหารสินค้า

เมื่อพบว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่ส่งสินค้าเกินอันเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 1 พนักงาน End Control ดำเนินการแจ้งกลับมายัง Admin GR และแจ้งยังแผนกบริหารสินค้า เพื่อรับทราบ และแจ้งให้บริหารสินค้าที่เป็นผู้ดูแลสินค้าให้เป็นผู้พิจารณา

ขั้นตอนที่ 3   พิจารณาการรับสินค้า

  แผนกบริหารสินค้า พิจารณาสินค้าที่ทาง Vender ส่งมาให้ พร้อมประสานงานกับทาง  Vender   เกี่ยวกับสินค้าที่มาเกิน  มาผิด  ผิดขนาด  สีเพี้ยน และอื่น ๆ  โดยแยกเป็น 3 กรณีคือ

• กรณีที่ 1 ต้องการรับสินค้าไว้  เพื่อขายในคลัง พนักงานบริหารสินค้า ต้องจัดทำเอกสาร ในขั้นตอนที่ 4 การออกเอกสารใบ PO ( ใบสั่งซื้อสินค้า ) ต่อไป
• กรณีที่ 2 ไม่ต้องการรับสินค้าไว้ ในกรณีที่เป็นรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ นั้น ๆ ให้นำสินค้าส่งกลับคืนกับขนส่งบริษัทฯ นั้น ๆ โดยไม่ต้องรับไว้  (ให้รับไว้เฉพาะส่วนที่ระบุในเอกสารแบบฟอร์ม F-GR-101 สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลังเท่านั้น )  ในกรณีที่เป็นรถขนส่งทั่วไปที่ไม่ใช่รถขนส่งบริษัทฯ ให้นำสินค้าเก็บไว้ในห้องสินค้าส่งเกิน ที่ไม่มีการรับสินค้าเข้าคลัง โดยทำการบันทึกข้อมูลสินค้าดังกล่าว  และดำเนินการติดตามไปยังแผนกบริหารสินค้าเพื่อนำสินค้าส่งคืนทาง Vender ต่อไป (ให้ตรวจสอบหมายเหตุแนบท้าย Workin  ประกอบ)
• กรณีที่ 3 สินค้าที่แถมมาให้เพื่อชดเชยสินค้าที่แตก  ในกรณีที่ Vender ได้ส่งสินค้ามาเพื่อชดเชยสินค้าที่แตก เช่น สินค้าประเภทบล๊อคก่อ Q-con 

ขั้นตอนที่ 4  การออกเอกสารใบ PO

ในกรณีที่ต้องการรับสินค้าไว้เพื่อขาย โดยได้รับความเห็นชอบจากแผนกบริหารสินค้าแล้ว  ทางแผนกบริหารสินค้าก็จะดำเนินการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการสั่งซื้อ  และเอกสารการรับสินค้าเข้า เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5  เข้าสู่  Work In การรับสินค้า

เมื่อแผนกบริหารสินค้าออกเอกสารและส่งมายังแผนกตรวจรับสินค้าแล้ว แผนกตรวจรับสินค้าจะนำสินค้าและเอกสารทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอน การรับสินค้าต่อไป  

หมายเหตุแนบท้าย Work In 

1. แผนกตรวจรับสินค้าจะนำสินค้าเก็บในห้องสินค้าส่งเกิน ส่งมาผิด ผิดสี ผิดรุ่น 
2. แผนกตรวจรับสินค้าไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการจัดเก็บ  สูญหาย และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น  
3. แผนกบริหารสินค้าต้องดำเนินการ ให้เสร็จกระบวนการ ภายใน 7 วัน
4. การจัดทำเอกสารส่งคืนจะต้องบันทึกลงในแบบฟอร์มใบแจ้งส่งสินค้าคืนทุกครั้ง 
5. เมื่อพบสินค้าตามรายละเอียดข้อ 2 แผนกบริหารสินค้าและแผนกอื่น ๆ จะเอาผิดกับแผนกตรวจรับสินค้าไม่ได้  เนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบและการตรวจนับจากแผนกตรวจรับสินค้า  และไม่ได้ทำการตรวจรับสินค้าเข้าคลังตามกระบวนการ P-GR-1 การตรวจรับและการควบคุม

WI-GR-013 การรับสินค้าคอนกรีต(มติที่ประชุม โอนการรับเข้าให้กับบริหารสินค้าเป็นผู้ดำเนินการ)

ขั้นตอนการปฎิบัติ

การปฎิบัติงาน

1. รับแจ้ง   Mail  จากบริหารสินค้า  เพื่อรับเข้าสินค้าคอนกรีต
2. จัดพิมพ์เอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง ตามเอกสารใบสั่งซื้อที่แจ้งใน Mail พร้อมเอกสารใบเทคอนกรีต  ของ   SCG    และเอกสารใบ   Back Order  ของพนักงานขาย
3. ตรวจสอบรหัสสินค้า  ชื่อสินค้า  จำนวน  หน่วยนับ  กับเอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง  เทียบกับใบเทคอนกรีต  และเอกสารใบ   Back Order  ของพนักงานขาย
    3.1 ในกรณีที่รหัสสินค้า    ชื่อสินค้า  จำนวน  ในเอกสารใบ PO  และ ใบเทคอนกรีต  ใบ   Back Order   ไม่ถูกต้อง แจ้งบริหารสินค้า เพื่อยืนยันข้อมูล  และยึดถือตามเอกสารใบเทคอนกรีต เป็นหลัก
4. ทำการบันทึกจำนวนลงในเอกสารใบตรวจนับสินค้า  พร้อมรับสินค้าเข้าระบบ  ตาม Link http://venus.nopadol.com/npcen/?#/    ระบุเลขเอกสารรับเข้า   วันที่ และ ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับสินค้า
5.  แจ้งพนักงานขาย  เพื่อทำการออกบิล  และ  จัดเก็บเอกสาร ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง   ใบเทคอนกรีต  เอกสารใบ   Back Order   แนบชุด ส่งใหัทางแผนกบัญชี  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ตัวอย่าง Mail   แจ้งการรับเข้าสินค้าคอนกรีต

2. ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

3. เอกสารเทคอนกรีต

4. ใบ   Back Order 

WI-GR-014 การบันทึกรับสินค้าเข้าในระบบ BC

1. วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจรับสินค้า GR  ในเรื่องของ “ การรับสินค้า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ PM-SP-001 การตรวจรับสินค้าและการควบคุม 

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการรับสินค้า ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและเป็นแนวทางให้กับพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

2. ขอบเขต

เป็นวิธีปฏิบัติงานในการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังโดยใช้ระบบ BC Account หลังจากที่มีการตรวจสภาพสินค้า จำนวน 

3. คำจำกัดความ

การรับสินค้า หมายถึง การตรวจรับสินค้าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการตรวจนับของ End Control ส่วนตรวจรับสินค้า

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งงาน Admin GR   หน้าที่ 1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการบันทึกการรับเข้าของ End Control ส่วนงานรับสินค้า 

        2. บันทึกการรับสินค้าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

        3. จัดพิมพ์เอกสาร FM-GR-006 ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

                4. เก็บรวบรวมเอกสารรับเข้าทั้งหมดส่ง ให้ผู้จัดการส่วนฯ เพื่อตรวจสอบต่อไป

5. วิธีปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการบันทึกรับสินค้า CREDIT

5.1. การบันทึกรับสินค้าเริ่มจากเมื่อได้ตรวจนับความถูกต้องของสินค้ากับใบส่งของหรือใบ Invoice จาก Vendor แล้ว ให้ทำการบันทึกรับสินค้าเพื่อออกใบรับสินค้า โดยเริ่มจากการเรียกโปรแกรม BC ACCOUNT จะปรากฏ ข้อความให้ใส่  Connection , User ID

 (ชื่อผู้ใช้) , Password (รหัสผ่าน)  คลิก Connect  เพื่อเข้าสู่ระบบ

5.2. เมื่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่การ Set Work Date เพื่อกำหนดวันที่ทำงาน จากนั้นคลิก ตกลง

5.3. เมื่อทำการกำหนดวันที่ในการทำงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดจะเข้าสู่  MAIN MENU ดังนี้

5.4. ให้เข้า  MENU จัดซื้อ  

5.5. เข้า MENU  บันทึกซื้อสินค้าเชื่อ

 5.6. เข้า MENU บันทึกรับสินค้าจากการซื้อ

5.7. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดสำหรับใส่ข้อมูลการบันทึกรับสินค้า Credit 

5.8. เลือกประเภทหัวเอกสาร ตามใบสั่งซื้อ  พร้อมคลิก หัวเอกสารนั้น ๆ  อันได้แก่

1. เอกสารใบสั่งซื้อ POV รับเข้าสินค้าเป็นหัวเอกสารเป็น RV

2. เอกสารใบสั่งซื้อ PON รับเข้าสินค้าเป็นหัวเอกสารเป็น RN

3. เอกสารใบสั่งซื้อ POE รับเข้าสินค้าเป็นหัวเอกสารเป็น RX

4. เอกสารใบสั่งซื้อ POC รับเข้าสินค้าเป็นหัวเอกสารเป็น CS

5.9.เมื่อคลิกเลือกหัวเอกสารแล้วจะปรากฎรายละเอียดดังภาพ จากนั้นให้คลิกเลือกใบสั่งซื้อสินค้า

5.10. จะปรากฏรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้าที่เป็นของ VENDOR รายนี้ คลิกตรงช่อง สีเหลี่ยม ตามใบสั่งซื้อที่ต้องการ แล้วคลิก OK

5.11. รายการสินค้าตามใบสั่งซื้อจะเข้าหน้าจอใบรับเข้าสินค้าโดยอัตโนมัติ 

5.12. ตรวจสอบจำนวนสินค้า  ราคาสินค้า รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามใบตรวจรับสินค้า

5.13. กด F5 เพื่อระบุหมายเหตุต่าง ๆ เช่น ผู้รับสินค้า เลขที่ใบสั่งขาย/สั่งจอง ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งพิเศษ ฯลฯ  จากนั้น คลิก ตกลง 

5.14. จากนั้นกด SAVE  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ

5.15. เมื่อกด SAVE แล้วจะปรากฏ รายละเอียด ดังนี้

5.16. ตรวจสอบเลขที่เอกสารที่ได้  เลือก Select เป็นใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง.BFM คลิก เครื่องหมาย  √ ออกจาก GL Slip Form  คลิก  Preview 

5.17. จะปรากฏรายละเอียดของเอกสาร  คลิก Print

5.18. เลือกประเภทเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ  ขนาดกระดาษ จากนั้น คลิก OK 

5.19. จะได้เอกสารใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง เพื่อนำส่งให้ Checker เซ็นต์ผู้จ่ายสินค้า   พนักงานคลังเซ็นต์ผู้รับสินค้า  และ End Control เซ็นต์ผู้ตรวจสอบ 

5.20. เก็บรวบรวมเอกสารแนบกับเอกสารการตรวจรับสินค้า ใบกำกับภาษี Vender  เพื่อตรวจสอบ และส่งให้แผนกบัญชีต่อไป

WI-GR-015 การรับสินค้าทั่วไป

1. GR รับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าและเอกสารใบส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า เปรียบเทียบกับการสั่งซื้อสินค้า
2. (PO) หากพบข้อผิดพลาด กรณีสินค้ามาส่งไม่ตรงตามเอกสาร หรือสินค้าที่มาส่งไม่มีใบสั่งซื้อสินค้า (PO) หรือมีข้อผิดพลาดต่างๆ ให้แจ้งแผนกบริหารสินค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องกับ Vender ต่อไป แล้วแจ้งผลกลับมาที่แผนกรับสินค้า  ตรวจเช็คสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีอุปกรณ์ครบถ้วน สี ขนาด ชนิด เกรดของสินค้า ถูกต้องสินค้าไม่แตก หัก ชำรุด เสียหาย กรณีที่พบความผิดปกติของสินค้า เช่น สินค้าเสียหายจากการขนส่ง สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งมา จะไม่รับลงสินค้า และให้ลงรายละเอียดในเอกสารขนส่ง และในเอกสารที่กำกับสินค้าแล้วค่อยส่งคืนไปกับรถขนส่งพร้อมบันทึกรายละเอียดลงในหมายเหตุของแบบฟร์อมคุมการตรวจรับสินค้า (FM-SP-009) จากนั้นแจ้งให้แผนกบริหารสินค้ารับทราบ หากว่าทางแผนกบริหารสินค้าให้รับสินค้าเพื่อรอเซลล์มารับคืนต้องหมายเหตุในใบขนส่งว่าไม่จ่ายค่าขนส่งให้  
   
3. เมื่อสินค้าและและเอกสารได้รับตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้พนักงานตรวจรับสินค้า ลงนามรับสินค้า ในเอกสารของขนส่ง รวมทั้งบันทึกรับเข้าในแบบฟอร์มคุมการตรวจรับสินค้า (FM-SP-009)
4. พนักงานตรวจรับสินค้า แจ้งขนส่งให้นำบัตรคิว คืนให้กับ รปภ. ด้านหน้าประตูเข้า-ออก
5. พนักงานรับสินค้า นำเอกสารการรับสินค้าส่งให้ Admin GR
6. พนักงานรับสินค้าดำเนินการย้ายสินค้าเข้าพื้นที่รับสินค้า
7. Admin GR ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกรับเข้าในระบบ พร้อมทั้งจัดทำใบรับเข้าในระบบ ( RV,RO,RX,CS) ผ่านทาง Internet  ตาม Link http://venus.nopadol.com/npcen/?#/   พร้อมระบุชั้นวางสินค้า 
   1. คัดแยกสินค้า
   2. แรปสินค้าที่ขึ้นพาเลทให้เรียบร้อย

WI-GR-016 การตรวจรับสินค้า ที่มาส่งในวันหยุด

กระบวนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. รับแจ้งทาง  Line   จากบริหารสินค้า ก่อนการนำส่งสินค้าในวันหยุด อย่างน้อย 1  วัน  
   
2. แผนกตรวจรับสินค้า จัดพิมพ์ เอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง เพื่อนำส่งให้แผนกคลังได้ทำการตรวจสอบและแนบเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี    
   
3. รปภ. รับสินค้า พร้อมถ่ายรูป เอกสาร  รูปสินค้า ส่งมาเพื่อตรวจสอบทาง Telagram  

   

   

    

   

4.  

5. กรณีที่เป็นวันหยุด คลังตรวจสอบสินค้ากับเอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง และบันทึก รวบรวมเก็บไว้ในแฟ้ม 
6. วันทำการ  แผนกตรวจรับสินค้า เก็บเอกสารจากแฟ้มดังกล่าว ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ
7. ตรวจสอบเอกสารเทียบกับ Mail  ที่แจ้งโดยบริหารสินค้า  ในกรณีที่ไม่มีการนำส่ง แจ้งยังบริหารสินค้า เพื่อติดตามและตรวจเช็คขนส่ง 

WI-GR-017 การรับสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอนการรับสินค้า  

การปฎิบัติ  

1. ตรวจสอบเอกสาร ใบกำกับภาษี  ใบส่งของ    พิจารณาเอกสาร ดังนี้ .-  
   1. 1  กรณีเจ้าหนี้ เป็นบริษัท เอสซีจีดิสทริบิวชั่น จำกัด  จะต้องมีเอกสาร ใบจ่ายสินค้า  แนบมาพร้อมกับใบจ่ายสินค้าของธรรมสรณ์ ทุกครั้ง  ในกรณีที่ไม่มีเอกสารใบจ่ายสินค้า ไม่รับสินค้าลงโดยเด็ดขาด         

1. 1. 

      

   2. จัดพิมพ์ ใบตรวจรับสินค้า เข้าคลัง โดยอ้างอิงจากเอกสาร ใบจ่ายสินค้า SCG   

      
      

      

   3. ในกรณีที่รายการสินค้าไม่ครบตามใบจ่ายสินค้า SCG  ให้ดำเนินการแจ้ง บริหารสินค้า เพื่อออกใบสั่งซื้อเพิ่ม

      

2. ตรวจสอบสินค้า

2.1  ตามเอกสารใบส่งของ ธรรมสรณ์  

       รหัส  8858802764369  ถังบำบัดน้ำเสีย DOS OK ST-24/BK-1200L(แถมหัวเชื้อ 1 ซอง+ข้อต่ออ่อน 4 นิ้ว 2 อัน)สีดำ  จำนวน 1  ถัง จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดังนี้.-

        1.   ถังบำบัดน้ำเสีย DOS ST 24/BK-1200 L     จำนวน    1   อัน

        2.  ฝาลายหินสีดำ  (ฝา + เฟรม)                       จำนวน    1  ชุด

        3. Dos Bio  Clean (ชนิดซอง  30 กรัม)            จำนวน    1  ซอง

        4. Flex 4 Super Sept ยาว 200 MM                จำนวน    2  อัน

        5.  Clamp 4  Nilon 6       (ฝังอยู่ด้านใน   Flex 4 Super Sept ยาว 200 MM  )                                 จำนวน     4  อัน

รหัส  8858802784725  ถังบำบัดน้ำเสีย DOS Hero ST-28/BK-600L(แถมหัวเชื้อ 1 ซอง+ข้อต่ออ่อน 4 นิ้ว 2 อัน)สีดำ  จำนวน  1  ถัง จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดังนี้.-

                    1.   ถังบำบัดน้ำเสีย DOS ST 28/BK-600 L     จำนวน    1   อัน

        2.  ฝาลายหินสีดำ  (ฝา + เฟรม)                       จำนวน    1  ชุด

        3. Dos Bio  Clean (ชนิดซอง  30 กรัม)            จำนวน    1  ซอง

        4. Flex 4 Super Sept ยาว 200 MM                จำนวน    2  อัน

        5.  Clamp 4  Nilon 6       (ฝังอยู่ด้านใน   Flex 4 Super Sept ยาว 200 MM  )                               จำนวน     4  อัน

2.2  สินค้า    ปลอกคอถัง V2 ขนาด 25 CM    เป็นสินค้าแถมกับถังบำบัด  ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ส่วนประกอบสินค้าถังบำบัด ที่อยู่ในเอกสาร   ต้องดำเนินการรับสินค้าแยกเข้าคลัง NIV   เพื่อแถมให้ลูกค้าโดยการตัดเบิกสมนาคุณ หรือ ออกบิล

   

มีเฉพาะใบจ่ายสินค้าบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เท่านั้น

ข้อควรระวัง  สินค้าดังกล่าวต้องรับเข้าแยกเนื่องจากไม่อยู่ในรายละเอียดสินค้า   ของแถมขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น จะไม่แถมมากับสินค้าทุกครั้ง

2.  กรณีเป็นเจ้าหนี  บริษัท ธรรมสรณ์  จำกัด มีเฉพาะใบจ่ายสินค้าบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เท่านั้น     จะไม่มีเอกสารใบจ่ายสินค้าบริษัท เอสซีจีดิสทริบิวชั่น จำกัด       กระบวนการตรวจสอบเอกสาร  กระบวนการรับเข้า ดำเนินการเหมือนกัน  ตามข้อ  1 และ 2

3. บันทึกรับสินค้าในเอกสารใบตรวจรับสินค้า  พร้อม บันทึกรับสินค้าเข้าในระบบ 

WI-GR-018 การจัดการของแถมที่ไม่ระบุในใบสั่งซื้อ

กระบวนการทำงาน 

ขั้นตอนการปฎิบัติ 

1. ตรวจสอบใบส่งสินค้า  มีของแถม สมนาคุณ   เทียบ กับใบตรวจรับสินค้า เข้าคลัง          

2.  เมื่อตรวจสอบแล้ว ในเอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง ไม่มีรายการสินต้าของแถม   ของสมนาคุณ   ให้ส่งเอกสารใบส่งของ ให้กับจัดซื้อ  พร้อมแจ้งให้ทำการออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ  เพิ่มเติม

3.  เมื่อจัดซื้อทำเอกสารใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการพิมพ์เอกสารดังกล่าว  เพื่อตรวจสอบ ในการรับเข้าคลัง ขึ้นอยู่กับจัดซื้อพิจารณา ว่าจะนำสินค้าของแถมมาขาย เข้าคลังขาย    ในกรณีที่รับมาเพื่อโปรโมชั่น  ให้รับเข้าคลังสินค้าของแถม 

4. ตรวจนับ  ตรวจเช็ค ความถูกต้อง  และ ดำเนินการรับเข้าระบบต่อไป

WI-GR-019 คู่มือการใช้พาเลท

พาเลทที่ใช้งาน จะแบ่งด้วยกัน 4 ประเภทใหญ่ คือ      1.พาเลทไม้        2.พาเลทพลาสติก         3.พาเลทกระดาษ         และ  4. พาเลทเหล็ก 

                1.พาเลทไม้ เป็นพาเลทที่ใช้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนทีต่ำ การทำพาเลทไม้ก็โดยการนำไม้มาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพื้นไม้ตามความกว้าง และ ยาวที่ต้องการ แล้ว นำประกอบเป็นพาเลทไม้  ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่ การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเสียหายได้ 

 ตัวอย่างการใช้พาเลทไม้ 

                2.พาเลทพลาสติก  มีคุณสมบัติที่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม และ ไม่มีปัญหาเรืองเชื้อรา มอด แมลง และ เสี้ยน เหมือนพาเลทไม้ แต่การทำพาเลทพลาสติก ก็ใช้ต้นทุนที่สูง  วัตถุดิบ ทีใช้ฉีดหรือขึ้นรูปเป็นพาเลทพลาสติก ส่วนใหญ่จะใช้ เม็ด PP และ เม็ด HDPE    ข้อดีการใช้พาเลทพลาสติก คือ มีความสะอาด ทนทาน และ สามารถใช้ในพื้นที่อุณหภูมิติดลบได้ ไม่มีการเกิดเชื้อราในเนื้อพาเลทพลาสติก 

คุณสมบัติและการใช้งานของพาเลทพลาสติกแต่ละประเภท

  พาเลทพลาสติก      คือแท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บ ลำเลียง หรือเคลื่อนย้ายสินค้า  พลาสติกซึงจะแบ่งออกเป็น Double-Face Pallet หรือ พาเลทสองหน้า, Single-Face Pallet หรือ พาเลทแบบหน้าเดียว และ Window-Cross Pallet หรือ พาเลทแบบช่องหน้าต่าง

 1.   One-Way & Export : เป็น พาเลทพลาสติก ใช้สำหรับส่งออกเป็นหลัก ขาหลุมสามารถซ้อนกันได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการใช้งานและเป็นพาเลทน้ำหนักเบา   ใช้สำหรับการวางสินค้าตัวโชว์       รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1,000 – 2,000 kg.

ตัวอย่างการใช้งาน 

สำหรับการโชว์สินค้า  

การใช้พาเลทผิดประเภท 

2.   Light Duty  เป็น พาเลทพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นพาเลทหน้าเรียบมีลูกยางกันลื่น   แข็งแรง เช่น  สินค้าสี   เคมีภัณฑ์    รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3,000 – 4,500 kg.

ตัวอย่างการใช้งาน 

3.   Medium Duty  : เป็น พาเลทพลาสติก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  รับน้ำหนักที่เหมาะสม  มี 3 แบบ Single-Face Pallet, Double-Face Pallet และ Window-Cross Pallet ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง  เหมาะกับการใช้งานบานประตู  บานหน้าต่าง  อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง    ฮาร์ดแวร์   รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3,000 – 6,000 kg.

ตัวอย่างการใช้งาน 

4.  Heavy Duty  เป็นพาเลทหนากว่าทั่วไป ทั้งขากลางของพาเลท     ที่รับน้ำหนักบนชั้นวางได้ดี    เช่น ปูนซีเมนต์    เคมีภัณฑ์     กาวซีเมนต์  
รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 6,000 – 8000 kg.

ตัวอย่างการใช้งาน 

ภาพรวมพาเลทพลาสติกแต่ละประเภท

                3. พาเลทกระดาษ    ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา มอด แมลง และ เสี้ยน การผลิตก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำ  ข้อเสีย ระยะการใช้งานค่อนข้างต่ำ  ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่สามารถใช้นำมาหมุนเวียนใช้หลายครั้งได้   โดนน้ำจะเปียกยุ่ย และ เสียรูปร่าง

ตัวอย่างการใช้งาน

                4. พาเลทเหล็ก  นำเหล็กมาตัดเป็นความกว้าง ยาว เหมือนพาเลทไม้ แต่เป็นเหล็กแทน   ข้อดี  มีความทนทานสูง สามารถใช้งานได้นาน            ข้อเสีย  น้ำหนักมาก การเลื่อนสูง  การเคลื่อนย้ายทำให้สินค้าร่วงหล่นและเสียหายได้ง่าย   ใช้งานกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น ปูนซีเมนต์   

ตัวอย่างการใช้งานพาเลทเหล็ก

ข้อควรระวังในการใช้งานพาเลทพลาสติก

Bศจิกายน

WI-GR-020 กระบวนการตรวจสอบสินค้ากรณีสินค้ามี 2 รหัส

_{กรณีศึกษา จากใบ  CAR67-GR-009 แคชเชียร์ยิงขายสินค้าวงกบ Leo Frame ไม่ได้}

แนวทางการปฎิบัติ

1. พนักงานตรวจสอบเอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง  เมื่อทำการ  Test Scan สินค้าแล้ว พบว่า รหัสสินค้าที่  Scan  ไม่ตรงกับเอกสาร ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง   และขึ้นเป็นรหัสสินค้าหลักเพิ่มอีก 1 รหัส   

    

   

   

2. ห้าม      พิมพ์  Barcode ติดทับ Barcode 13 หลัก โดยเด็ดขาด 

   

3. ดำเนินการแจ้งกับบริหารสินค้า เพื่อทำการตรวจสอบรหัสสินค้าทั้ง 2 รหัส   และสรุปแนวทางในการใช้รหัสสินค้าเพียง 1 ตัว  
4. เมื่อบริหารสินค้าพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการตามนโยบายบริหารสินค้า  ในกรณีนี้ ให้มีการปรับปรุง รหัสสินค้าให้เป็น รหัส 13  หลัก   

   

WI-GR-021 การติดบาร์โค้ดสินค้า

ข้อกำหนดการติดบาร์โค้ด:

• ตำแหน่งและขนาด: ควรติดบาร์โค้ดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย และมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถสแกนได้ง่าย
• ความคมชัด: บาร์โค้ดต้องมีความคมชัดและไม่เสียหาย เพื่อให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
• การแยกประเภท: ควรใช้บาร์โค้ดที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า
  
  การติดบาร์โค้ดตามหลักวิธีที่ถูกต้อง 
  1. เลือกบาร์โค้ดที่เหมาะสม
  ประเภทบาร์โค้ด: เลือกประเภทบาร์โค้ดที่เหมาะกับประเภทของสินค้าของคุณ เช่น EAN-13 สำหรับสินค้าปลีก, ITF-14 สำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องใหญ่, หรือ QR Code สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  การออกแบบ: ใช้ความยาวบาร์โค้ดที่เหมาะสมและการออกแบบที่ช่วยให้สแกนได้ง่าย
  
  2. ตำแหน่งการติดบาร์โค้ด
  มุมมองที่ชัดเจน: ติดบาร์โค้ดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายและไม่ถูกปิดบัง เช่น บริเวณที่ด้านข้างหรือด้านล่างของสินค้า
  ไม่ติดในตำแหน่งที่อาจทำให้บาร์โค้ดเสียหาย: หลีกเลี่ยงการติดบาร์โค้ดในตำแหน่งที่อาจสัมผัสกับการขีดข่วนหรือการใช้งานหนัก
  
  3. ขนาดและความคมชัด
  ขนาดที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของบาร์โค้ดเหมาะสมและมีความละเอียดเพียงพอสำหรับการสแกน
  ความคมชัดของการพิมพ์: บาร์โค้ดต้องมีความคมชัดและไม่เลือนหาย เพื่อให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถอ่านได้อย่างแม่นยำ
  
  4. การติดตั้ง
  แถบกาวหรือสติ๊กเกอร์: ใช้แถบกาวหรือสติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพดีและติดแน่นเพื่อป้องกันการหลุดลอก
  ไม่ให้เกิดรอยยับ: ติดบาร์โค้ดให้เรียบและไม่ให้เกิดรอยยับหรือฟองอากาศใต้แถบกาว
  
  5. ตรวจสอบและทดสอบ
  การตรวจสอบ: ตรวจสอบว่าบาร์โค้ดติดตั้งอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย
  การทดสอบการสแกน: ทดสอบการสแกนบาร์โค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถอ่านได้ง่ายและแม่นยำ
  
  6. การบำรุงรักษา
  ตรวจสอบความเสียหาย: ตรวจสอบบาร์โค้ดเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่ายังอยู่ในสภาพดี
  ทำความสะอาด: หากบาร์โค้ดมีคราบหรือสกปรก ควรทำความสะอาดเบาๆ โดยไม่ทำให้บาร์โค้ดเสียหาย
  
  ตัวอย่างวิธีการติดบาร์โค้ดที่ผิดวิธี 
  
  ข้อต่อเกลียวใน 
  เมื่อติดสินค้าบนพื้นผิวที่ไม่เรียบทำให้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหลุดลุ่ยออกมาร่วงปะในกับสินค้าไซด์อื่นๆ ได้ 
  
  

  

   

  

  
  
  ตัวอย่างวิธีการติดบาร์โค้ดที่ถูกต้อง
  
  หาพื้นที่ไม่ขรุขระและมีผิวเรียบเพื่อให้การติดสติ๊กเกอร์หนาแน่นและไม่หลุดลุ่ย 
  
  

  

   

WI-GR-022 การจัดเก็บ-จ่าย สินค้าสั่งพิเศษ SPO

1. กระบวนการ

2. รายละเอียดกระบวนการ

         2.1 จัดพื้นที่ให้เหมาะสมในการจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานคลังสินค้าสินค้าที่เหมาะในการเก็บในที่ร่ม หรือ กางแจ้ง Link คู่มือมาตรฐานในการเก็บสินค้าในคลัง
         2.2 แยกพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในคลังขายปกติให้ชัดเจน
         2.3 ติดป้ายกำกับสินค้าพร้อมระบุวันเดือนปี นัดรับ ที่ชัดเจน


         2.4 หากไม่มีการติดต่อรับสินค้าตามกำหนดนัดหมายให้แจ้งและติดตามกับพนักงานขาย
         2.5 กรณีที่พื้นที่เก็บสินค้าไม่เพียงพอและต้องฝากพื้นที่เก็บสินค้าในคลังให้ประสานคลังเพื่อจัดสรรพื้นที่สำหรับสินค้า SPO และติดป้ายกำกับให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการสับสนในการจ่ายสินค้า 

ตัวอย่างการจัดเก็บสินค้าไม่เหมาะสมและโดนฝน

3. การจ่ายสินค้า SPO 

รายละเอียดกระบวนการทำงาน 

1. พนักงานขายออกเอกสารใบขอรับเพื่อให้ลูกค้าหรือจัดส่งติดต่อรับสินค้าที่แผนก GR
2. พนักงานตรวจรับสินค้าจัดสินค้าไว้ให้เรียบร้อยพร้อมติดป้ายกำกับไว้
   
   

   

3. เมื่อลูกค้าหรือจัดส่งติดต่อขอรับสินค้าพนักงาน GR ร่วมตรวจเช็คสินค้าให้ครบถ้วน และ หากเป็นสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ประตู ต้องถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน 
4. พนักงานเช็คเกอร์ตรวจเช็คสินค้าก่อนออกบิลและถ่ายภาพ 
5. แคชเชียร์ทำการออกบิล

การจ่ายสินค้า (Checker)

WI-CK-001 การจัดเตรียมสินค้ารอจ่าย

1. วัตถุประสงค์

1. เตรียมสินค้าไปยังจุดจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด
2. ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้อง ไม่รอนาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตามเวลาที่นัดหมาย
4. สินค้าอยู่ยังจุดรอจ่ายเห็นได้ชัดเจน

2. ขอบข่าย

รับใบสั่งขายเพื่อจัดเตรียมสินค้าแล้วจ่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 

3. คำจำกัดความ

• ใบหยิบ คือ เอกสารที่ใช้ในการเลือกสินค้าที่ต้องการ
• ใบจ่ายสินค้า คือ เอกสารที่ใช้กำกับสินค้าที่จัดเรียบร้อยและพร้อมส่งมอบแล้ว
• Stock Card คือ เอกสารที่ใช้บันทึกสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้าหรือออกจากคลังโดยบันทึกด้วยมือ
• Store Layout หมายถึง ผังที่ใช้แสดงพื้นที่การจัดเก็บสินค้าว่าอยู่ในส่วนไหนของพื้นที่คลัง
• Storage หมายถึง ฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บสินค้าว่าจัดเก็บสินค้าประเภทไหนและจะจัดเก็บจำนวนเท่าไร
• ป้ายรหัสชั้นเก็บ หมายถึง ป้ายที่บอกตำแหน่งของสินค้าที่ถูกจัดเก็บในพื้นที่คลัง
• ผอ.LG หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่าย Logistic
• ผจก.แผนกคลัง หมายถึง ผู้จัดการคลังสินค้าที่ดูแลในส่วนของแผนกคลัง
• ธุรการคลัง หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านเอกสารทั้งหมดของคลังสินค้า
• เจ้าหน้าที่คลัง หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ธุรการคลัง
• ตรวจสอบคิวขอจัดสินค้า
• จัดลำดับใบสั่งขาย
• ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
• สั่งจัดสินค้า
• บันทึกผลการหยิบสินค้า
• ประเมินเวลาการหยิบสินค้า
• เจ้าหน้าที่คลัง
• จัดสินค้ามารอที่จุดจ่าย
• บันทึกสต๊อกการ์ด

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคิวขอจัดสินค้า 

• ธุรการคลังตรวจสอบคิวขอจัดสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับใบสั่งขาย 

• ธุรการคลังจัดลำดับใบสั่งขายโดยอ้างอิงใบหยิบสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 สั่งจัดสินค้ามารอที่จุดจ่าย 

• ธุรการคลังตรวจสอบสินค้าว่ามีเพียงพอหรือไม่จากใบ Stock Card โดยแยกเป็น
• กรณี 1 สินค้าไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายขายและแผนกจัดส่งให้ทราบ
• กรณี 2 สินค้าเพียงพอ ให้ดำเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่คลังจัดสินค้าออกมารอที่จุดจ่ายสินค้าใช้เอกสาร

ใบหยิบสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า 

• เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตรงตามใบหยิบสินค้าและใบจัดสินค้า แล้วตรวจสอบว่าสินค้าจริงมีเพียงพอหรือไม่
• เพียงพอ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมบันทึกผลการหยิบสินค้า
• ไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายขายให้แก้ไข Order แล้วกลับมาเข้าคิวอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกผลการหยิบสินค้า 

• ธุรการคลังบันทึกผลการหยิบสินค้าและออกใบ Pickking Tag แนบกับสินค้าที่จัดไว้

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกสต๊อกการ์ด 

• เจ้าหน้าที่คลังบันทึกการจ่ายสินค้าในใบ Stock Card โดยอ้างอิงเอกสารใบหยิบสินค้า

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลเวลาการหยิบสินค้า 

• ธุรการคลังทำการประเมินผลเวลาการหยิบสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดสินค้าหรือไม่

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• F-WS-403            ทะเบียนบันทึกใบ Back Order               
• F-WH-301         ใบ Stock Card
• W-WH-401           คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสินค้า
• F-GR-401             ใบจ่ายสินค้า 

WI-CK-002 การตรวจสอบการจ่ายสินค้า

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบการจ่ายสินค้าออกนอกพื้นที่ขายหรือคลัง ไม่ว่าจะเป็นการขายให้กับลูกค้า(บิลขายสด/บิลขายเงินเชื่อ) หรือการโอนย้ายสินค้า(ใบโอนย้ายระหว่างคลังหรือระหว่างสาขา) หรือการส่งคืนสินค้าให้กับVendor(ใบแจ้งส่งคืนสินค้า) หรือการเบิกสินค้าไปใช้ภายในกิจการของบริษัท(ใบเบิกสินค้าและวัตถุดิบ) โดยการตรวจตัวสินค้าชนกับเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ในการตรวจสอบให้ตรวจเช็ค รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด จำนวน คุณภาพ ประเภท รุ่นหรือยี่ห้อสินค้า สี  ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

CHECKER

1. แจกบัตรคิวรถลูกค้าทุกคันที่เข้าร้านพร้อมถ่ายรูปท้ายรถลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐาน
2. เป็นผู้ตรวจสอบสภาพสินค้า ขนาด ยี่ห้อ ประเภท และรุ่นสินค้า ที่ออกจากคลังทุกประเภท  CAR67-WH-016 จัดส่งสินค้าเหล็กข้ออ้อยผิดจำนวน ลูกค้าต้องการ 400 เส้น แต่ขึ้นสินค้า 600 เส้น
   
3. เป็นผู้ทวนสอบรายการและยอดสินค้าพร้อมกับลูกค้าทุกครั้งเพื่อกันข้อผิดพลาด
4. เป็นผู้เซ็นตรวจสอบสินค้าในเอกสารและประทับตรายางเช็คเกอร์ที่บิลทุกครั้ง ทุกใบ จนตรวจเช็กสินค้าก่อนออกจากบริษัท

1. วิธีการตรวจสอบและจ่ายยิปซั่มบอร์ด
   

WI-CK-003 วิธีการเช็คสินค้าเหล็ก

1. การตรวจสอบเหล็กเส้น

เป็นวิธีตรวจเบื้องต้น ซึ่งทำให้เราสามารถคัดแยกเหล็กที่ไม่ผ่านมาตรฐานบางส่วนออกไปได้โดยสังเกตสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1  ป้ายสินค้า (Name Plate/Tag)

ป้ายสินค้าจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก อาทิเช่น ชื่อผู้ผลิต ชนิด ขนาด ความยาว รอบการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดบนป้ายสินค้าก็คือ เครื่องหมาย มอก.

1.2 ตัวนูนบนเนื้อเหล็ก

ในกรณีป้ายสินค้าหลุดหายไปให้สังเกตุที่ตัวอักษรนูนบนเนื้อเหล็กซึ่งจะแสดงซื่อผู้ผลิต หรือยี่ห้อ ชนิด ขนาด อย่างชัดเจน

1.3 ผิวเหล็ก

เหล็กข้ออ้อยที่ดีจะมี บั้ง นูนสูงสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น เพื่อให้เหล็กยึกเกาะกับคอนกรีตได้ดี ลดการแตกต่างของโครงสร้าง

1.4 การตัดโค้ง

เมื่อดัดโค้ง งอ เนื้อเหล็กต้องไม่ปริแตก หัก ง่าย

1.5 เปรียบเทียบขนาดเหล็ก

ในกรณีที่มีเหล็กหลายยี่ห้อวางอยู่ด้วยกัน ให้เลือกเหล็กขนาดเดียวกันที่ดูโตกว่า เพราะเหล็กเบานั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเหล็กที่ได้มาตรฐาน แต่วิธีนี้อาจสังเกตุได้ยาก ดังนั้นจึงควรเลือกเหล็กจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง เช่น Tata Tiscon ที่เหล็กทุกเส้นผ่านมาตรฐาน มอก. มีคุณภาพสูงและใช้ในงานก่อสร้างชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทย

การตรวจสอบด้วยเครื่องชั่ง

เพื่อให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเหล็กเส้นนั้นได้ขนาดมาตรฐาน วิธีการช่างน้ำหนักเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการตัดตัวอย่างเหล็ก ความยาว 1 เมตรแล้วนำไปช่างน้ำหนัก แล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. ซึ่งเหล็กเบาหรือเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีน้ำหนักต่างจากค่าคาดเคลื่อนที่มาตรฐานกำหนดไว้ (ถ้าน้ำหนักต่างกันเกิน 10% ถือว่าเป็นเหล็กเบาแน่นอน)

1.6 การพ่นสี

2. การตรวจสอบเหล็กรูป

1. สีที่พ่นที่ตัวสินค้าแต่ละไซด์จะมีสีที่แตกต่างกัน
2. รูปภาพรายละเอียดสินค้าใน App Drivethru ตรวจสอบเทียบกับสินค้าที่จัดว่าสีตรงกันหรือไม่หากสีตรงกันถือว่าไซด์ถูกต้องหากสีที่จัดไม่ตรงกับรูปภาพใน App แสดงว่ามีการจ่ายสลับไซด์
3. หากรูปภาพไม่ชัดสามารถตรวจสอบสีและไซด์ได้ตรงคำอธิบายรายละเอียดสินค้าใน App จะมีไซด์และสีบอกชัดเจน

2. ตารางสี ขนาด เหล็กรูป