| **หน้าที่หลัก**
**(Key Responsibility)**
| **สิ่งที่ทำ**
**(Key Activities)**
| **ผลที่คาดหวัง**
**(Expected Results)**
|
| 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารก่อนจ่าย
| 1\. ตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบจ่ายสินค้า หรือเอกสารที่บริษัทกำหนด ก่อนอนุญาตให้ส่งมอบสินค้า
2\. ตรวจสอบรหัสสินค้า ชื่อสินค้า รุ่น ขนาด สี หน่วยนับ และจำนวน ให้ตรงกับเอกสาร
3\. ตรวจสอบรายการสินค้าที่จัดเตรียมโดยพนักงานคลังสินค้าหรือพนักงานจัดสินค้า
4\. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการอนุมัติสำหรับกรณีพิเศษ เช่น การเปลี่ยนสินค้า สินค้าของแถม หรือการจ่ายสินค้าทดแทน
5.หากพบรายการไม่ตรงกัน ให้ระงับการจ่ายสินค้าเฉพาะรายการที่มีปัญหาชั่วคราว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขก่อนส่งมอบ
6\. บันทึกและรายงานความผิดปกติที่พบตามระบบหรือแบบฟอร์มของบริษัท
| 1\. สินค้าที่ส่งมอบมีรหัส รายการ และจำนวนตรงตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
2\. ไม่มีการจ่ายสินค้าโดยไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องตามระเบียบบริษัท
3\. สามารถตรวจพบและแก้ไขความผิดพลาดก่อนสินค้าถึงมือลูกค้า
4\. มีหลักฐานการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
|
| 2.2 ตรวจสอบคุณภาพและสภาพสินค้าก่อนส่งมอบ
| 1\. ตรวจสอบสภาพสินค้าภายนอกก่อนส่งมอบ เช่น แตก หัก บุบ รั่ว ชำรุด หรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย
2.ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ตรงตามความต้องการที่ระบุในเอกสาร
3.ตรวจสอบจำนวนและความครบถ้วนของสินค้าประเภทชุดหรือสินค้าที่มีอุปกรณ์ประกอบ
4\. ตรวจสอบวันหมดอายุ รุ่นผลิต หรือหมายเลขล็อตสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องควบคุมตามข้อกำหนด
5\. ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดเรียงและบรรทุกสินค้า เพื่อลดความเสียหายระหว่างขนย้าย
6\. แยกและแจ้งผู้รับผิดชอบเมื่อพบสินค้าผิดปกติ ห้ามส่งมอบก่อนมีการพิจารณาแก้ไขอย่างถูกต้อง
| 1.ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
2.ลดข้อร้องเรียนจากสินค้าเสียหาย ผิดรุ่น หรือส่งมอบไม่ครบ
3.สินค้าที่พบข้อบกพร่องได้รับการจัดการก่อนส่งมอบ
4.มีหลักฐานกรณีพบสินค้าชำรุดหรือไม่ตรงข้อกำหนด
|
| 2.3 ควบคุมการส่งมอบสินค้าและการนำสินค้าออกจากพื้นที่บริษัท
| 1.ตรวจสอบสินค้าก่อนนำขึ้นรถลูกค้า หรือก่อนผ่านจุดควบคุมการนำสินค้าออก
2\. ตรวจสอบความตรงกันระหว่างสินค้าที่บรรทุกจริงกับเอกสารจ่ายสินค้า
3\. ยืนยันการตรวจสอบและส่งมอบตามขั้นตอนในระบบหรือเอกสารของบริษัท
4\. ประสานงานกับพนักงานคลังสินค้าเมื่อพบสินค้าขาด เกิน หรือสลับรายการ
5\. ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติมที่ลูกค้าซื้อระหว่างรอรับสินค้า เพื่อป้องกันการนำสินค้าออกโดยไม่มีการบันทึก
6.ควบคุมการนำสินค้าคืนเข้าพื้นที่เมื่อมีการยกเลิกหรือแก้ไขรายการตามกระบวนการที่ได้รับอนุมัติ
7\. แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน
| 1\. สินค้าทุกชิ้นที่นำออกจากพื้นที่ควบคุมต้องมีหลักฐานถูกต้อง
2\. ไม่มีการส่งมอบสินค้าเกินจำนวนหรือผิดรายการจากความผิดพลาดในการตรวจสอบ
3\. ลดความสูญเสียและความคลาดเคลื่อนระหว่างรายการในระบบกับสินค้าที่จ่ายจริง
4\. สามารถระบุผู้ตรวจสอบและติดตามประวัติการจ่ายสินค้าได้
|
| 2.4 ตรวจสอบและดูแลจุดเข้า–ออกบริเวณหน้าร้าน
| 1\. ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า–ออกผ่านจุดควบคุมที่ได้รับมอบหมาย
2\. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำหรับการนำสินค้าออกตามประเภทของรายการ
3\. สังเกตความผิดปกติของรถบรรทุก รถรับสินค้า และการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่
4\. ควบคุมไม่ให้สินค้าออกจากพื้นที่โดยข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ
5\. แจ้งเจ้าหน้าที่ Loss Prevention หรือผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเหตุการณ์น่าสงสัย
6\. ดูแลให้จุดตรวจสอบและเส้นทางเข้า–ออกไม่มีสิ่งของกีดขวาง
| 1\. ทางเข้า–ออกมีความเป็นระเบียบและสามารถควบคุมการนำสินค้าออกได้
2\. ลดความเสี่ยงจากสินค้าสูญหายหรือการนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
3\. เหตุการณ์ผิดปกติได้รับการแจ้งและดำเนินการอย่างเหมาะสม
|
| 2.5 อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร
| 1. อำนวยความสะดวกในการเข้า–ออกของรถลูกค้า รถขนส่งสินค้า และผู้มาติดต่อ
2. ให้สัญญาณและแนะนำจุดจอดรถ จุดรับสินค้า และเส้นทางที่เหมาะสม
3. ประสานงานกับพนักงานคลังสินค้าและผู้ควบคุมการยกสินค้า เพื่อให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างปลอดภัย
4. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนการถอยรถ การบรรทุกสินค้า หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่
5. แจ้งเตือนหรือประสานงานเพื่อหยุดกิจกรรมเมื่อพบสภาพที่อาจเป็นอันตราย เช่น จุดอับสายตา ผู้เดินเท้าในเส้นทางรถ หรือสินค้าที่วางไม่มั่นคง
6. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามข้อกำหนด เช่น เสื้อสะท้อนแสง และอุปกรณ์ให้สัญญาณ
7. ไม่ยืนในจุดอับสายตา ไม่เข้าใกล้สินค้าที่กำลังยก และไม่ปฏิบัติงานในแนวเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรือรถขนส่ง
| - การจราจรภายในพื้นที่มีความสะดวกและปลอดภัย
- ลดการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)
- ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบ
- พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บริษัทกำหนด
|
| #### 3.6 ประสานงานและให้บริการลูกค้า ณ จุดจ่ายสินค้า
| 1. ต้อนรับและแนะนำขั้นตอนการรับสินค้าแก่ลูกค้าอย่างสุภาพ
2. ชี้แจงสถานะการจัดเตรียมหรือส่งมอบสินค้าตามข้อมูลที่ตรวจสอบได้
3. ประสานงานกับพนักงานขาย แคชเชียร์ และคลังสินค้าเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและเอกสาร
4. ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
5. ส่งต่อข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกินอำนาจให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบทันที
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของจุดจ่ายสินค้าและพื้นที่ให้บริการลูกค้า
| - ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง
- ลดความล่าช้าและข้อขัดแย้งระหว่างรับสินค้า
- ลูกค้าได้รับการบริการที่สุภาพ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
- ข้อร้องเรียนได้รับการติดตามและส่งต่ออย่างเหมาะสม
|
| #### 3.7 บันทึกข้อมูล รายงานปัญหา และป้องกันความผิดพลาดซ้ำ
| 1. บันทึกรายการตรวจพบความผิดปกติ เช่น สินค้าขาด เกิน ผิดรุ่น หรือเอกสารไม่ตรง
2. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ ผู้เกี่ยวข้อง เวลา สาเหตุเบื้องต้น และวิธีดำเนินการแก้ไข
3. รายงานเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือการร้องเรียนจากลูกค้า
4. ส่งรายงานปัญหาประจำวันตามแบบฟอร์มหรือระบบที่บริษัทกำหนด
5. ให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการดำเนินการแก้ไขป้องกัน (CAR)
6. ติดตามประเด็นที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
7. เสนอแนวทางปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
| 1. บันทึกรายการตรวจพบความผิดปกติ เช่น สินค้าขาด เกิน ผิดรุ่น หรือเอกสารไม่ตรง
2. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ ผู้เกี่ยวข้อง เวลา สาเหตุเบื้องต้น และวิธีดำเนินการแก้ไข
3. รายงานเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือการร้องเรียนจากลูกค้า
4. ส่งรายงานปัญหาประจำวันตามแบบฟอร์มหรือระบบที่บริษัทกำหนด
5. ให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการดำเนินการแก้ไขป้องกัน (CAR)
6. ติดตามประเด็นที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
7. เสนอแนวทางปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
|
| #### 3.8 ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน ความปลอดภัย และพัฒนาความรู้
| 1. ปฏิบัติตาม SOP, WI และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและจ่ายสินค้า
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทสินค้า หน่วยนับ และวิธีตรวจสอบ
3. เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
4. ปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส. และมาตรการความปลอดภัย
5. เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงงานและประชุมทบทวนปัญหาของหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่และมีความปลอดภัยเหมาะสม
| - พนักงานมีความรู้และทักษะเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ
- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
- สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความปลอดภัย และการบริการ
|