CAR ตรวจรับสินค้า

• CAR66-GR-001 ไม่ได้รับสินค้าทีโอเอน้ำมันวานิชด้านเข้าในระบบ
• CAR66-GR-002 สินค้าปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้รับเข้าในระบบ
• CAR66-GR-003 ไม่ได้วางแผนพื้นที่การจัดวางสินค้า SPO
• CAR66-GR-004 รับเข้าสินค้ารถเข็นปูนผิดสี
• CAR66-GR-005 ดึงเอกสาร PO รับสินค้าประตูเข้าผิดรุ่น
• CAR66-GR-006 ติดบาร์แพ็คแต่ไม่ได้ทำเอกสารปรับปรุงทำให้สินค้าติดลบ
• CAR66-GR-007 รับเข้าสินค้า SPO ประเภทไม้ตกแต่งสมาร์ทวูด ไม่ครบ
• CAR2567-GR-001 รับเข้าสินค้าของแถมข้ามวัน
• CAR2567-GR-002 รับเข้าสินค้าเข้าไม่ครบ
• CAR2567-GR-003 ติดบาร์โค้ดสินค้าข้องอผิด
• CAR2567-GR-004 มาตรการควบคุมให้พนักงานเช็คเกอร์รายงานปัญหาประจำวัน
• CAR2567-GR-005 สินค้าไม้แบบเคลือบฟิล์ม A 15มม. TOP PRO ในระบบมีสินค้าแต่ของจริงไม่มี
• CAR67-GR-006 รับเข้าสินค้าเวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์ สีขาวผิดจำนวน
• CAR67-GR-007 ไม่ได้รับสินค้าปูนซีเมนต์เสือมอร์ตาร์ก่อกิฐมวลเบาเข้าภายในวัน
• CAR67-GR-008 ติดบาร์โค้ดลวดตาข่ายถักสลับ
• CAR67-GR-009 แคชเชียร์ยิงขายสินค้าวงกบ Leo Frame ไม่ได้
• CAR67-GR-010 จัดเก็บสินค้า SPO หน้าต่าง ประปนกับสินค้าขายปกติ
• CAR67-GR-011 โอนสินค้าหน้าต่างเข้าคลัง RTV ผิดรหัส
• CAR68-GR-01 พนักงานเบิกแม่สีไปใช้โดยไม่ได้ตัดสต๊อก
• CAR68-GR-02 แก้ไขผลตรวจนับสต๊อกสินค้ากาวซีเมนต์ไม่ตรงกับที่ตรวจนับจริง
• CAR68-GR-03 แก้ไขผลตรวจนับสต๊อกสินค้ากาวซีเมนต์ไม่ตรงกับที่ตรวจนับจริง
• CAR68-GR-04 ติดบาร์โค้ดอ่างล้างจาน teka ผิดรุ่น
• CAR68-GR-05 ไม่ได้รับเข้าสินค้าพรั่วภายในวัน
• CAR68-GR-06 โอนสินค้าปลั๊กไฟและหลอดไฟผิดจำนวน
• CAR2568-GR-007 สินค้าประตู รอคืน Vender ไม่ติดป้ายกำกับ
• CAR68-GR-07 รับเข้าสินค้าถังเก็บน้ำบนดิน DOS GRANITO ผิดจำนวน
• CAR68-GR-08 ไม่ได้ตรวจรับสินค้าถังบำบัด DOS ตามกระบวนการ

CAR66-GR-001 ไม่ได้รับสินค้าทีโอเอน้ำมันวานิชด้านเข้าในระบบ

ผู้แก้ไขปัญหา  

ชื่อ/สกุล/แผนก   นายกิตติกุล โตมู   ตำแหน่ง     พนักงานตรวจรับสินค้า      แผนก    Support

ระบุปัญหา 
        เนื่องจากการได้รับแจ้งจากแผนกการเงินเรื่อง บจก.ทีโอเอา เพ้นท์ วางบิลเรียกเก็บแต่ตรวจสอบพบว่าสินค้า ทีโอเอน้ำมันวานิชด้าน 1/4 กล. มาส่งแต่ทำการรับเข้าไม่ครบทุกรายการและสินค้าถูกนำเข้าไปจำหน่ายในคลัง A จึงขอให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
สินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก สินค้ามีชื่อคล้ายกัน ที่มาพร้อมกัน คือ วนิชด้าน  T9000   และวนิชเงา  T8000   ทำให้พนักงานที่รับเข้าเป็นพนักงานใหม่ ไม่ได้ระบุในเอกสารใบตรวจรับสินค้า	ประชุมแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ การตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง ประสานงานกับทาง  PC  ให้ความรู้ และ อบรมพนักงาน เสนอแนะ การแยกแยะสินค้า ข้อสังเกตุ เกี่ยวกับสินค้า ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และ ใบตรวจรับสินค้าให้ละเอียดมากขึ้น และมีการนับรายการสินค้ากระทบกับเอกสารรับเข้า ให้ตรงกัน Link : WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving

CAR66-GR-002 สินค้าปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้รับเข้าในระบบ

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  เก่งติกุล เกิดธารา  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า   แผนก    ตรวจรับสินค้า 

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาสินค้าปูนซีเมนต์เสือมอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบามาส่งที่สาขาสันกำแพงตั้งแต่วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 แต่
แผนกการเงินตรวจสอบจากเอกสารวางบิลพบว่าวัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 สินค้ายังไม่ถูกรับเข้าในระบบ 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
สินค้ามาลงวันอาทิตย์   พนักงาน GR  ได้ติดตามเอกสาร และสอบถามแล้ว  พนักงานแจ้งไม่มีคงค้าง พนักงานที่รับสินค้ามีหลายตน ไม่เก็บเอกสารไว้ที่เดียวกัน ไม่มีการแจ้ง การตัดจ่ายสินค้าจากจัดซื้อ / แจ้งเฉพาะ เอกสารใบสั่งซื้อ	ประชุมร่วมกับ Section  ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า  Drive Thru  แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น และ ร่วมกันแก้ไขปัญหา มติให้ Section  เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสาร  เบิกคลิปบอร์ด ขยนาด  A4   เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร  แผนกตรวจนับสินค้า จัดเก็บและติดตามเช้าวันจันทร์ เพื่อนำมารับเข้า ตรวจรับสินค้า เช็คข้อมูลที่จัดซื้อแจ้ง  เทียบกับเอกสารการที่ได้รับ  Link : WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving

CAR66-GR-003 ไม่ได้วางแผนพื้นที่การจัดวางสินค้า SPO

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  วัชรากร แก้วดี  ตำแหน่ง  Support Division   แผนก    ตรวจรับสินค้า 

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้แจ้งปัญหาปัญหามีสินค้าเข้าใหม่แต่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอและทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นที่เก็บและไม่ได้มีการเคลียพื้นที่หรือเตรียมพื้นที่ก่อน จึงขอให้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

สาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา

สินค้าที่เข้ามาใหม่ ไม่มีการแจ้งจากบริหารสินค้า  ส่วนที่มีการืแจ้ง มีการแจ้งเพียงแค่ 1 วันจากบริหารสสินค้า และมีสินค้าเข้าในวันถัดไป  การสังสินค้าเพื่อปิดเป้า หรือ ทำยอด ไม่ทยอยส่ง  ทำให้การจัดสรรพื้นที่ ไม่สมดุลกับปริมาณที่ขายไป

1. ให้บริหารสินค้าทำการแจ้งก่อนมีสินค้าเข้า อย่างน้อย 5 วัน ทำการ  โดยแจ้งให้กับทาง GR    คลังสินค้า   การนำสินค้าเข้าสต๊อค ต้องอ้างอิงที่เก็บ จาก GR    หรือ คลังสินค้าเท่านั้น   และต้องมีการติดตามจากบริหารสินค้า ในลักษณะ Timeline    ของสินค้านั้นๆ  ว่ามาถึงตรงจุดใหน   เหมือนการจัดส่งสินค้า Online     (App ติดตามการสั่งซื้อสินค้า) 2. เมื่อสินค้าไม่มาตรงตามที่แจ้ง ทางจัดซื้อต้องแจ้ง การผิดนัด  และทาง GR  จะดำเนินการติดตาม  ตามที่จัดซื้อได้แจ้งไว้   Link : WI-GR-002 การวางแผนรับสินค้า

CAR66-GR-004 รับเข้าสินค้ารถเข็นปูนผิดสี

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า   แผนก    ตรวจรับสินค้า S02 

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้แจ้งปัญหาปัญหาจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลังพบสต๊อกสินค้าติดลบเมื่อมีการขายสินค้า ตรวจสอบพบว่ามีการรับเข้าสินค้ารหัส 2569354 รถเข็นปูน ล้อเดี่ยวแม็กซ์นางตัน 12" สีแดง แต่สินค้าที่เข้ามาเป็นสีส้ม จึงขอให้พนักงานหามาตรการป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
การรับเข้าสินค้าผิดพลาด	จัดทำคลิป  การตรวจสอบสินค้ารถเข็นปูน ระหว่างสีส้ม และ สีแดง  เปรียบเทียบข้อแตกต่าง  Link คู่มือปฏิบัติงาน

CAR66-GR-005 ดึงเอกสาร PO รับสินค้าประตูเข้าผิดรุ่น

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นายเก่งติกุล  เกิดธารา   ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า   แผนก    ตรวจรับสินค้า S02 

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้แจ้งปัญหาปัญหาจาก Sale Division พบสต๊อกสินค้ามีปัญหาจากการขายสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีการรับเข้าสินค้าผิดรุ่นสินค้าที่มาส่งคือ ประตูบานเลื่อนสลับ+มุ้งลวด (200 cm x 205 cm) แต่พนักงานรับเข้าเป็น ประตูบานเลื่อนสลับ+มุ้งลวด LP-X2-D34 รุ่น X Senies ขนาด 200*205 cm จึงขอให้พนักงานวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
รับเข้าสินค้าประตูผิดรุ่น  มีการ Test Scan แต่ไม่ดูอย่างละเอียด	จัดทำคลิบการตรวจสอบสินค้า ประตู  และ การตรวจสอบรายละเอียด เมื่อ Scan ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง (สินค้ามีข้อแตกต่าง เล็กน้อย)

CAR66-GR-006 ติดบาร์แพ็คแต่ไม่ได้ทำเอกสารปรับปรุงทำให้สินค้าติดลบ

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นายวัชรากรณ์ แก้วดี   ตำแหน่ง  Support Division   แผนก    ตรวจรับสินค้า S02 

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้แจ้งปัญหาปัญหาจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลังพบว่าต๊อกสินค้ากระดาษกาวย่นแบบแพ็คติดลบในระบบพบว่าแผนกตรวจรับสินค้าทำการติดบาร์โค้ดสินค้าแบบแพ็คแต่ไม่ได้ทำเอกสารปรับปรุงการแตกแพ็กจึงขอให้พนักงานปรับปรุ่งกระบวนการทำงานและแนวทางป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซำ้

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ส่งเอกสารการเปลี่ยนรหัสให้ ICC  ทำการปรับปรุง เป็นรหัสใหม่	จัดทำคลิป ขั้นตอนการทำงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนหน่วยนับสินค้าใหม่ เพื่อเป็นแนวทาง และเน้นย้ำการทำงานให้ถูกต้องตามกระบวนการต่อไป

กระบวนการการ Pack สินค้า

CAR66-GR-007 รับเข้าสินค้า SPO ประเภทไม้ตกแต่งสมาร์ทวูด ไม่ครบ

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นายขจรยศ กันธา   ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า   แผนก    ตรวจรับสินค้า S01

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้แจ้งปัญหาปัญหาจากพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ SO2 เรื่องได้วางคิวจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บจก.จิราแกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นสินค้า SPO ประเภทไม้ระแนงตกแต่งสมาร์ทวูด เมื่อจัดส่งทำการตรวจนับสินค้าร่วมกับคลังสินค้าพบว่าสินค้ามีไม่ครบขาดไป 1 แผ่น ได้มีการรับสินค้าเข้าไม่ครบตามจำนวน จึงขอให้แผนกตรวจรับสินค้าหาแนวทางและมาตรการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา

CAR2567-GR-001 รับเข้าสินค้าของแถมข้ามวัน

วันที่ออกเอกสาร 24/01/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีเรื่องการตรวจสอบการรับเข้าประจำวันพบว่าเมื่อวันที่ 18/01/67 มีสินค้าอุปกรณ์ท่อมาส่งพร้อมกับของแถมคือน้ำยาประสานท่อพนักงานพนักงานไม่ได้รับสินค้าของแถมคือน้ำยาประสานท่อแต่มีการรับเข้าย้อนหลังในวันที่ 20/01/67 ซึ่งตามกระบวนการพนักงานจะต้องรับเข้าสินค้าในระบบให้ครบถ้วนทุกสิ้นวัน 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
- ไม่ได้รับเข้าของแถมภายในวัน	-  จัดทำเอกสาร Cheklist ตรวจสอบจำนวนรายการที่รับเข้าสินค้า เทียบกับเอกสารใบส่งของ หรือ บิลเจ้าหนี้  เพื่อสามารถติดตาม และ รับเข้าสินค้าให้ครบถ้วยภายในวัน    WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

ขั้นตอนการตรวจสอบการรับเข้า 

1. การรับสินค้า เข้าระบบ ตรวจเช็คสินค้าในเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี   กับ ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง   ก่อนการบันทึกรับสินค้า   

   
   

   

   ตรวจเช็คใบส่งของ

    

   

   เช็คใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง จำนวนรายการ    รายการสินค้า  จำนวนรับ ถูกต้อง 

    

    

   

    

    

   เช็คความถูกต้องตรวจสอบตอนรับเข้าระบบ   รายการ   สินค้า    จำนวนรับ  หน่วยนับ  ถูกต้อง   บันทึกรับเข้าระบบ

   
   

2. เมื่อสิ้นวัน ให้มีการทวนเช็คและตรวจสอบ โดยการพิมพ์เอกสาร GR110  ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง  เพื่อทำการตรวจสอบ อีกครั้ง  โดยเช็ค ตามเอกสารใบส่งของ  / ใบกำกับภาษี     ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง    และ เอกสาร GR110  ต้องถูกต้องตรงกันเท่านั้น 

ตรวจสอบรายางานการรับเข้า เพื่อตรวจสอบ จากเอกสารใบส่งของ   ใบบันทึกผลการรับสินค้าเข้าคลัง  และ การบันทีกรับเข้าในระบบ ครบทุกรายการตามใบส่งของ  

CAR2567-GR-002 รับเข้าสินค้าเข้าไม่ครบ

วันที่ออกเอกสาร 02/02/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายเก่งติกุล เกิดธารา และ นางสาวฉัตรวินันท์ สองแคว  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีเรื่องการตรวจสอบการรับเข้าประจำวันพบว่าเมื่อวันที่ 24/01/2567 รับสินค้าเข้าไม่ครบคือปลอกคอถัง V2 25CM ดำ DOS จำนวน 10 ชุด

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
สินค้าปลอกคอถัง เป็นสินค้าของแถม ถัง 600 ลิตร  ไม่ได้ระบุในใบสั่งซื้อ	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ การจัดการของแถมที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ   และ  Workin การรับเข้าถังบำบัดน้ำเสีย   การตรวจสอบเอกสาร  การตรวจสอบสินค้า  ส่วนประกอบสินค้าแยกแยะให้เห็นชัดเจน    การจัดการของแถมที่ไม่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ การรับสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving. JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

การจัดการของแถมที่ไม่ระบุในใบสั่งซื้อ

CAR2567-GR-003 ติดบาร์โค้ดสินค้าข้องอผิด

วันที่ออกเอกสาร 02/05/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายเก่งติกุล เกิดธารา ,นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว,นางสาวฉัตรวินันท์ สองแคว ,นายชยุพัช ลิ่มรัตน์สุวรรณ ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากพนักงานเช็คเกอร์  พบลูกค้ามาซื้อสินค้าแล้วแจ้งปัญหาว่าสินค้าราคาแพงตรวจสอบพบว่ามีการติดบาร์ผิดจำนวน 2 รายการ
คือ สินค้าข้องอ 2” บาง 90 แต่พนักงานติดบาร์ผิดเป็นข้องอ 2” หนา 90 และ สินค้าข้องอ 2” บาง 45 แต่พนักงานติดบาร์เป็น ข้องอ 2” หนา 45   

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน

ไม่ได้ทำการ Test Scan  ตรวจสอบสินค้า ก่อนการนำสินค้าเข้าพื้นที่ขาย

จ้ดทำป้าย  เพื่อบ่งชี้ว่า  ก่อนการนำสินค้าเข้าพื้นที่ขาย ให้ Test Scan สินค้าทุกครั้ง กำหนดผู้รับผิดชอบสำรอง  ในกรณีที่ End Control ไม่อยู่  หรือ ติดงานตรวจสอบอย่างอื่น  โดยให้ นายสุรพงษ์   ผ่องแผ้ว  ดำเนินการแทน   ทำการ Test  Scan  สินค้าที่นำเข้าพื้นที่ขาย ในกรณีที่ End Control  ไม่อยู่ประจำจุด ให้ คนสำรอง ทำการ Test Scan แทน  JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control WI-GR-005 การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง

CAR2567-GR-004 มาตรการควบคุมให้พนักงานเช็คเกอร์รายงานปัญหาประจำวัน

วันที่ออกเอกสาร 02/02/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายวัชรากรณ์ แก้วดี  ตำแหน่ง  Support Division

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้บริหารอยากให้มีมาตรการในการแจ้งปัญหาของหน่วยงานเช็คเกอร์ และให้มีการแจ้งปัญหาเข้ามาในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการปกปิดปัญหาจากข้อผิดพลาดจากการทำงานจึงร้องขอให้หัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนกจัดทำมาตรการให้พนักงานแจ้งปัญหาทันทีเมื่อตรวจพบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
ไม่ได้รายงานปัญหาที่ตรวจสอบพบในการตรวจเช็คสินค้า  เข้ากลุ่มใน Talagram  Checker    เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร	แจ้งในส่วนงาน Checker ทั้งหมด เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ทุกกรณี ให้นำส่งข้อมูลเข้าในส่วน Talagram Checker  รวมกับการตรวจสอบและถ่ายรูปสินค้าขาเข้า   และ  ขาออก    เพื่อให้ทางผู้บริหารได้รับทราบ   พนักงาน checker ให้นำข้อมูลเข้าระบบ หัวหน้างาน ทำการตรวจสอบ Checklist Stand UP Meeting  เพื่อรับทราบปัญหา    JD-SP-006 พนักงานเช็คเกอร์ (Checker) WI-CK-002 การตรวจสอบการจ่ายสินค้า

Talagram  ถ่ายรูป ขาเข้า Checker

Talagram  ถ่ายรูปขาออก  Checker 

CAR2567-GR-005 สินค้าไม้แบบเคลือบฟิล์ม A 15มม. TOP PRO ในระบบมีสินค้าแต่ของจริงไม่มี

วันที่ออกเอกสาร 18/06/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายเก่งติกุล เกิดธารา  ตำแหน่ง  Support Division และ นายรวิโรจน์ ห้ามทุกข์ ตำแหน่ง พนักงาน Speedman 

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหา พบว่าลูกค้ามาซื้อสินค้า ต้องการซื้อสินค้าไม้แบบเคลือบฟิล์ม A 15มม. TOP PRO จำนวน 100 แผ่น ถึงเวลานัดรับสินค้าแต่สินค้าจริงไม่มี ตรวจสอบพบว่าสินค้ามาไม่ครบแต่มีการรับเข้าสินค้าเต็มจำเนวน จึงขอให้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน

พนักงานไม่ได้ตรวจรับสินค้าร่วมกับคลังสินค้า หัวหน้างานไม่ได้ทำการตร้วจสอบ หรือสุ่มตรวจสอย พนักงานคลังไม่่มีการตรวจนับ

ให้พนักงานแผนกตร่วจรับสินค้า ทำการตรวจรับสินค้า ร่วมกับคลัง และให้ ทำการถ่ายรูปการรับเข้าสินค้าขึ้น Telagram  เป็นหลักฐานการตรวจรับ หัวหน้างานทำการเช็คตรวจสอบถ่ายรูป และ การรับสินค้า ขาเข้า ในส่วนของอาคาร  B  ทุกสิ้นวัน  โดยมีเกณฑ์ในการตรวจสอบจำนวน  เอกสาร 5 ชุด ตรวจสอบ 2 ชุด  และต้องสามารถตรวจนับได้ หัวหน้างาน    Checklist  เพื่อควบคุม การทำงาน และตรวจสอบทุกวัน  แจ้งให้พนักงานในส่วนแผนกฯ ให้รับทราบ และปฎิบัติตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด   WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

ตรวจนับสินค้าพร้อมถ่ายรูป นำเข้า Telagram ทุกครั้ง

หัวหน้างานสุ่มการตรวจสอบ  ตรวจสอบการรับเข้า และ ตรวจสอบรูปภาพสินค้าเข้าอาคาร B   ทุกสิ้นวัน  

จัดทำ Checklist  เพื่อทำการตรวจสอบทุกวัน 

CAR67-GR-006 รับเข้าสินค้าเวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์ สีขาวผิดจำนวน

วันที่ออกเอกสาร 01/07/2567

ชื่อ/สกุล/แผนก นายภานุพงษ์ อารีมิตร  ตำแหน่ง พนักงานตรวจรับสินค้า  

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหา  รับเข้าสินค้าเวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์ สีขาวสินค้ามา 4 ถังแต่รับสินค้าเข้าในระบบ 1 ถัง  

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
พนักงานตรวจรับสินค้าใช้วิธีตรวจกับใบส่งของไม่ได้ตรวจกับใบตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง	จะต้องใช้ใบตรวจรับสินค้ากับใบส่งของที่มาส่ง  ตรวจสอบจำนวนและหน่วยนับให้ตรงกันกับและจำนวนสินค้าที่มาจริงแล้วจึงทำการรับเข้าระบบ

JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

คู่มือปฎิบัติงาน

CAR67-GR-007 ไม่ได้รับสินค้าปูนซีเมนต์เสือมอร์ตาร์ก่อกิฐมวลเบาเข้าภายในวัน

วันที่ออกเอกสาร 01/07/67

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว   ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า 

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้จัดการส่วนบริหารสินค้ามีรายงานสินค้าค้างรับเข้าตั้งแต่วันที่ 18/06/67 คือ ปูนซีเมนต์เสือมอร์ตาร์ก่ออิฐมวลเบา 40 กก.จำนวนว 1 ถุง ไม่ได้รับเข้าภายในวันตามกระบวนการ ขอให้พนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน

สินค้าที่มาไม่มีเอกสาร ใบ DP จัดซื้อ โทรแจ้งกับพนักงาน  พนักงานไม่บันทึก ลืม ไม่มีกระบวนการรับสินค้านอกเวลาทำงาน

จัดทำกระบวนการรับสินค้านอกเวลา แจ้งจัดซื้อ ในการแจ้งข้อมูล ให้แจ้งทาง  Line  เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบได้  ทดแทนการโทรแจ้ง GR ต้องเข้าไปร่วมทำการตรวจรับสินค้าในวันถัดไป ด้วยตาตนเอง ว่ามีเกินหรือขาดหรือไม่   ทำคลิบวีดีโอ  เดิมพัน 1000 ร่วมกับคลัง  ในระยะเวลา 3 เดือน   (นำรูปจากเทเลแกรมเข้าระบบ)  กำชับการกองเก็บ  หัวหน้าตรวจสอบการรับเข้าสินค้าตกค้างทุกสิ้นวัน  WI-GR-016 การตรวจรับสินค้า ที่มาส่งในวันหยุด JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า

CAR67-GR-008 ติดบาร์โค้ดลวดตาข่ายถักสลับ

วันที่ออกเอกสาร 01/07/67

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายนายเก่งติกุล เกิดธารา  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า และ นางสาวฉัตรวินันท์ สองแคว ตำแหน่ง End Control

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากพนักงานขายจะทำการยิงรายการสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าพบว่ามีการติดบาร์สินค้าผิด คือ ลวดตาข่ายถัก สลับขนาด 1.5 นิ้ว สลับกับขนาด 2 นิ้ว จึงขอให้พนักงานตรวจรับสินค้าปรับปรุงกระบวนการทำงานและพนักงาน End Control ตรวจสอบแสกนสินค้าให้ถูกต้องก่อนนำสินค้าวางโชว์หรือขาย 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
พนักงานติดบาร์โค๊ตสินค้าสลับขนาด อ่านป้ายผิด End Control ไม่ได้ Test Scan สินค้า  เนื่องจากสินค้าลงตรงจุดหน้าร้าน  ไม่ได้ผ่านตรงจุด End Control	ชี้แจงพนักงาน และ จัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อป้องกันการติดบาร์โค๊ตสสินค้า ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สลับกัน เงินประกัน  คนละ   500 บาท   พนักงาน End Control ต้องทำการ Test Scan  และตรวจสอบสินค้าทุกครั้ง  ทุกจุด    JD-SP-003 พนักงานตรวจรับสินค้า JD-SP-005 พนักงานควบคุมสินค้า End Control WI-GR-008 การ Pack สินค้า VDO CAR67-GR-008 ติดบาร์โค๊ตลวดตาข่ายถักสลับ

CAR67-GR-009 แคชเชียร์ยิงขายสินค้าวงกบ Leo Frame ไม่ได้

วันที่ออกเอกสาร 01/07/67

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้าS02

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลัง พบปัญหาสินค้าไม้วงกบ Leo Frame ไม้สังเคราะห์แคชเชียร์ไม่สามารถยิงขายสินค้าได้ตรวจสอบพบว่าสินค้าเดิมมี 7 หลัก แต่สินค้าที่มามีรหัส 13 หลักไม่ได้มีการเทสแสกนการรับเข้าสินค้า  

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
รหัสสินค้าที่ทำเอกสารใบสั่งซื้อและรับเข้าเป็นรหัส 7 หลัก   รหัสสินค้าที่มากับตัวสินค้าเป็นรหัสบาร์ 13 หลัก     สินค้ามี 2 รหัส คือ รหัส 7730076   กับ  8859124837540 พนักงานไม่ได้ตรวจเช็ครหัสหลักสินค้าในเอกสารใบตรวจรับ ตรวจสอบแค่ชื่อ รายละเอียดสินค้า  ไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบกรณีสินค้ามี 2 รหัส	จัดทำคู่มือการตรวจสอบสินค้าในกรณีที่สินค้าตัวเดียวกัน มี 2 รหัสคือ รหัส 7 หลัก และ รหัส 13 หลัก ที่เป็นสินค้าตัวเดียวกัน     ทำการตรวจสอบโดยการ  Test Scan สินค้า ให้เป็นรหัสเดียวกับเอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง   จุด End Control ต้อง เทสแสกนตรวจสอบก่อนนำเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อ Test Scan แล้ว บาร์โค๊ตต้องเป็นตัวเดียวกับรหัสในใบตรวจรับสินค้า เท่านั้น

 กระบวนการตรวจสอบสินค้ากรณีสินค้ามี 2 รหัส

 JD-SP-004 พนักงานPacking

CAR67-GR-010 จัดเก็บสินค้า SPO หน้าต่าง ประปนกับสินค้าขายปกติ

วันที่ออกเอกสาร 26/06/67 

ชื่อ/สกุล/แผนก  นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว และ นายเก่งติกุล เกิดธารา  ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้าS02

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหา จากการตรวจนับสต๊อกพบว่าสินค้าสินค้าหน้าต่างหาย 7 บาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า มีการนำสินค้าขายปกติ เก็บปะปนกับสินค้า SPO ทำให้พนักงานสับสนในการจ่ายสินค้า

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
สินค้า SPO และ สินค้า ขายปกติมาพร้อมกันเมื่อคลังรับสินค้าลง ไม่ได้แยกสินค้า SPO ออกมา การควบคุมกุญแจเปิดเข้า-ออก คลัง C หละหลวม การจ่ายสินค้ามีปัญหาทำให้สินค้าสูญหาย	จัดพื้นที่เก็บสินค้า SPO แยกออกจากสินค้าคลังปกติ กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมกุญแจให้มีการเซ็นต์ชื่อเบิกจ่ายและปิดเป็นเวลา ติดป้ายกำกับสินค้าให้ชัดเจน พนักงานแคชเชียร์จะออกบิลได้ต้องมีลายเซ็นต์การจ่ายสินค้าจาก GR เท่านั้น หากเป็นวันหยุดจะต้องมีลายเซ็นต์ Section Manager ผู้รับผิดชอบคลังเป็นผู้เซ็นต์จ่าย

1. ประชุมร่วมกันหาแนวทางและมาตรการป้องกัน 

2. สมุดควบคุมการเบิกจ่ายกุญแจประจำจุด รปภ.

3. จัดสรรพื้นที่แยกเก็บสินค้า SPO 

4. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้า  SPO  

CAR67-GR-011 โอนสินค้าหน้าต่างเข้าคลัง RTV ผิดรหัส

วันที่ 15/08/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวฉัตรวินันท์ สองแคว   ตำแหน่ง  Ent-Control
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งปัญหาสินค้า ลูกค้า คุณจุฬาภรณ์ ดวงจิตร ซื้อสินค้าหน้าต่าง  ไม่ได้ทำลดหนี้ตามกระบวนการ และมีการแจ้ง LP ดำเนินการและโอนเข้า RTV แต่มีการโอนสินค้าเข้าผิดรหัส Sale Division สุ่มตรวจสอบเจอป้ายกำกับที่ติดกับสินค้าว่าสินค้ารอเคลม รอลูกค้ามารับสินค้าตัวใหม่ ลูกค้าท้วงว่ายังไม่ได้รับสินค้าที่เคลม จึงตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ทำเอกสารลดหนี้และเปิดบิลใหม่ตามกระบวนการให้ลูกค้า

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
1. พนักงานโอนสินค้าผ่านเครื่อง Handhald เองโดยไม่ผ่าน GR 2. GR ไม่ได้ตรวจสอบก่อนโอน	แจ้ง IT ปิดสิทธิ์ในการโอน ต้องมีเอกสารขอโอน  GR ทำงานตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด ต้องเห็นสินค้าและตรวจสอบการโอน

Link คู่มือการโอนสินค้าเข้าคลัง DMG หรือ RTV

 

CAR68-GR-01 พนักงานเบิกแม่สีไปใช้โดยไม่ได้ตัดสต๊อก

วันที่ 4/4/2568

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวพนิดา จิรศรัณยานนท์   ตำแหน่ง  Ent-Control และนายสิริพงษ์ จงถือกลาง 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลังได้มีการสุ่มตรวจนับสินค้ากลุ่มแม่สีเคมีภัณฑ์ พบว่าสต๊อกสินค้าแม่สีแบรนด์ Jotun สูญหาย ตรวจสอบพบว่ามีการเบิกแม่สีไปใช้โดยไม่ได้มีการจัดสต๊อก

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ให้สินค้าแม่สีไป โดยไม่มีการทำใบเบิกสินค้า	1.เมื่อ PC เบิกแม่สี จะต้องมีใบเบิกสินค้าแนบซากทุกครั้ง 2. GR ตรวจสอบสินค้าพร้อมแม่สีของจริงที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องเป็นเบอร์  แม่สีเดียวกันที่มาแลกเปลี่ยน 3.กรณีวันอาทิตย์ ที่ต้องการเบิกแม่สีให้ลงสมุดบันทึกสินค้าพร้อมซากและรูปถ่ายตอนเบิกทุกครั้ง

CAR68-GR-02 แก้ไขผลตรวจนับสต๊อกสินค้ากาวซีเมนต์ไม่ตรงกับที่ตรวจนับจริง

วันที่ 4/7/2568

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาววิภาวรรณ ภัคดี  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ Support 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบสต๊อกสินค้ากาวซีเมนต์ Sika เกินมา 72 ถุง แต่เมื่อตรวจสอบรายงานผลตรวจนับพบว่าพนักงานได้แก้ไขตัวเลขสต๊อกสินค้าส่วนที่เกินเป็น 0 ในรายงานผลการตรวจนับสินค้า จึงขอให้วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นและหามาตรการป้องกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ประมาท ไม่ทำตามกระบวนการ  ไม่ได้ตรวจนับซ้ำ  แก้ไขข้อมูล	หนังสือเตือน พนักงาน  ทำตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด  อ้างอิงเอกสาร การตรวจนับแบบหมุนเวียน Cycle Count

CAR68-GR-03 แก้ไขผลตรวจนับสต๊อกสินค้ากาวซีเมนต์ไม่ตรงกับที่ตรวจนับจริง

วันที่ 9/7/2568

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบสต๊อกสินค้ากาวซีเมนต์ Sika เกินมา 72 ถุง แต่เมื่อตรวจสอบปัญหาพบว่าสินค้าส่งมาเกิน 72 ถุง แต่พนักงานรับสินค้าเข้าไม่ครบทำให้เกิดปัญหาสินค้าเกิน  จากการสอบสวนพบว่า เอกสารใบสั่งซื้อ PO16802-0330 สั่งสินค้ามาจำนวน 1008 ถุง  สินค้านำส่งโดยบริษัทขนส่ง มาจำนวน 2 เที่ยว และขีดฆ่า จำนวน ในชุดสำเนาบิล  ครั้งที่ 1 จำนวน  792 ถุง (ลงตอนเช้า)  ส่วนเที่ยวที่ 2  จำนวน  288  ถุง ตอนเย็น   พนักงานตรวจรับสินค้าจริง  จำนวน 1080 ถุง   โดยไม่มีการนำเอกสารมาบวกรวมกัน  และรับตาม  PO  จำนวน  1008 ถุง    ตามสินค้าที่ส่ง  เมื่อตรวจนับสินค้า ทำให้สินค้าเกินมา 72 ถุง  ปัญหาเกิดจาก

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ไม่ได้กรอกตัวเลขตามที่นับจริง  กรอกตามเอกสารใบสั่งซื้อ	ออกเอกสารเตือนด้วยวาจา  พนักงาน และ Section  คลัง ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด   อ้างอิงเอกสาร     WI-GR-001 การตรวจรับสินค้า Goods Receiving

CAR68-GR-04 ติดบาร์โค้ดอ่างล้างจาน teka ผิดรุ่น

วันที่ 31/7/68

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง  พนักงานตรวจรับสินค้า
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากส่วนงานค้าปลีก S02 จากการตรวจนับสต๊อกพบสินค้าอ่างล้างจาน Taka แบบตั้งพื้น 1 หลุมมีที่พัก รหัสสินค้า 8858944205317
ราคา 1,580.84 บาท แต่นำบาร์โค้ดสินค้า อ่างล้างจาน Taka 1 หลุม มีที่พัก VIVA S100 รหัสสินค้า 8858944204785 ราคา 1,342.52 บาท ไปติดซึ่งสินค้ามีราคาที่แตกต่างกัน ลูกค้าได้รับสินค้าอ่างที่มีราคาแพงแต่จ่ายสินค้าในราคาถูกตามบาร์โค้ดที่ติดผิดมีส่วนต่างเป็นเงิน 238.32 บาท จึงขอให้ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาและหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ  

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
เลือกรายการผิด  เลือกรายการสินค้าที่เข้ามาพร้อมกัน จำนวนเท่ากัน   สุรพงษ์    ผ่องแผ้ว   พนักงานรับสินค้า  ไม่ได้ทำการเทสแสกนและตรวจทาน อีกรอบก่อนนำเข้าคลัง  A     เก่งติกุล    เกิดธารา  พนักงาน   End Control	ติดบาร์โค๊ตทับ และ เทสสแกน ตรวจสอบ ให้ถูกต้อง ตามกระบวนการให้ถูกต้อง ให้พนักงานรับผิดชอบค่าสินค้าที่มีผลต่าง  หากมีการทำผิดพลาดซ้ำจะมีการออกเอกสารเตือน  คู่มือที่เกี่ยวข้อง            1. WI-GR-021 การติดบาร์โค้ดสินค้า       2.  WI-GR-005 การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง

ประชุม  ชี้แจง  พนักงาน 

CAR68-GR-05 ไม่ได้รับเข้าสินค้าพรั่วภายในวัน

วันที่ 19/09/68

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวอรรวี กันทวงศ์  ตำแหน่ง  Support Division
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากแผนกการเงินพบว่า Vender บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ตั้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินแต่ได้มีการตรวจสอบพบว่าสินค้าพรั่วที่ส่งมาถึงตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568 ยังไม่ได้รับเข้าในระบบภายในวันตามกระบวนการทำงานรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ) จึงขอให้ส่วนตรวจรับสินค้าวินิจฉัยปัญหาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
สินค้ายิงบาร์โค้ดไม่ขึ้นจึงแยกสินค้าไว้ไม่ได้รับสินค้าเข้าตามกระบวนการภายในวัน ไม่มีกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรืองปัญหาบาร์โค้ดหรือต้นทุนการติดบาร์โค้ดจึงทำให้สับสนว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร	รับเข้าตามกระบวนการทุกสิ้นวัน (แม้สินค้ารอการแก้ไขเรื่องบาร์โค้ด) ร่วมกับบริหารสินค้าจัดทำคู่มือกระบวนการข้อปฏิบัติเมื่อ Vender ส่งสินค้ามาไม่มีบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดยิงไม่ได้  แยกสินค้าไว้ในห้อง Packing ล็อกกุญแจและติดป้ายกำกับเพื่อรอการแก้ไขเรืองบาร์โค้ด  Link คู่มือปฏิบัติงานข้อควรปฏิบัติเมื่อ Vender ส่งสินค้ามาแล้วบาร์โค้ดไม่มีหรือบาร์โค้ดยิงไม่ขึ้น Link คู่มือปฏิบัติงานการตรวจรับสินค้า

CAR68-GR-06 โอนสินค้าปลั๊กไฟและหลอดไฟผิดจำนวน

วันที่ 18/10/68

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวพนิดา จิระศรันยานนท์  ตำแหน่ง  พนักงาน End-Control
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลังเรื่องรายงานผลการตรวจนับสต๊อกมีผลต่างเป็นหลอดไฟ LED MR16 แบบต่อตรง 220V DAY LIGHT แสงสีขาว และสินค้า และปลั๊กไฟ OUTDOOR รุ่น NR-20M ซึ่งพนักงานมีการโอนสินค้าเพื่อนำไปขายออนไลน์ผิดจำนวนทำให้ยอดสินค้าจริงกับในระบบไม่ตรงกัน

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
1.ใส่จำนวนในระบบผิดและไม่มีระบบแจ้งเตือนการมูฟเมื่อใส่จำนวนไม่ถูกต้อง	1.ตรวจนับและทวนรายการที่ถูกต้องก่อนกรอกจำนวน 2. หลังมูฟสินค้าปริ้นเอกสารการมูฟให้พนักงานที่ขอมูฟตรวจสอบจำนวนและเซ็นรับทราบ 3. ประสาน IT ดึงระบบการขอโอนสินค้ามาที่ระบบการมูฟสินค้าผ่านเครื่องแฮนเฮลด์เมื่อมีการกรอกจำนวนไม่ถูกต้องให้ระบบแจ้งเตือน     คู่มือการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

CAR2568-GR-007 สินค้าประตู รอคืน Vender ไม่ติดป้ายกำกับ

วันที่ออกเอกสาร 7/11/68

ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกตรวจรับสินค้าสาขาสันกำแพง 

เหตุการที่เกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากการสุ่มตรวจรับสินค้าประตูมีสินค้าสูญหาย 2 บาน และพนักงานขายได้นำสินค้าที่รอคืน Vender เข้าไปปะปนกับสินค้าขาย เพราะแผนกตรวจรับสินค้าไม่ได้ติดป้ายกำกับสินค้าให้ชัดเจน และภายหลัง Vender มาขอรับสินค้าเคลมแต่สินค้าหาไม่เจอจึงขอให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเขียนป้ายกำกับสินค้าและกำหนดจุดจัดเก็บให้ชัดเจน

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
ไม่ได้ติดป้ายระบุที่เก็บสินค้า DMG   สินค้า   RTV   และป้ายกำกับติดที่ตัวสินค้า ให้ชัดเจน	1. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ระบุป้ายที่เก็บสินค้า DMG   สินค้า   RTV  ให้ชัดเจน ติดที่ชั้นวางสินค้า  2. ด้านสินค้า  เขียนระบุ ลงในฟอร์มใบกำกับสินค้า ติดสินค้าทุกตัว ยกเว้น สินค้าประเภทเดียวกัน  (รวมกันในใบเดียว)

ตัวอย่าง  ป้ายติดชั้นวาง สินค้า 

ตัวอย่างป้ายกำกับสินค้า

การปรับปรุงพื้นที่ และการติดป้ายบ่งชี้

จัดทำป้าย Tag   เพื่อแยกสินค้า SPO  แต่ละราย กั้นสินค้า ( ใช้สายรัด ทำให้กล่องเสียหาย/ ใช้พลาสติกแร็บ ทำให้เวลาการจ่ายสินค้าตัวล่าง ต้องรื้อแร๊บทั้งหมด  )

 

 

CAR68-GR-07 รับเข้าสินค้าถังเก็บน้ำบนดิน DOS GRANITO ผิดจำนวน

วันที่ 7/11/68

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวพนิดา จิระศรันยานนท์  ตำแหน่ง  พนักงาน End-Control และ นายขจรยศ กันธา ตำแหน่ง พนักงานตรวจรับสินค้า 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลังจากการตรวจนับสต๊อกสินค้า พบว่าสินค้ามีส่วนต่างของสต๊อกเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการรับเข้าสินค้ารหัส 8858802703078 ถังเก็บน้ำบนดิน DOS GRANITO ผิดจำนวน เนื่องจากสินค้ามีจำนวน 14 ถัง แต่พนักงานรับเข้า 7 ถัง และอีก 7 ถัง รับเข้าในรหัสสินค้า 8510045 ถังเก็บน้ำ DOS ROMANO ซึ่งถังรุ่นนี้ของจริงไม่ได้ส่งมา จึงส่งผลทำให้สต๊อกสินค้ามีส่วนต่าง จึงขอให้พนักงานวินิจฉัยปัญหาและหามาตรการป้องกันต่อไป 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
-  ไม่ได้เทสแกนสินค้าจริงเพื่อตรวจสอบ  - ไม่ได้ถ่ายรูปสินค้า    - ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าบิลส่งสินค้ากับ ใบตรวจสินค้า	จัดทำคู่มือรูปภาพสินค้า กับรุ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หัวหน้างานตรวจเอกสารและรูปถ่ายสินค้าทุกสิ้นวัน   คู่มือการตรวจรับสินค้า

CAR68-GR-08 ไม่ได้ตรวจรับสินค้าถังบำบัด DOS ตามกระบวนการ

วันที่ 17/11/68

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นายเก่งติกุล เกิดธารา นายสุรพงษ์ ผ่องแผ้ว นางสาวฉัตรรวินันท์ สองแคว และนายชยุพัช ลิ่มรัตน์สุวรรณ พนักงานแผนก ตรวจรับสินค้า

เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
         เนื่องจากเมื่อวันที่ 08/11/68 ขนส่งบริษัท ธรรมสรณ์ ได้มาส่งสินค้าคือ ถังบำบัด DOS จำนวน 7 ถัง แต่ส่งให้ไม่ครบ มาส่งแค่ 6 ถัง รถขนส่งลงสินค้าเองโดยไม่รอพนักงาน   พนักงานตรวจรับสินค้าไม่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง และถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน จึงขอให้หัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้าหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
1. ขนส่งลงสินค้าเอง พนักงาน ไม่ตรวจรับสินค้า 2. พนักงานไม่ได้ตรวจเช็ค สินค้า  3. พนักงานไม่ได้ถ่ายรูปสินค้า	จัดทำป้าย "ห้ามลงสินค้าโดยไม่มีพนักงานตรวจรับสินค้า "  ขนส่งลงสินค้าเอง ไม่เซ็นรับสินค้า และถือเป็นสินค้าของบริษัท   แจ้งบริหารสินค้าแจ้งขนส่ง พนักงานถ่ายรูปสินค้าก่อน และหลัง ลงสินค้า  และตรวจเช็คสินค้า ให้ครบถ้วน  ไม่นำสินค้าที่มาส่ง ลงปนกับสินค้าเดิม  เพื่อง่ายในการตรวจสอบ หัวหน้างานตรวจความครบถ้วนของการตรวจรับการถ่ายภาพและบิลทุกสิ้นวัน

จัดทำป้าย "ห้ามลงสินค้าโดยไม่มีพนักงานตรวจรับ  ฝ่าฝืน ไม่เซ็นรับสินค้า"    ติดตรงจุดตรวจรับสินค้า และ จุดที่มีการลงสินค้า อาคาร B

ให้พนักงานตรวจรับสินค้าถ่ายรูปสินค้า   และตรวจรับสินค้าร่วมกับขนส่งทุกครั้ง