คู่มือการจัดการเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มสี ที่มีแลกฝา / แลกสติ๊กเกอร์ ที่มีมูลค่า

1. วัตถุประสงค์

คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสั่งซื้อสินค้าและ การรับเข้าสินค้า รวมถึงการ การรับสินค้าเข้าคลังพร้อมขาย

2. ขอบเขต

เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อและกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนป้องกันการเกิดปัญหาเรื่อง สติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า ศูนย์หาย โดยขโมย 

3. ความรับผิดชอบ

พนักงานจัดซื้อ ทำหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า
ฝ่ายตรวจรับสินค้า (GR) ทำการตรวจรับกรณีมีของเข้าสต๊อค
ฝ่าย End Control ตรวจสอบก่อนนำสินค้าเข้าคลังขาย
PC หรือ Section Manager ตรวจสอบก่อนรับสินค้าเข้าคลังขาย

กระบวนการ

1. มีจดหมายแจ้งจาก Supplier ว่าโปรโมชั่นสติ๊กเกอร์แลกเงิน

   

2. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการแลกสติ๊กเกอร์ เช่น บัญชี ,GR, Section, ประชาสัมพันธ์
3. บริหารสินค้าทำการสั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อค
4. สินค้าเข้าสต๊อค GR รับสินค้า เปิดกล่องสินค้าทุกกล่อง ตรวจสอบว่าสินค้าที่มามีสติ๊กเกอร์ติดมาทุกตัวไหม

    

   

   4.1  กรณีตรวจสอบพบไม่มีสติ๊กเกอร์ติดมาไม่ให้รับเข้า แจ้งบริหารสินค้รับทราบ แจ้งทาง Supplier รับทราบ ให้มารับคืนทันที

   

5. กรณีแผนก GR ตรวจสอบ รับเข้าสินค้า ถูกต้อง ทาง PC จะรับสินค้าเข้าคลังขายต้องตรวจสอบที่ End Control ก่อนรับเข้าคลัง ว่ามีสติ๊กเกอร์ครบทุกกล่องถึงจะนำสินค้าเข้าคลังขาย
6. กรณีสินค้าเข้าคลังขายแล้ว เกิดเจอสติ๊กเกอร์สูญหาย ความรับผิดชอบ.......................................(ใครรับผิดชอบ)
7. Section ต้องมี Check List ในการตรวจสอบกลุ่มสินค้านี้.......................................(ทุก ๆ 15 วัน)หรือ.........

วิธีการรับแลกฝาสี/สติ๊กเกอร์

1. ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีแลกฝา หรือ แลกสติ๊กเกอร์ไป
2. ลูกค้านำฝาสี หรือสติ๊กเกอร์มาแลก จะต้องนำบิลที่ลูกค้าซื้อไปมาแสดงเพื่อแลกเต็มมูลค่าที่