ออกเอกสารจากระบบ E-ordering SCG  และไม่ได้เปิด PO ภายในวัน

- ออกเอกสาร E-orderring เสร็จ เปิด PO ให้เรียบร้อยภายในวันทันที

Link คู่มือปฏิบัติงาน

ทางจัดซื้อได้ทำการสั่งซื้อลวดเป็นกก. จากทางSCG โดยมีการ เชียนมือในใบสั่ง


และจะมีการนัดเข้ารับของทางSCG ทางจัดซื้อจะทำการจัอทำ PO หลังใหรถนำเข้าไปรับแลเว จะได้รับแจ้งจำนวน กับน้ำหนักจากทาง Suppiler หลังขึ้นของเสร็จแล้ว แต่เนื่องปัญหานี้เกิดจาก ได้นำรถเข้าไปวันที่ศุกร์ที่ 6/10 แต่มีการขึ้นขอเสร็จช้าและทาง SCG ไม่ทำการแจ้งนน. จึงไม่ได้มีการทำPO ไว้ แต่พอวันเสาร์ของเข้า เป็นวันหยุดของ SCG จึงไม่มีการดำเนินการส่งให้ แต่ได้นำนน.จากตั๋วทำการจัดทำPO ในวันดังกล่าวทันที และได้ให้ทาง GR รับเข้าในวันดังกล่่าวทันที

-ทำการจัดทำPOในระบบ ตามจำนวนและ นน. ที่ต้องการ
 เพื่อให้ GR ทราบว่ามีของเข้า และทำาการรับตาม จำนวน และนน. ที่ส่งมาจริง ภายหลังอีกครั้งหลังได้รับใบนน. จากทางSuppiler
-หากจำนวนที่มาไม่ตาม PO ให้ทำการลด เพิ่ม PO ตามจิงอีกครั้ง

ทำการจัดซื้อตามกระบวนการมาตราฐานตามลิงค์นี้https://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-002

สินค้าอุปกรณ์ท่อน้ำไทย รายการ ฝาครอบเกลียวใน 1/2 มีหน่วยนับขาย 4 รายการ คือ

• ตัว
  
• แพ๊ค-5
• แพ๊ค-10
• กล่อง-250

STEP

ตัว                   GP    25%

แพ๊ค-5           GP    20%

แพ๊ค-10        GP    17%

กล่อง-250    GP    15% 

ทางบริหารสินค้า ไม่ได้อัพเดทราคา แพ๊ค-10 ตั้งราคาถูกกว่าราคากล่อง   สาเหตุคือ ไม่ทราบว่าสินค้ามีการปรับราคาครบทุกตัวหรือไม่ เกิดการตกหล่น 

1.ตรวจสอบรายงานสต๊อคสินค้าทุกตัวในร้าน ปรับราคาให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสินค้า

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MGdtS-M6uA776ApOryzzqn1-WYd1yP7UZumUyiiBU0Y/edit#gid=536798324

2.ดูรายงานการขายสินค้าแพ๊ค  ลดหน่วยนับการขายลง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ayDXFhsLw5yvDfI6AvF6vibTkpSE8_mp-M4fftyitHI/edit#gid=0

สรุปอุปกรณ์เครื่อง /เทปพันเกลียว/อุปกรณ์มือ

1.ตัว

2.แพ๊ค-10

3.ลัง

กลุ่มกิ๊ป/คลิ๊ป/ปลั๊กอุด

1.ตัว

2.แพ๊ค-5

3.ลัง  

3.กำหนดมาตรฐานการตั้งราคาขายสินค้า UPDATE สินค้าทุกตัวในโครงสร้างราคาสินค้าhttps://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-004

4.ร่วมกับพนักงานในแผนกตรวจสอบป้ายราคาสินค้า 

ไม่มีมาตรฐาน การกำหนดราคาขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ชัดเจน

1.ออกรายงาน GM เฉลี่ยของแต่ละ CAT ในโครงสร้างหมวดหมู่สินค้า เพื่อใช้ประโยชน์ของโครงสร้างหมวดหมู่ให้แต่ละ CAT มีกำไรอัตรา GM ใกล้เคียงกัน 

2.กำหนดกำไรขั้นต้นลงในหมวดหมู่สินค้า ให้เป็นมาตราฐาน ไม่ให้เกิดการขายต่ำกว่ามาตราฐานกำไรขั้นต้น โดยต้องใช้เครื่องมือรายงาน Exception Report เพื่อตรวจสอบกำไรที่ต่ำกว่า GM ในแต่ละหมวดหมู่สินค้า หากมีการขายต่ำกว่ากำไรขั้นต้น ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาเซ็นต์อนุมัติในการขายสินค้านั้นๆ 

3.ราคาสินค้าทุกตัวควรผ่านโครงสร้างราคา เพื่อป้องกันราคาที่ต่ำเกินไปหรือขายต่ำมาตราฐาน กำไรขั้นต้นควรคิดจาก ราคาซื้อ + ค่าขนส่ง ทุกครั้ง เพื่อได้กำไรสุทธิของกำไรขั้นต้น

ลิงก์ประกอบ https://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-021-cat2

1. ไม่มีระบบตรวจสอบหรือควบคุมสินค้าหมดอายุที่สามารถตรวจได้จากในระบบ

1.ประสาน IT ให้ทำระบบ Lost Control ให้ทาง GR กรอกเพื่อตรวจสอบในระบบได้

2.ไม่ได้ติดป้ายแถบสี วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ควบคุมได้

2. ติดป้ายแถบสีควบคุมอายุสินค้าไว้ให้ชัดเจน กำหนดโซนสินค้ากลุ่มมีอายุออกมาและติดป้ายกำกับให้ชัดเจน

3.ไม่ได้มีการตรวจนับหรือเช็คสต็อก

3. ตรวจนับสต็อกและควบคุมสต็อกทุกๆ 3 เดือน และผลักดันสินค้าของแถม ทำโปร เพื่อแจกลูกค้าให้หมด ก่อนสินค้าจะสิ้นอายุ

4. แผนกบัญชีสินค้าคงคลังสุ่มตรวจสอบสินค้ากลุ่มที่มีอายุทุกเดือน

5. แนวทางการปฏิบัติ และระเบียบ ของแถม 

ลูกค้าแจ้งปัญหาเรื่องมารับสินค้าชักโครกรุ่นวินพลัสทู ATSL จำนวน 10 ชุด ลูกค้าเข้ามารับสินค้าเวลา 09.10 น. แต่ได้รับสินค้าเวลา 10.12 น. จึงทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ

ส่งเมล PO. พร้อมแจ้ง supplier เรื่่องการจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด ให้ supplier confirm mail เพื่อยื่นยันข้อตกลงตามนโยบายบริษัท และขอให้ supplier แจ้งโรงงานให้ระบุวันที่ เวลา และเบอร์ติดต่อ ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อให้ sale แจ้ง
confirm การจัดส่งสินค้าให้บริษัททุกครั้งก่อน
จัดส่งสินค้า

1. สินค้าทางโรงงานมีการแจ้งปรับราคา เป็นสินค้านำเข้าทางร้านต้องเรียกเข้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่สั่งซื้อ

2. สินค้าที่มีการปิดการขายของโครงการจำนวน 2 โครงการคือ  เดอะพรีโก้ และบายเซนศิวาลัย โดยลูกค้ามีการทยอยเรียกเข้าเดือนละ  20 -30 บาน (โครงการใหม่ที่จะใช้ประมาณ 800 บาน)

มีการเรียกเข้า 3 เดือน ตามที่ระบุแจ้ง

3. ไม่มีการทำ Back Order 

4.ไม่มีใบสั่งซื้อจากลูกค้า

5.บริหารสินค้าไม่ได้ตรวจสอบอัตราการหมุนเวียนสินค้า

กรณีสั่งให้งานโครงการ

1. ฝ่ายขายต้องทำใบ Back Order พร้อมแนบใบสั่งซื้อลูกค้ามาให้กับบริหารสินค้า สั่งสินค้าให้ และกำหนดระยะเวลาในการรับของให้ชัดเจน
2. กรณีมีการยืนราคาให้กับลูกค้า ฝ่ายขายต้องเก็บมัดจำกับลูกค้าทุกครั้ง 
3. ใบเสนอราคาที่ฝ่ายขายทำให้กับลูกค้า ต้องมีเงื่อนไขการสั่งซื้อให้ชัดเจน ระยะเวลารับสินค้าชัดเจน
4. หากฝ่ายขายทำใบ Back Order มาให้โดยไม่มีเงินมัดจำ จะต้องมีลายเซ็นต์ผู้บริหารเท่านั้น ถึงจะทำการสั่งซื้อได้ ต้องมีแผนการขาย
   

กรณีสั่งสินค้าเข้ามาสต๊อคขาย

1. ขอลูกค้าออกเป็นใบสั่งซื้อ และ พนักงานขายทำเป็น Back Order เท่านั้น

     2. กำหนดการยืนราคาให้ลูกค้า ภายในระยะเวลา 6 เดือน และลูกค้าต้องรับสินค้าออกจากร้านทั้งหมด  ยกเว้นสินค้าที่ ทาง Vendor ยืนราคาให้ โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร  และต้องไมนำสินค้ามากองไว้ที่ร้านนานเกิน 1 เดือนตามเงื่อนไข

     3. การซื้อสินค้าสต๊อคขาย ให้พนักงานจัดซื้อพิจารณาซื้อให้พอต่อการขาย 3 เดือนเท่านั้น

สินค้านำเข้าไปขายในโฮมมาร์ทไม่ได้ตั้งราคา ทำให้ลูกค้าเอาของมายิงราคาเป็นศูนย์บาท

Link Job

Link คู่มือปฏิบัติงาน

1. ทางบริหารสินค้าตั้งรหัสสินค้า และต้องตั้งราคาขาย ทุกครั้ง ก่อนที่จะนำสินค้าเข้าไปในโฮมมาร์ท 

2. ตรวจสอบรายงานราคาศูนย์บาท (ตรวจสอบรายงาน MC218-รายงานตรวจสอบสินค้าไม่มีราคา ประจำวัน) ก่อนสิ้นวันจะต้องตรวจสอบรายงาน ตาม Check List ทุกวัน

3. ประสาน IT ให้ตั้งค่า Test Scan จุด Ent-Control  ให้สามารถมองเห็นราคาสินค้าและหากพบสินค้าเป็น 0 ให้แจ้งเตือนเป็นสีแดง

1.ขาดการสื่อสารกับพนักงานขาย เรื่องความต้องการใช้งานสินค้าของลูกค้า ที่ต้องการของโดยทันที

2.ไม่ได้กำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เช่น  การหาสินค้าอื่นเทียบ

3.ไม่มีมาตรการโปว้สินค้าให้กับลูกค้า

1.การสั่งสินค้าพิเศษ ให้สอบถามกับทางฝ่ายขาย ทุกครั้ง ว่าลูกค้าต้องการใช้สินค้าทันทีหรือไม่

2.เพิ่มข้อกำหนดวันนัดมอบส่งสินค้า ระยะเวลาการสั่งสินค้า ให้ชัดเจน

3.เพิ่มกระบวนการ มาตรการโปว้สินค้าให้ทางพนักงานขาย

กระบวนการโปว้สินค้า

https://book.nopadol.com/books/merchandiser/page/35051

1. ช่างไม่ได้ตรวจสอบแบบก่อนคอนเฟิร์ม Vender
2. ไม่ได้ให้ลูกค้าคอนเฟิร์มแบบก่อนทำการสั่งผลิต

1. เพิ่มกระบวนการทำงานการตรวจสอบและคอนเฟิร์มแบบก่อนทำการสั่งผลิต

ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดมากับสินค้า ทาง PC ไม่ได้แจ้งบริหารสินค้ารับทราบ แต่มีการประสานงานกับทางเซลล์รับทราบแล้วเบื้องต้นตั้งแต่ปลายปี 66 และทางเซลล์ ก็ได้ทำ CN กลับคืนมาให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 37

• ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติกระบวนการตรวจสอบการรับเข้ากรณีมีสินค้าสติ๊กเกอร์โปรโมชั่นติดมากับถังสี
• GR ตรวจสอบร่วมกับ PC หากสติ๊กเกอร์ไม่ครบตามจำนวนให้ส่งกลับ Vender ไม่ต้องรับสินค้านั้นเข้าพื้นที่ 
• เมื่อเข้าพื้นที่ขายแล้วให้มีสต๊อกการ์ดควบคุมและตรวจนับเฝ้าระวังทุกวันเนื่องจากเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีมูลค่า หากพบว่าสติ๊กเกอร์ถูกแกะหรือสูญหายให้แจ้ง LP ทันทีเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด
• เพิ่มในเอกสารใบสั่งซื้อให้ระบุคูปองและของแถมเพื่อให้ทาง GR สามารถตรวจสอบได้ 

1. สินค้า 1 ตัวมีหลายบาร์โค้ด เกิดจาก  Sup เปลี่ยนรุ่นสินค้า ทำให้มีบาร์โค้ดเก่า อยู่ในระบบ
2. เช็คเกอร์ไม่ได้ตรวจสอบในการ สแกน

1. ดึงข้อมูลรายงานสินค้าที่มีหลายบาร์โค้ดออกมาตรวจสอบ

ถ้ามีหลายรหัสให้มีการนับสต๊อกหากบาร์ไหนไม่มีสต๊อกแล้วให้ยกเลิกบาร์โค้ดเก่าออกหรือตั้งค่าไม่ Active

2.  End-Control เมื่อแสกนแล้วเจอหลายบาร์ให้แจ้งบริหารสินค้า 

3.  เช็คเกอร์ใช้ App Drive True

4.  ระบบใหม่ Sys9 สินค้าที่บาร์โค้ดมีหลายรายการ จะต้องแยกเป็นคนละ

SKU (Stock keeping Unit)

1. Vender ไม่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบาร์โค้ดก่อนส่ง
2. ไม่มีขั้นตอนหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการกรณี สินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดและบาร์โค้ดยิงไม่ได้ 

1. แจ้งปัญหาให้กับ Vender รับทราบ
2. จัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติให้ชัดเจน

Link คู่มือข้อควรปฏิบัติเมื่อสินค้าไม่มีบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดยิงไม่ขึ้น

1. พนักงานไม่ทราบเงื่อนไขการรับค่าคอมมิชชั่นจึงมีการรับค่าคอมมิชชั่นโดยตรงจากผู้แทนขาย 
2. ผู้แทนขายใหม่ไม่ทราบเงื่อนไขเนื่องจากใน Vender Agreement ไม่ได้ระบุไว้ 
3. ไม่มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติให้กับพนักงานในเรื่องการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender

1.พนักงานใหม่เข้ามาต้องให้พนักงานอ่านคู่มือ เงื่อนไข และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ

2. ปรับปรุง Vender Agreement เพิ่มเติม   2.17 เงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิชชั่นต้องผ่านเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น 

3. จัดทำคู่มือกระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัท เพื่อให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

Link คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัทฯ

แบบฟอร์มใบขอรับค่าคอมมิชชั่นบริษัท

บันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้า (Vender Agreement) https://docs.google.com/document/d/1EijCP4nIRCST8ylMWKXVPjN-3O4TgOgLJINPHj2_qZI/edit?tab=t.0