PAR2568-IC-003 พนักงานรับผิดชอบสต๊อกสูญหายแต่ออกบิลในนามลูกค้า
วันที่ออกเอกสาร 7/11/68
ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกบัญชีสินค้าคงคลังและแผนกบัญชี และหน้าร้านค้าปลีก
เหตุการที่เกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากการสุ่มตรวจรับสินค้าประตูมีสินค้าสูญหาย 2 บาน และพนักงานขายได้นำสินค้าที่รอคืน Vender เข้าไปปะปนกับสินค้าขายและแจ้งบัญชีสินค้าคงคลังทราบว่าหาสินค้าเจอแล้วพร้อมทำเอกสารใบปรับปรุงและลงนามยืนยันการตรวจนับแล้วส่งรายการมาให้บัญชีสินค้าคงคลังปรับสต๊อกสินค้า และภายหลัง Vender มาขอรับสินค้าเคลมแต่สินค้าหาไม่เจอตรวจสอบพบว่ามีการนำสินค้าเข้าปะปนกับสินค้าขาย จึงขอให้ส่วนบัญชีสินค้าคงคลังปรับปรุงคู่มือกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำการปรับปรุงสต๊อกสินค้า
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
