PAR2568-IC-004 จัดทำมาตรการควบคุมตรวจสอบสต๊อกสินค้าที่พนักงานไม่ได้รายงานตามจริงและปัญหาการรับเข้าสินค้าไม่ครบถ้วน

วันที่ออกเอกสาร 18/11/68

ชื่อ/สกุล/แผนก  แผนกบัญชีสินค้าคงคลัง

เหตุการที่เกิดขึ้น
จากปัญหา นายกิตติศักดิ์ เขื่อนคำ พนักงาน PC DOS ทุจริตขโมยสินค้าปั๊มน้ำและตรวจสอบภายหลังพบว่ามีสต๊อกในความดูแลพนักงานสูญหายมูลค่า 40,976 บาท ซึ่งผลการตรวจนับไตรมาสไม่พบปัญหามาก่อนรวมถึงเมื่อวันที่ 08/11/68 ได้พบปัญหาเพิ่มคือ ขนส่งบริษัท ธรรมสรณ์ ได้มาส่งสินค้าคือ ถังบำบัด DOS จำนวน 7 ถัง แต่ส่งให้ไม่ครบ มาส่งแค่ 6 ถัง จึงขอให้แผนกบัญชีสินค้าคงคลังจัดทำกระบวนการหรือมาตรการป้องกันปัญหาสต๊อกสูญหายสินค้าที่มีมูลค่ารวมถึงการสุ่มตรวจสอบการรับเข้าสินค้า และลงเวลาการรับสินค้าของ GR

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
ไม่ควบคุมตรวจสอบผลการนับที่ไม่รายงานตามจริง	เพิ่มกระบวนการ่สุ่มตรวจนับให้มีการบันทึกเวลา-รูปภาพหรือหมายเลขกล้องวงจรปิดที่มีการตรวจนับ