WI-LP-006 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. วัตถุประสงค์

• เพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและบุคลากรที่ผ่านเข้า-ออกจากพื้นที่ร้านอย่างถูกต้อง ป้องกันการทุจริตและลดความเสียหายของบริษัท

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

• รปภ.ทุกคนที่ประจำจุดเข้า-ออกสินค้าและประตูพนักงาน

• การตรวจสินค้าที่เคลื่อนย้ายเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอกห้าง

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากประตูพนักงานหรือจุดตรวจ
• ตรวจเอกสารประกอบการเคลื่อนย้าย เช่น ใบโอนสินค้า ใบรับสินค้า ใบอนุญาต
• ถ่ายภาพสินค้าและผู้ขออนุญาตออกทุกครั้ง
• รายงานเหตุผิดปกติต่อหัวหน้ารปภ.หรือผู้จัดการทันที
• บันทึกข้อมูลลงสมุด/ระบบตรวจสอบ

4. ขั้นตอนการตรวจสินค้าออกจากร้าน

4.1 กรณีสินค้าที่ขายให้ลูกค้า

1. ขอให้ลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงิน

2. ตรวจสอบสินค้าตรงกับใบเสร็จ

3. ถ่ายภาพสินค้าและเวลาผ่านจุดตรวจ หากบริษัทกำหนด

4. อนุญาตให้ผ่านได้

4.2 กรณีสินค้าที่พนักงานนำออก

1. ขอเอกสารดังนี้:

• ใบโอนสินค้า (Transfer Slip)

• ใบแจ้งซ่อม หรือใบร้านค้า

• ใบอนุญาตจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการ

2. เปิดฝาถุง/กล่อง/ถัง เพื่อตรวจสอบสิ่งของภายใน

3. เปรียบเทียบสินค้าในเอกสารกับสินค้าที่นำออกให้ครบถ้วน

4. ถ่ายภาพสินค้า ผู้ถือ และเอกสาร

5. บันทึกเวลา ชื่อพนักงาน ผู้ออกเอกสาร

6. หากเอกสารไม่ครบ หรือพบสิ่งผิดปกติ ให้ระงับการนำออกทันที และแจ้งหัวหน้างาน

5. ขั้นตอนการตรวจสินค้าเข้า

1. ตรวจ PO หรือเอกสารรับสินค้า

2. ตรวจจำนวนและลักษณะสินค้าเบื้องต้น

3. ถ่ายภาพสินค้าและพาหนะที่นำส่ง

4. บันทึกเวลา ชื่อผู้ขนส่ง และบริษัทขนส่ง

5. ส่งต่อข้อมูลให้แผนกตรวจรับสินค้า

6. การควบคุมพื้นที่และกล้องวงจรปิด

• เฝ้าระวังจุดเสี่ยง เช่น มุมอับหลังร้าน จุดโอนสินค้า ลานจอดรถพนักงาน

• ตรวจสอบกล้องย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

• บันทึกเหตุการณ์สำคัญลงในรายงานประจำวัน

7. มาตรการปฏิเสธการอนุญาต (เมื่อพบความผิดปกติ)

• ไม่อนุญาตให้นำสินค้าออก

• แจ้งหัวหน้ารปภ.หรือหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง

• ถ่ายภาพหลักฐานและจัดทำรายงานเหตุการณ์

• บันทึกชื่อผู้เกี่ยวข้อง วันเวลา และรายละเอียด

8. การสื่อสารและรายงาน

• รายงานผลการตรวจในแต่ละวันให้หัวหน้าทราบ

• หากพบเหตุผิดปกติ ให้รายงานทันทีโดยไม่รอสิ้นวัน

• ใช้แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน

9. จรรยาบรรณของรปภ.

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่รับผลประโยชน์ใดๆจากพนักงานหรือบุคคลภายนอก

• รักษาความลับของบริษัท

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

10. บทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตาม

• ตักเตือนด้วยวาจา / หนังสือเตือน

• พักงานชั่วคราว

• ยกเลิกสัญญาจ้างตามความรุนแรงของเหตุการณ์

 

ระเบียบป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการป้องกันการทุจริต การลักทรัพย์ และการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ระเบียบนี้ใช้กับพนักงานทุกตำแหน่ง รวมถึงพนักงาน PC, รปภ., พนักงานคลังสินค้า, ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือทรัพย์สินของบริษัท

3. คำนิยาม

• การทุจริต: การกระทำที่มีเจตนานำทรัพย์สินของบริษัทไปโดยมิชอบ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริต

• ทรัพย์สินบริษัท: สินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร หรือข้อมูลภายในองค์กร

4. หลักการป้องกันการทุจริต

1. มีระบบตรวจสอบและควบคุมสินค้าอย่างเป็นขั้นตอน

2. ทุกการเคลื่อนย้ายสินค้าต้องมีเอกสารอนุมัติและผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

3. กำหนดให้ รปภ. ตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากพื้นที่บริษัท พร้อมบันทึก

5. ขั้นตอนและมาตรการควบคุม

5.1 การนำสินค้าออกจากบริษัท

• ต้องมีใบอนุญาตนำสินค้าออก (Approved Gate Pass)

• ต้องมีลายเซ็นหัวหน้างานและฝ่ายคลังสินค้า

• รปภ.ตรวจสอบสินค้า เปิดภาชนะ/ถุง/กล่องทุกครั้งก่อนปล่อยผ่าน

5.2 การโอนสินค้าภายในและระหว่างแผนก

• ใช้ใบโอนสินค้า (Transfer Form) พร้อมบันทึกในระบบ

• ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าในช่วงวันหยุด เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ

5.3 การตรวจสอบของ รปภ.

• ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่สินค้าผ่านประตูพนักงาน

• ถ่ายภาพสินค้า ชื่อผู้รับผิดชอบ และเวลา

• ลงบันทึกในสมุดตรวจสอบหรือระบบดิจิทัล

6. ข้อห้าม

• ห้ามพนักงานนำสินค้าออกโดยไม่มีใบอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

• ห้าม รปภ. ปล่อยสินค้าผ่านโดยไม่ตรวจสอบ

• ห้ามหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดหรือปิดบังสินค้า

7. การลงโทษ

• การกระทำผิดถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง บทลงโทษอาจรวมถึง

• ภาคทัณฑ์ / ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

• พักงาน หรือเลิกจ้าง

• ดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีลักทรัพย์หรือฉ้อโกง

8. ช่องทางแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

• สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารโดยตรง

• บริษัทรับรองการปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง และปกป้องไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส

9. การอบรมและทบทวนระเบียบ

• จัดฝึกอบรมพนักงานเรื่องจรรยาบรรณและการป้องกันทุจริตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• ทบทวนระเบียบนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต

10. แนวทางป้องกันการทุจริต

• การควบคุมสินค้าเข้า-ออก
  
  

• การใช้เอกสาร/ระบบอนุมัติอย่างเป็นทางการ
  
  

• การตั้งกล้องวงจรปิดและควบคุมพื้นที่เสี่ยง
  

11. มาตรการตรวจสอบ

• บทบาทของ รปภ., แผนกคลังสินค้า, ผู้จัดการ
  
  

• ขั้นตอนตรวจสินค้า / รถพนักงาน / ถังขยะ / อุปกรณ์ขนย้าย
  

12. ห้ามปฏิบัติ (ข้อห้ามอย่างชัดเจน)

• ห้ามนำสินค้าออกโดยไม่มีเอกสาร
  
  

• ห้ามเปิดถุง/กล่องสินค้าโดยไม่ได้รับอนุมัติ
  
  

• ห้าม รปภ. ปล่อยผ่านโดยไม่ตรวจสอบ
  

13. บทลงโทษและแนวทางดำเนินการ

• ทางวินัย (ตักเตือน / พักงาน / ไล่ออก)
  
  

• ทางกฎหมาย (แจ้งความ / ดำเนินคดีอาญา)
  

14. ระบบแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

• ช่องทางแจ้งเบาะแสเป็นความลับ
  
  

• การคุ้มครองผู้แจ้ง
  

15. การอบรมและทบทวนระเบียบ

• สอนพนักงานใหม่
  
  

• ทบทวนระเบียบทุก 6 หรือ 12 เดือน

แนวทางการบันทึก 

• รปภ.ต้องกรอกข้อมูลทุกครั้งที่มีการนำสินค้าออกจากพื้นที่

• ถ่ายรูปสินค้า แนบไว้ในระบบหรือส่งให้หัวหน้างานทันที

• หากไม่ผ่านการตรวจ ให้บันทึกเหตุผล และรายงานหัวหน้างานทันที