WI-MC-023 กระบวนการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ผ่านบริษัท

4. หลักการและข้อกำหนดของบริษัท

1. ห้ามพนักงานทุกรายรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender โดยตรง ไม่ว่าทางเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว

2. ค่าคอมมิชชั่นจาก Vender ต้องรับผ่านทางบริษัทเท่านั้น

3. หาก Vender ต้องการให้ค่าตอบแทน ต้องยื่นขออนุมัติผ่านแบบฟอร์ม และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนทุกครั้ง

4. บริษัทจะเป็นผู้รับเงิน และฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารหลักฐาน

5. การจัดสรรค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามประกาศหรือเกณฑ์ที่ผู้บริหารอนุมัติเท่านั้น

6. ห้ามมีการรับสลิปส่วนตัวหรือการโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานจัดซื้อหรือพนักงานคนใด

5. บทบาทและหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 ฝ่ายขาย / พนักงานขายหน้าร้าน / พนักงานขายออนไลน์

• ห้ามติดต่อ รับเงิน หรือดีลค่าคอมมิชชั่นกับ Vender ด้วยตนเอง

• หากได้รับการติดต่อ ต้องแจ้งหัวหน้างานและฝ่ายจัดซื้อทันที

• ส่งข้อมูลยอดขายที่มีสิทธิ์รับคอมมิชชั่นให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อรวบรวมิหลักฐารสินค้า 

5.2 ฝ่ายจัดซืบริหารสินค้อา 

• เป็นตัวกลางในการประสานกับ Vender

• จัดทำแบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 

• ตรวจสอบยอดขายร่วมกับฝ่ายขายและในระบบ
  

• สแจ้ง Vender ทำจ่งเอกสารให้ผู้บริหารอนุมัติ

• รวบรวมหลักฐานการยโอนเงินจข้าก Vender ส่งให้ฝ่ายบัญชี บริษัทฯ 

5.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 

• การเงินรับเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีบริษัท

• บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารรับเงินอย่างเป็นทางการ

• จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขายตามประกาศหรือเกณฑ์ที่ไบริษัทฯ กำหนด้รับอนุมัติ 

5.4 ผู้บริหาร

• อนุมัติการรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender

• อนุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย (ถ้ามี)ฃ 

6. ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)

รายละเอียดกระบวนการ 

1. Vender เสนอค่าคอมมิชชั่น → จะต้องแจ้งบริหารสินค้าตามเงื่อนไข Vender Agreement เท่านั้นหาก Vender แจ้งผ่านพนักงานขายโดยตรงพนักงานจะต้องแจ้งหัวหน้าและฝ่ายจัดซืบริหารสินค้อาให้ทราบทันที

2. ฝ่ายจัดซืบริหารสินค้อา จัดทำ “แบบฟอร์มขออนุมัติรับค่าคอมมิชชั่นจาก Vender” นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

3. เมื่อผู้บริหารอนุมัติให้รับค่าคอมมมิชั่นได้ ฝ่ายขาย ส่งยอดขาย รายการสินค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ฝ่ายจัดซืบริหารสินค้อาเพื่อตรวจสอบ

4. ฝ่ายจัดซืบริหารสินค้อา ตรวจสอบข้อมูลและสรุปเอกสารเสน่งข้อผมูลและแจ้งยอดให้กับ Vender ทริหารอนุมัติบ

5. เมื่อ ผู้บริหารอนุมัติVender → ฝ่ายจัดซืะต้อแจ้ง Vender ให้โอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัทเท่านั้น

6. ฝ่ายบัญชีการเงิน ตรวจสอบยอดเข้าบัญชี จัดทำเอกสารรับเงิน และบันทึกบัญชี

7. หากมีการแบ่งจ่ายพนักงาน → ฝ่ายบัญชีการเงินดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการอนุมัติ

8. เจาก็บเอกสารทัผู้งหมดเข้าสู่ระบบควบคุมเอกสารของบริษัทหาร
   

7. มาตรการควบคุมและป้องกันทุจริต

1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ชัดเจน ต้องไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงาน

2. ฝ่ายจัดซืบริหารสินค้อาและฝ่ายขายต้องตรวจสอบยอดขายร่วมกัน

3. ฝ่ายบัญชีการเงินต้องตรวจสอบหลักฐานการโอนจาก Vender ทุกครั้ง

4. เอกสารต้องผ่านการอนุมัติของผู้บริหารก่อนเสมอ

5. การฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง