PAR2568-AC-002 พนักงานรับผิดชอบสต๊อกสูญหายแต่ออกบิลในนามลูกค้า

วันที่ออกเอกสาร 15/10/68

ชื่อ/สกุล/แผนก  แผนกบัญชีสินค้าคงคลังและแผนกบัญชี และหน้าร้านค้าปลีก

เหตุการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งพบปัญหา พนักงานนายธนวัฒน์ สมเป็ง ตำแหน่ง พนักงาน PC Green Plastwood ลาออกและตรวจนับสต๊อกสินค้าพบว่าสินค้าประตูสูญหาย 1 บาน ราคา 890 บาท แต่พนักงานออกบิลในนามชื่อลูกค้าคุณปรีชา ปินตา เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตจึงขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ   

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
เมื่อพนักงานต้องรับผิดชอบความเสียหายสต๊อกยังไม่มีแนวปฎิบัติหรือมาตรการห้ามพนักงานออกบิลในนามลูกค้าหรือบุคคลอื่น	เพิ่มคู่มือปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติกรณีชำระค่าเสียหายต้องทำการออกบิลขายเป็นชื่อพนง./PC เท่านั้น ห้ามออกในนามลูกค้าหรือชื่อบุคคลอื่น การตรวจสอบพนักงานลาออก