CAR67-CA-008 ลดหนี้ราคาสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติ

วันที่ 21/9/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นุสรา จันทรประสาท   ตำแหน่ง  หัวหน้าแคชเชียร์S02

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีตรวจสอบพบว่าหัวหน้าแผนกแคชเชียร์ได้ทำการลดหนี้ราคาสินค้าฝารองนั่ง ASTL TF-640000S-WT สีขาวจากมูลค่า 3,500 บาท เป็น 2,750 บาท โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขายตามกระบวนการ 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
การยืมสินค้าแล้วไม่ได้ลดหนี้เต็มจำนวนแต่ไปฏลดราคาสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวกับัติตกามรลดหนี้	กระบวนการ ลดหยืมสินค้าก็คือการยืมสินค้าที้่ออกเต็มราคาโและคืนเต็มราคา หากมีการลดยไราคาสินค้าต้องออกบิลในนาม่ลูกค้าและมีเอกสาร สลพ.แนบ หรือมีลายเซ็นต์หัวหน้าทีมขายอนุมัติ สื่อสารกันกับพนักงานขายไม่เข้าใจ ลืมขอเอกสารที่มีลายเซ็นต์ ผู้ทมี่อำนาจในการอนุมัติ	- จัดทบทวนำคู่มือกระบวนการทำงตรวจสอบการขายสิน ค้าและให้พนักงานแคชเชียร์อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการลดหนี้ราคา -หากไม่มีสลายเซ็นต์หัวหน้าทีมขายอนุมัติพ. ไม่ให้ทำการลดหนี้ราคาทุกกรณี - ประชุมสื่อสารกันในทีมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

Job พนักงานแคชเชียร์

คู่มือการออกใบลดหนี้