CAR67-CA-008 ลดหนี้ราคาสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติ

วันที่ 21/9/67

ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก นุสรา จันทรประสาท ตำแหน่ง หัวหน้าแคชเชียร์S02

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีตรวจสอบพบว่าหัวหน้าแผนกแคชเชียร์ได้ทำการลดหนี้ราคาสินค้าฝารองนั่ง ASTL TF-640000S-WT สีขาวจากมูลค่า 3,500 บาท เป็น 2,750 บาท โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขายตามกระบวนการ

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน

การยืมสินค้าแล้วไม่ได้ลดหนี้เต็มจำนวนแต่ไปลดราคาสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวกับการลดหนี้

กระบวนการยืมสินค้าก็คือการยืมสินค้าที่ออกเต็มราคาและคืนเต็มราคา
หากมีการลดราคาสินค้าต้องออกบิลในนามลูกค้าและมีเอกสาร สลพ.แนบ หรือมีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
จัดทำคู่มือกระบวนการตรวจสอบการขายสินค้าและใช้ราคา สลพ.
ประชุมสื่อสารกันในทีมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

Job พนักงานแคชเชียร์

คู่มือการออกใบลดหนี้