PAR-IC-001 สินค้าปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้รับเข้าในระบบ

ผู้แก้ไขปัญหา
ชื่อ/สกุล/แผนก ณันทยา ราชานาค ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีสินค้าคงคัง

ระบุปัญหา
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาสินค้าปูนซีเมนต์เสือมอร์ตาร์ฉาบอิฐมวลเบามาส่งที่สาขาสันกำแพงตั้งแต่วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 แต่แผนกการเงินตรวจสอบจากเอกสารวางบิลพบว่าวัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 สินค้ายังไม่ถูกรับเข้าในระบบ จึงขอให้ทางแผนกบัญชีสินค้าคงคลังหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบสินค้าเข้าว่ามีอะไรที่ตกค้างการรับเข้าหรือไม่

สาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา

-หน่วยงานGR S02 ไม่ได้นำใบตัดจ่าย(DP) ไปตรวจรับในระบบ เก็บไว้ในสมุดแล้วลืมเอง

-สุ่มตรวจใบสั่งซื้อค้างรับที่ครบกำหนด รายงานpivotรายละเอียดใบสั่งซื้อ (ส่งขอupdateจากทางMIS) หากเกิน3วัน

-ในกรณีวันหยุดทำการของส่วนOfficeหรือsupport หรือเลยเวลาทำการ

จะตรวจสอบจากรายการที่บริหารแจ้งว่าจะมีสินค้าเข้า โดยขอให้ฝ่ายบริหารสร้างกลุ่มที่มีICและบัญชี การเงิน เพื่อติดตามการรับเข้าไม่ตกหล่น

-หากพบปัญหาจากการปฏิบัติคู่มือที่

PM-SP-001 ทางICจะแจ้งในที่ประชุมทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น