กระบวนการตรวจสอบส่วนลดพิเศษ(สลพ.)

1. กระบวนการทำงาน

2. รายละเอียดกระบวนการ

1. การตรวจสอบ Vendor Agreement 
   1.1 แผนกบริหารสินค้าส่ง Vendor Agreement ให้แผนกการเงินทุกครั้งที่มีข้อตกลงการขายเกิดขึ้น
   1.2 กรณีสั่งสินค้าเพื่อปิดเป้าทุกครั้ง ข้อตกลงส่วนลดต้องชัดเจน และระบุใน Vendor Agreement ทุกครั้ง
2. การออกใบสั่งซ์้อ
   2.1 แผนกบริหารสินค้า ออกใบสั่งซื้อ พร้อมระบุ รหัสProject Card ในระบบให้เรียบร้อย 
   2.2 กรณีเป็นการสั่งซื้อเพื่อปิดเป้า ต้องระบุหมายในPOทุกครั้ง ข้อความว่า "ปิดเป้าสินค้ากลุ่ม........." และผู้บริหารอนุมัติPO
3. เมื่อได้รับส่วนลดจาก Vendor
   2.1 แผนกการเงินได้รับเอกสารส่วนลดจาก Vendor ให้ประสานงาน กับ แผนกบริหารสินค้า ว่า ส่วนลดที่ได้รับนั้น มาจากPOใด
   2.2 แผนกการเงินทำใบสำคัญจ่ายลงบันทึกบัญชีจ่ายเงิน ส่วนลดรับ จัดสรร ตามCAT กรณีเป็นสินค้าสั่งพิเศษหรือสินค้าDrop-Ship ต้องระบุรหัสProjecrt Card ในช่อง โครงการ และในช่องหมายเหตุให้ระบุเลขที่PO ส่วนกรณี ปิดเป้าให้ระบุ เลขที่POในช่องหมายเหตุการลงบัญชี
4. การตรวจสอบของแผนกบัญชี
   4.1 ออกรายงานบัญชีส่วนลดรับ ตาม Project Card และ หมายเหตุ PO 
   4.2 ออกรายงานการซื้อสินค้าตามใบรับเข้าเพื่อตรวจสอบว่า ปริมาณการสั่งซื้อเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่
   4.3 ออกรายงานPOที่ไม่ได้ถูกนำไปอ้างอิง ในหมายเหตุการลงบัญชีส่วนลด เพื่อดูว่าPOใดบ้างที่มีข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ไ้ดรับส่วนลด