WI-AM-013 การรับของขวัญจาก Supplier

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ตรวจสอบและแยกประเภทของขวัญ/ของชำร่วยได้
1.2 ฝ่ายที่ต้องการเบิกเพื่อสวัสดีปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆ ตรวจสอบยอดสต๊อก ในระบบ BC ได้
1.3 สามารถออกรายงานประวัติการได้รับของขวัญ/ของชำร่วยตาม Supplier ได้ จากรายงานการรับเข้า
1.4 ฝ่าย IC สามารถออกรายงานเพื่อนับสต๊อกของขวัญ/ของชำร่วยได้

2. ขอบข่าย

ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฎิบัติเพื่อการให้การเบิกจ่ายของชำร่วยจาก Supplier ให้มีการควบคุมการรับเข้าและจ่ายออกตามกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารสินค้า หน้าที่  1. ตั้งรหัสสินค้าตาม Barcode

2.         จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อโดยไม่ต้องระบุมูลค่าสินค้า

จัดซื้อ-จัดจ้าง หน้าที่ ตรวจรับสินค้า

ตรวจรับสินค้า(GR) หน้าที่ 1. ตรวจสอบสินค้าและรับเข้าตามกระบวนการ

2. ติดBarcode สินค้า
3. บันทึก Location สินค้า
   ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ หน้าที่ เซ็นต์อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้าในเอกสารใบขอเบิก

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5. รายละเอียดปฏิบัติ

1. ฝ่ายบริหารสินค้าตั้งรหัสสินค้าตาม Barcode ของสินค้านั้น เช่นกระทะไฟฟ้า barcord 8851234567890GF (ให้ลงท้ายด้วยคำว่า GF) เพื่อไม่ให้ซ้ำกับสินค้าขายปกติ
2. ฝ่ายบริหารสินค้า/ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารใบสั่งซื้อไม่ต้องระบุมูลค่า เพราะจะถูกนำไปคำนวณต้นทุน ที่ถูกต้องคือได้มาฟรี (ถ้าต้องการระบุมูลค่าเพื่อให้ทราบต้องบันทึกในช่องที่หมายเหตุกด F5 ในเมนูใบสั่งซื้อ)* ใส่ภาษีอัตราศูนย์
3. ฝ่ายบริหารสินค้า/ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างออกเอกสาร Po อนุมัติโดยผู้จัดการส่วนงาน
4. ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง และ GR ตรวจสอบสินค้ารับเข้าตามกระบวนการพร้อมบันทึก Location และใช้หัวเอกสารบันทึกรับเข้า RX ตามกระบวนการปกติ
5. คลังสินค้าสำหรับบันทึกรับเข้าและจัดเก็บคือคลัง PRM (Premium)
6. เพื่อมีการเบิกจ่ายและนำสินค้าไปสวัสดีปีใหม่หรือหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนอื่นๆ ให้หน่วยงานที่ต้องการเบิกจัดทำเอกสารขอเบิกสินค้าภายใน และให้ GR บันทึกเบิกสินค้าตัด Stock ตามกระบวนการปกติ