WI-AM-005 ระเบียบปฏิบัติ การขอสั่งซื้อครุภัณฑ์ และการขอเบิกครุภัณฑ์, สินค้าสมนาคุณประจำเดือน

เพื่อให้สามารถจัดซื้อ และเบิกครุภัณฑ์ , สินค้าสมนาคุณที่ต้องการ ใช้งานได้ทันกำหนดและครบจำนวน  จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติการขอสั่งซื้อครุภัณฑ์ และการขอเบิกครุภัณฑ์ , สินค้าสมนาคุณประจำเดือน  ดังนี้

1. การขอสั่งซื้อครุภัณฑ์ : ผู้ขอสั่งซื้อรับแบบฟอร์มใบคำขอสั่งซื้อครุภัณฑ์ ที่งานจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนกบุคคล -ธุรการ พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วนให้ผู้จัดการแผนกอนุมัติ และส่งคืนให้งานจัดซื้อ-จัดจ้าง รับทราบเพื่อดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนต่อไป
2. ครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อเข้ามาจะถูกจัดเก็บไว้ในคลัง OFS โดยงานจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และเบิกจ่าย
3. การขอเบิกครุภัณฑ์และสินค้าสมนาคุณ - สามารถเบิกได้ทุกวันวันที่ 10 และ วันที่ 20 ของเดือนในเวลาทำการ  หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ขอเบิกจะต้องจัดทำใบขอเบิกจ่ายสินค้า ซึ่งขอสั่งพิมพ์ใบเบิกจ่ายสินค้าได้ที่งานจัดซื้อ-จัดจ้าง พร้อมให้ผู้จัดการแผนกอนุมัติ และส่งคืนให้งานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑ์ , สินค้าสมนาคุณให้ตามรายการและจำนวนที่ต้องการเบิก 
4. ครุภัณฑ์บางรายการจะต้องนำซากเดิมมาแลกเปลี่ยนด้วยตามที่ได้กำหนดไว้ในใบเบิกจ่ายสินค้า 
5. กรณียังไม่ถึงกำหนดวันเบิกและมีความจำเป็นต้องการขอเบิกครุภัณฑ์ , สินค้าสมนาคุณใช้เร่งด่วนในทันที หากไม่เบิกใช้จะทำให้เกิดความเสียหายกับงานได้  ผู้ขอเบิกจะต้องจัดทำใบขอเบิกจ่ายสินค้า ซึ่งขอสั่งพิมพ์ใบเบิกจ่ายสินค้าได้ที่งานจัดซื้อ-จัดจ้าง พร้อมให้ผู้จัดการแผนกบันทึกชี้แจงเหตุความจำเป็นและอนุมัติในใบเบิกจ่ายสินค้า และส่งคืนให้งานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑ์ , สินค้าสมนาคุณให้ตามรายการและจำนวนที่ต้องการเบิก 
6. กรณีจำเป็นต้องการขอเบิกครุภัณฑ์ทั้งหมดไปจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานตนเอง เพื่อความสะดวกในการควบคุมปริมาณและการใช้งาน จะต้องจัดทำใบเบิกจ่ายสินค้าตามรอบปกติด้วยเช่นกัน  และผู้ขอเบิกจะต้องแจ้งขอสั่งซื้อครุภัณฑ์เพื่อสต๊อกรอบใหม่ก่อนที่ยอดสต๊อก(ฉุกเฉิน)ชุดเดิมที่สำรองไว้ที่หน่วยงานตนเองจะหมด  เพื่องานจัดซื้อ-จัดจ้างสามารถทำการสั่งซื้อได้ทันใช้ตามรอบระยะเวลาการผลิต