WI-AM-001 การจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PRE)

1. วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในการจ้างเหมางาน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ สินค้าต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ สามารถสอบกลับได้

2. ขอบเขต

เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในการจ้างเหมางาน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสินค้าต่างๆใน บริษัท นพดลพานิช จำกัด

3. อุปกรณ์/เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account

4. ความรบผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทำหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า

5. คำจำกัดความ

• BC Account  หมายถึง โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด

• PO              หมายถึง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง

• PR              หมายถึง ใบเสนอซื้อสินค้า

6. เอกสารอ้างอิง

ไม่มี

7. วิธีปฏิบัติงาน

7.1 ขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอซื้อสินค้า (PR)

7.1.1 จะมีเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PR) ของแผนก ที่จะมาขอสั่งซื้อสินค้ามา [ยกเว้นเฉพาะของตนเองจะต้องทำใบเสนอซื้อสินค้า (PR) ก่อน]

7.1.2 เข้าโปรแกรม BC Account

7.1.3 ไปที่ จัดซื้อ คลิกเลือก บันทึกใบเสนอซื้อสินค้า

              _

7.1.4 คลิกสัญลักษณ์ แว่นขยาย แล้วพิมพ์วันที่ในใบเสนอซื้อสินค้า (PR)

7.1.5 คลิกเลือกเลขที่เอกสาร ที่จ้องการดึงมาทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เลขที่เอกสาร ตรวจสอบดูว่าจำนวนหน่วยนับ และหน่วยนับถูกต้อง ใส่รายละเอียดครบแล้ว

7.1.6 Copy หมายเหตุ ของใบเสนอซื้อสินค้า (PR)

7.1.7 ไปที่ จัดซื้อ คลิกแล้วเลือก บันทึกอนุมัติใบเสนอซื้อสินค้า

7.1.8 คลิกที่ เลขที่อนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า (ระบบจะ Run Number เอง)

7.1.9 ผู้อนุมัติใส่ ที่ Copy มาจากหมายเหตุหน้าใบเสนอซื้อสินค้า (PR) โดยคลิกขวาแล้วคลิกวาง

7.1.10 คลิกที่ รายการขออนุมัติซื้อ ใส่วันที่ในใบเสนอซื้อสินค้า (PR) ลงไป

7.1.11 เลือกเลขที่เอกสารตามใบเสนอซื้อสินค้า (PR)
7.1.12 คลิก เลือกรายการทั้งหมด

7.1.13 คลิก อนุมัติรายการ

7.2 ขั้นตอนการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

7.2.1 ไปที่ จัดซื้อ คลิกเลือก บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า

       

7.2.2 เลขที่ใบสั่งซื้อ เลือก POE = พัสดุ-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7.2.3 เลือกภาษี แยกนอก (กรณีเป็นร้านที่จดทะเบียนภาษี) หรือ ภาษีศูนย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

7.2.4 รหัสเจ้าหนี้ โดยการซูม แล้วพิมพ์ชื่อเจ้าหนี้ลงไป เช่น บจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์

7.2.5 เลือก แผนก ที่ต้องการสั่งซื้อ

7.2.6 คลิกเลือก ใบอนุมัติเสนอซื้อ

7.2.7 เลือกสินค้าตามเลขที่ในใบเสนอซื้อสินค้า(PR) 

7.2.8 ใส่ หมายเหตุ โดยการกด F5 แล้ววางหมายเหตุที่ Copy มาจากใบเสนอซื้อสินค้า (PR) แล้วกด OK

7.2.9 คลิก SAVE

7.3 วิธีการพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

7.3.1 คลิก NP MENU ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

 

7.3.2 ไปที่ จัดซื้อ คลิกเลือกไปที่ พิมพ์ใบสั่งซื้อ

.3.3 เลือกเลขที่เอกสาร ---> พิมพ์ใบสั่งซื้อ 

วัตถุประสงค์

 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในการจ้างเหมางาน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ สินค้าต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ สามารถสอบกลับได้

ขอบเขต

 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานการจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในการจ้างเหมางาน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสินค้าต่างๆใน บริษัท นพดลพานิช จำกัด

อุปกรณ์/เครื่องมือ

 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account

ความรับผิดชอบ

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทำหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามใบเสนอซื้อสินค้า

คำจำกัดความ

BC Account  หมายถึง โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด

PO              หมายถึง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง

PR              หมายถึง ใบเสนอซื้อสินค้า

เอกสารอ้างอิง

 ไม่มี

วิธีปฏิบัติงาน

7.1 ขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอซื้อสินค้า (PR)

7.1.1 จะมีเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PR) ของแผนก ที่จะมาขอสั่งซื้อสินค้ามา [ยกเว้นเฉพาะของตนเองจะต้องทำใบเสนอซื้อสินค้า (PR) ก่อน]

7.1.2 เข้าโปรแกรม BC Account

7.1.3 ไปที่ จัดซื้อ คลิกเลือก บันทึกใบเสนอซื้อสินค้า

    _

7.1.4 คลิกสัญลักษณ์ แว่นขยาย แล้วพิมพ์วันที่ในใบเสนอซื้อสินค้า (PR)

7.1.5 คลิกเลือกเลขที่เอกสาร ที่จ้องการดึงมาทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เลขที่เอกสาร ตรวจสอบดูว่าจำนวนหน่วยนับ และหน่วยนับถูกต้อง ใส่รายละเอียดครบแล้ว

7.1.6 Copy หมายเหตุ ของใบเสนอซื้อสินค้า (PR)

7.1.7 ไปที่ จัดซื้อ คลิกแล้วเลือก บันทึกอนุมัติใบเสนอซื้อสินค้า

7.1.8 คลิกที่ เลขที่อนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า (ระบบจะ Run Number เอง)

7.1.9 ผู้อนุมัติใส่ ที่ Copy มาจากหมายเหตุหน้าใบเสนอซื้อสินค้า (PR) โดยคลิกขวาแล้วคลิกวาง

7.1.10 คลิกที่ รายการขออนุมัติซื้อ ใส่วันที่ในใบเสนอซื้อสินค้า (PR) ลงไป

7.1.11 เลือกเลขที่เอกสารตามใบเสนอซื้อสินค้า (PR)
7.1.12 คลิก เลือกรายการทั้งหมด

7.1.13 คลิก อนุมัติรายการ

7.2 ขั้นตอนการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

7.2.1 ไปที่ จัดซื้อ คลิกเลือก บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า

         

7.2.2 เลขที่ใบสั่งซื้อ เลือก POE = พัสดุ-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7.2.3 เลือกภาษี แยกนอก (กรณีเป็นร้านที่จดทะเบียนภาษี) หรือ ภาษีศูนย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

7.2.4 รหัสเจ้าหนี้ โดยการซูม แล้วพิมพ์ชื่อเจ้าหนี้ลงไป เช่น บจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์

7.2.5 เลือก แผนก ที่ต้องการสั่งซื้อ

7.2.6 คลิกเลือก ใบอนุมัติเสนอซื้อ

7.2.7 เลือกสินค้าตามเลขที่ในใบเสนอซื้อสินค้า(PR) 

7.2.8 ใส่ หมายเหตุ โดยการกด F5 แล้ววางหมายเหตุที่ Copy มาจากใบเสนอซื้อสินค้า (PR) แล้วกด OK

7.2.9 คลิก SAVE

7.3 วิธีการพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

7.3.1 คลิก NP MENU ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

  

7.3.2 ไปที่ จัดซื้อ คลิกเลือกไปที่ พิมพ์ใบสั่งซื้อ

.3.3 เลือกเลขที่เอกสาร ---> พิมพ์ใบสั่งซื้อ