WI-MC-015 การสรรหา Vender และสินค้าใหม่

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนบริหารสินค้า ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อให้ กระบวนการสรรหาสินค้าใหม่มีเป้าหมายในการพิจารณาที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ขอบเขต

ครอบคลุมถึงเป้าหมายการจัดหาสินค้า คัดเลือก พิจารณาและประเมินผล Vendor

3.คำจำกัดความ

• บริษัท หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ส่วนบัญชี หมายถึง งานด้านบัญชี 
• ส่วนบริหารสินค้า หมายถึง งานด้านจัดซื้อสินค้า
• Vendor หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า

• อนุมัติแผนการจัดหาสินค้าใหม่ และอนุมัติ Vendor

4.2.ผู้จัดการส่วนบริหารสินค้า

• พิจารณา Vendor ร่วมกับพนักงานบริหารสินค้า
• ติดตามการสรรหาสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามแผน
• เสนอ Vendor ใหม่ ให้กับ ผอ.อนุมัติ

4.3.พนักงานบริหารสินค้า

• จัดหาสินค้าใหม่ และ Vendor รายใหม่
• จัดทำแบบประเมินแผนการขาย 
• จัดทำแผนการจัดหาสินค้าใหม่ที่ตนรับผิดชอบ
• นำเสนอสินค้าใหม่และ Vendor ใหม่ต่อผู้จัดการแผนกบริหารสินค้า

4.4.แผนกคลังสินค้า

• ประเมิน Vendor

4.5.แผนกตรวจรับสินค้า

• ประเมิน Vendor

4.6.แผนกบริหารสินค้า

• ประเมิน Vendor

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1.แผนการจัดหาสินค้าใหม่ 

พนักงานบริหารสินค้า ดูรายงานแบบประเมินแผนการขาย เพื่อจัดทำแผนการสรรหาสินค้าใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

5.2.จัดหาสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า สรรหาสินค้าและ Vendor จากหนังสือวารสารต่างๆ, แคตตาล๊อค เพื่อรวบรวมนำเสนอสินค้าใหม่ (FM-BY-002) 

5.3.คัดเลือก Vendor 

บริหารสินค้า นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใบราคาสินค้า/เงื่อนไขเครดิตการชำระเงิน ต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า

5.4.การอนุมัติ Vendor 

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับให้ หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า และพนักงานบริหารสินค้า พิจารณาVendor ดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินค้าใหม่ (FM-BY-002) ใหม่
• กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า ลงนามเพื่ออนุมัติในใบสัญญาซื้อ-ขาย Vendor 

5.5.จัดอบรมสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า ประสานงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อนัดหมายเวลากับ Vendor เรื่องการจัดอบรมสินค้าให้กับพนักงานขายและ ผู้เกี่ยวข้อง อ้างอิง แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน FM-HR-013 และแบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า

5.6.จัดทำทะเบียน Vendor และทะเบียนสินค้าใหม่ 

ฝ่ายบัญชี จัดทำทะเบียน Vendor พนักงานบริหารสินค้า จัดทำทะเบียนสินค้าใหม่ 

5.7.สั่งซื้อสินค้า 

พนักงานบริหารสินค้า ทำการสั่งซื้อสินค้า โดยออกใบ PO (FM-BY-008) 

5.8.ประเมิน VD 

แผนกคลังสินค้า แผนกตรวจรับสินค้า พนักงานบริหารสินค้า ร่วมกันประเมิน Vendor จากใบประเมิน Vendor (FM-BY-001) ใบกำกับสินค้า, ใบวางบิลจาก Vendor กำหนดประเมินทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง

6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ FM-BY-002
• แบบประเมินผู้เข้าอบรมสินค้า FM-HR-011
• แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน FM-HR-013
• ทะเบียน Vendor
• ทะเบียนสินค้าใหม่
• ใบ PO FM-BY-008

ใบประเมิน Vendor FM-BY-0