WI-GR-013 การรับสินค้าคอนกรีต(มติที่ประชุม โอนการรับเข้าให้กับบริหารสินค้าเป็นผู้ดำเนินการ)

ขั้นตอนการปฎิบัติ

การปฎิบัติงาน

1. รับแจ้ง   Mail  จากบริหารสินค้า  เพื่อรับเข้าสินค้าคอนกรีต
2. จัดพิมพ์เอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง ตามเอกสารใบสั่งซื้อที่แจ้งใน Mail พร้อมเอกสารใบเทคอนกรีต  ของ   SCG    และเอกสารใบ   Back Order  ของพนักงานขาย
3. ตรวจสอบรหัสสินค้า  ชื่อสินค้า  จำนวน  หน่วยนับ  กับเอกสารใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง  เทียบกับใบเทคอนกรีต  และเอกสารใบ   Back Order  ของพนักงานขาย
    3.1 ในกรณีที่รหัสสินค้า    ชื่อสินค้า  จำนวน  ในเอกสารใบ PO  และ ใบเทคอนกรีต  ใบ   Back Order   ไม่ถูกต้อง แจ้งบริหารสินค้า เพื่อยืนยันข้อมูล  และยึดถือตามเอกสารใบเทคอนกรีต เป็นหลัก
4. ทำการบันทึกจำนวนลงในเอกสารใบตรวจนับสินค้า  พร้อมรับสินค้าเข้าระบบ  ตาม Link http://venus.nopadol.com/npcen/?#/    ระบุเลขเอกสารรับเข้า   วันที่ และ ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับสินค้า
5.  แจ้งพนักงานขาย  เพื่อทำการออกบิล  และ  จัดเก็บเอกสาร ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง   ใบเทคอนกรีต  เอกสารใบ   Back Order   แนบชุด ส่งใหัทางแผนกบัญชี  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ตัวอย่าง Mail   แจ้งการรับเข้าสินค้าคอนกรีต

2. ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

3. เอกสารเทคอนกรีต

4. ใบ   Back Order