WI-GR-007 การรับสินค้าเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง ให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสินค้า และกำหนดรอบระยะเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในการทำงานอยู่ในกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

2. ขอบข่าย

ขั้นตอนในการรับสินค้าโครงสร้าง จะต้องรับสินค้าให้เสร็จภายในสิ้นวันและมีการตรวจนับอย่างถูกต้อง ทำให้การปฏิบัติงานการรับสินค้าโครงสร้างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คำจำกัดความ

ไม่มี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานตรวจรับสินค้า GR    มีหน้าที่ - ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

- ตรวจเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถ

- บรรทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าระบบ

- จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท

- ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

พนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย  มีหน้าที่ - พนักงานประจำสินค้า ตรวจนับและติดป้ายใบตรวจรับ

  บริเวณมุมล่างซ้ายทุกพาเลท

5. วิธีปฏิบัติงาน

5.1. รถมาส่งสินค้า 

5.1.1. ขนส่งบริษัท

5.1.2. ขนส่งนอก

5.1.3. ขนส่งของ Supplier

5.2. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับสินค้า/ใบส่งของ 

พนักงานตรวจรับสินค้า GR รับเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี จากคนขับรถแล้วนำไปตรวจสอบใบสั่งซื้อ ( PO) ที่แผนกรับสินค้า หากไม่มี PO ให้ GR ติดต่อกับฝ่ายบริหารสินค้าทันที เมื่อได้รับเอกสารแล้วจัดพิมพ์เอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แนบกับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี GR ทำการตรวจนับสินค้าร่วมกับ LP และ Section 

5.2.1. ในกรณี สินค้า Pass ส่ง 

• กรณีรับแจ้งจากพนักงานขาย หรือจัดซื้อ หรือบัญชี GR พิมพ์ สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมบันทึกลงในเครื่อง แจ้งพนักงานขายเพื่อทำการออกบิล

• บันทึกการรับสินค้า บันทึกรายละเอียดการรับสินค้าเข้าในเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกัน Stock สินค้าขาด เกิน พร้อมหมายเหตุร้านค้าหรือลูกค้าที่ Pass ส่ง

5.2.2. กรณีสินค้าลงร้าน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5.2.2.1. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุก 

• LP ถ่ายรูปรถก่อนลงสินค้า สภาพ / ทะเบียน

• LP ตรวจสอบสภาพผ้าใบคลุมรถ การปิดผนึกตู้ ตลอดถึงการเปิดผ้าใบ พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

• เตรียมอุปกรณ์ และ พนักงานที่จะทำการลงสินค้า เช่น เครื่องชั่ง เครน

• Section อนุมัติ และ ลงสินค้า เมื่อได้ทำการตรวจสอบสภาพรถขนส่งจาก LP เสร็จ Section อนุมัติ และ ลงสินค้า

5.2.2.2. LP GR พนักงานประจำสินค้า ตรวจสอบสภาพสินค้า จำนวน

• การรับเหล็กโดยการชั่งน้ำหนัก

• การรับเหล็กจะต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกครั้งและทุกรายการสินค้าที่รับเข้า

• ใช้เครนที่ติดด้วยตาชั่งและตะขอเกี่ยวมัดเหล็กบนรถเกี่ยวบริเวณหัวและท้ายของมัดเหล็ก ( ยกลงครั้งละไม่เกินน้ำหนักเครน 3 ตัน )

• ทำการอ่านค่าจากตาชั่งที่อยู่บนเครน (ต้องเป็นค่าที่ตัวเลขที่นิ่งแล้ว) แล้วทำการจดบันทึกค่าใน ใบบันทึกน้ำหนักเหล็ก 

• ในกรณีที่รับเหล็กโดยการชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักของเหล็กผิดปกติเช่น น้ำหนักเบา หรือหนัก จะต้องนับจำนวนเหล็กในมัดซ้ำอีกครั้ง

• นำเหล็กไปวางบริเวณที่เตรียมไว้ พร้อมตรวจนับอย่างถูกต้อง และเตรียมการทาสีหัวเหล็กก่อนนำเข้าเก็บพื้นที่สต็อกที่เตรียมไว้

• กรณีมีสินค้าชำรุดหรือไม่ครบตามจำนวนให้ระบุลงใน สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง แจ้ง LP ทำการถ่ายรูป แนบส่งให้ GR ต่อไป

5.2.3. พนักงานประจำสินค้าทำการลงบันทึกลงใน สมุดรับสินค้า โดยหมายเหตุระบุจำนวนน้ำหนักเหล็กที่แจ้งมากับใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี และน้ำหนักเหล็กที่ทางแผนกชั่งได้ขาด เกิน 

5.2.4. บันทึกข้อมูลในเอกสารใบส่งของ /ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้าชั่วคราว ระบุน้ำหนักเหล็กตามใบส่งสินค้าและน้ำหนักที่ชั่งได้ขาดเกิน ลงชื่อผู้รับเหล็ก ทะเทียนรถที่ส่งสินค้า พนักงานขับรถลงชื่อรับทราบและฉีกสำเนาให้คนขับรถนำกลับไป

5.3. บันทึกการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสาร GR ทำการบรรทึกข้อมูลเข้าระบบตามสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้.-

• ใบรับสินค้าชั่วคราว 

• ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี

• สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบบันทึกผลการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เบิกค่าแรง) ถ้ามี

5.4. GR แจ้งพนักงานประจำสินค้า เพื่อ รับสำเนาใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 

5.4.1. พนักงานประจำสินค้าตรวจสอบเอกสารการรับเข้า พนักงานประจำสินค้าตรวจเช็ครายการสินค้าและจำนวนว่าถูกต้องตามที่ได้รับสินค้าหรือไม่ลงชื่อยืนยัน การรับสินค้า ในกรณีที่เอกสารและสินค้าไม่ถูกต้องตรงกันจะต้องแจ้งฝ่าย GR ดำเนินการแก้ไขทันที บันทึกการรับสินค้าลงใน สมุดรับสินค้า และรับสินค้าเข้าแผนกต่อไป

5.4.2. GR จัดทำป้ายราคา หรือบาร์โค๊ท GR จัดทำป้ายราคา บาร์โค๊ต ส่งมอบให้กับพนักงานประจำสินค้า/พนักงานขาย

5.4.3. ตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง พนักขายตรวจสอบป้ายราคาและบาร์โค๊ตเพื่อความทุกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ GRดำเนินการแก้ไขทันที

5.4.4. จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง พนักงานประจำสินค้าจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง 

• หมายเหตุ : 

1. เหล็กรูปพรรณพ่นสีหัวเหล็กทั้งสองด้าน เหล็กเส้นพ่นสีด้านหัว สีตามมาตรฐานสี

2. การจัดเก็บ การกองทับกันแนวไม้หมอนต้องเรียงตรงกันเป็นแนวยาว ทุกกอง ทุกรุ่นต้องติดป้ายราคาชัดเจน

3. รถส่งสินค้าที่เข้าก่อนเวลา 16.00 น. ได้รับการลงสินค้าจนเสร็จทุกคัน

4. การจ่ายสินค้าจะต้องทำการจ่ายสินค้าที่เข้าก่อนทุกครั้งตามหลัก FIFO

5.5. มาตรฐานการทำงานแผนกเหล็ก

5.5.1. การจัดการพื้นที่ เอกสารต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น

• จัดพื้นที่สำหรับพักเหล็ก 

• จัดพื้นที่สำหรับจัดเรียงสินค้ากองโชว์ พร้อมขาย 

• จัดพื้นที่สำหรับเหล็กที่จัดเพื่อรอจ่ายสินค้าให้ลุกค้าหรือรอจัดส่ง 

• จัดพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าชำรุด

• จัดทำเอกสารควบคุมกองเก็บระบุรายการ จำนวนให้ชัดเจน

5.5.2. การจัดการสินค้า

• เรียงสินค้าแยกเป็นรุ่น ชัดเจนไม่ปนกัน

• สินค้าต้องถูกแยกมัดขายทีละมัด

• การกองทับกันแนวไม้หมอนต้องเรียงตรงกันเป็นแนวดิ่ง ทุกกอง ทุกรุ่น 

• ต้องติดป้ายราคาชัดเจน ความหนาน้ำหนัก ของเหล็กต้องระบุเป็นตัวอักษร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.5.3. สินค้าชำรุดให้ทำการแยกทุกครั้งที่เจอ ให้ Loss ร่วมตรวจสอบสาเหตุ เอกสารอ้างอิง เช่น บิลใบกำกับภาษีรวบรวมขอโอนไปหมวดสินค้าชำรุดกับจัดซื้อส่งเอกสารต่อ ผอ. สาขาเพื่อขอจำหน่ายราคาพิเศษหรือเบิกใช้งานต่อไป

5.5.4. การจัดการทั่วไป อุปกรณ์การทำงาน

• ถุงมือเก็บในที่เก็บให้เรียบร้อย

• สลิง โซ่ ตะขอ ที่คีบเหล็ก สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

• ตาชั่งอิเล็คโทรนิค พร้อมใช้งาน แบตเตอร์รี่เต็ม จัดเก็บ เป็นที่ปลอดภัย

• บำรุงรักษาเครน ตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้งการเตรียมสินค้าก่อนขาย

• เหล็กเส้นมัดที่เบาที่สุดได้รับการสุ่มนับจำนวน

• เหล็กแบนรีดต้องนับจำนวนทั้งหมดให้เสร็จภายใน 1 วัน

• เหล็กรูปพรรณพ่นสีหัวเหล็กทั้ง2ด้านเหล็กเส้นพ่นด้านหัว

• เหล็กชำรุดถูกแยกออกไว้ในพื้นที่ที่กำหนด